目录
第一部分达州市通川区公路养护管理段概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区公路养护管理段2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区公路养护管理段2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
通川区公路养护管理段概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、区养护段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的公益一类事业单位。负责辖区内列养国、省、县、乡道351.47公里道路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修，标志标牌及护栏的维修清洗工作。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。
2、人员情况。我段现有在职职工94人、离岗待退人员1人，有供养遗属21人，退休职工123人。
（二）2022年重点工作。
1、疫情防控工作。按照当前疫情防控工作总体要求，做好疫情防控的各项工作。
2、工程小修方面。以小修保养管理办法为指导，结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，保持公路良好运营状态，做到计划到位、操作到位、管理到位、安全到位，力争圆满完成2022年公路小修工程目标任务。
3、日常养护方面。按环保工作标准和要求，加强辖区道路巡查力度，督促各班组和外包公司加强人员到岗到位，加大日常养护保洁力度及日常巡查力度，积极协助配合相关业务股室，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证管养道路的“畅、洁、舒、安、美”。
二、部门单位构成
机构情况：达州市通川区公路养护管理段，有事业编制98人，实际在职工94人，离岗待退人员1人，有供养遗属21人，退休职工123人。
机关设5股1室：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、重点办；生产一线设1个工程班、1个洒水车班和3个养护站：高岩养护站、岩峰养护站、施家河养护站。
通川区公路养护管理段
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区公路养护管理段预算收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区公路养护管理段2022年部门一般公共预算收入总数1373.34万元，部门预算支出总数1373.95万元。2022年部门基本支出预算总数910.66万元，其中：人员经费支出821.42万元，公用经费支出89.24万元。
本年一般公共预算拨款支出数1373.95万元：农林水支出2.00万元、交通运输支出 1147.23万元、社会保障和就业支出99.85万元、卫生健康支出58.30万元、住房保障支出66.57万元。
通川区公路养护管理段2022年一般公共预算当年拨款1373.34万元，比2021年预算数减少349.86万元，原因主要是小修项目保留预算及基本支出预算减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区公路养护管理段2022年收入预算1373.95万元，其中：上年结转0.61万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入1373.34万元，占99.95%。
（二）支出预算情况
达州市通川区公路养护管理段2022年支出预算1373.95万元，其中：基本支出910.66万元，占66.28%；项目支出463.29万元，占33.72%
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区公路养护管理段2022年财政拨款收支预算总数1373.95万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少797.34万元，主要原因是小修项目保留预算、基本支出预算及结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1373.34万元、上年结转0.61万元。
支出包括：农林水支出2.00万元、交通运输支出 1147.23万元、社会保障和就业支出99.85万元、卫生健康支出58.30万元、住房保障支出66.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区公路养护管理段2022年一般公共预算当年拨款1373.34万元，比2021年预算数减少349.86万元，原因主要是小修项目保留预算及基本支出预算减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出2.00万元，占0.15 %；交通运输支出 1147.23万元，占 83.53%；社会保障和就业支出99.85万元，占7.23%；卫生健康支出58.30万元，占4.24%；住房保障支出66.57万元占4.85 %。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2022年预算数为683.95万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2022年预算数为463.29万元，主要用于：公路日常养护工作的项目支出。如：公路养护信息化平台服务费，事权专项支出，公路日常养护经费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为88.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为11.08万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为58.3万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为66.57万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022年预算2.00万元，主要用于：扶贫方面的支出。
一般公共预算基本支出情况说明
通川区公路养护管理段2022年一般公共预算基本支出910.66万元，其中：人员经费821.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区公路养护管理段2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
（一）公务接待费较2021年预算下降50%。主要原因是厉行节约制度，减少接待次数。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
通川区公路养护管理段2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
通川区公路养护管理段2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，通川区公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为89.24万元，比2021年预算减少20.12万元，减少18.40%。
（二）政府采购情况
2022年，通川区公路养护管理段安排政府采购4.5万元，主要用于日常办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，通川区公路养护管理段共有车辆8辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。
预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我段按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年达州市通川区公路养护管理段开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算651.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算89.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算562.68万元。
第三部分 通川区公路养护管理段
2022年部门预算表
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指单位用于公路养护的支出。
（四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于其他扶贫方面的支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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