通川区通川区供销社2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分通川区供销社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区供销社2022年部门预算情况说明

第三部分通川区供销社2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区供销社系区政府直属的参公管理事业单位，是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和农村社会化服务体系发展的重要力量，其主要职能是履行指导、协调、监督、服务，增强为“三农”服务实力，同时承担区委、区政府交办及有关部门委托的其它任务。

通川区供销社紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，立足为三农服务，发展现代农业，构建新型农村社会化服务体系，建设新农村现代流通服务网络，推动社会主义新农村建设。

（二）2022年重点工作

1.继续推进基层社“示范社”建设，开展供销社、农民专合社、村集体经济组织“三社”融台发展，建立村供销社，延伸经营服务网点。

2.因地制宜推进区域性为农服务中心建设，整合农业社会化服务资源，为新型农业经营主体、小农户提供测土配方、代耕代种、机收机播、产销对接、技术咨询等全托、半托服务。

3.优化农资配送服务网络建设，做好化肥淡季储备工作，加大绿色高效环保优质农资生产、采购和供应，加强化肥农药减量增效技术推广，助力农业面源污染治理和土地污染防治。

4.依托“四川消费帮扶网”、“832平台”和中国供销西南冷链项目，做好农产品产销对接，推动本地农副产品的销售。

5.推动再生资源回收利用网络向乡村延伸，参与农作物秸秆综合利用、畜禽养殖废弃物资源化利用，参与人居环境整治行动，探索开展废旧农膜回收利用和农药包装废弃物回收利用。

6.完成区委、区政府及市供销社下达的目标任务。

二、部门单位构成

通川区供销社下属单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分通川区供销社

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。通川区供销社2022年收支预算总数167.35万元,比2021年收支预算总数减少 c 59.1万元，主要原因是专项项目减少。

（一）收入预算情况

通川区供销社2022年收入预算167.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

通川区供销社2022年支出预算167.35万元，其中：基本支出164.21万元，占98%；项目支出3.14万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区供销社2022年财政拨款收支预算总数167.35万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少59.1万元，主要原因是专项项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.35万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.14万元、社会保障和就业支出16.46万元、卫生健康支出9.96万元、住房保障支出11.68万元、商业服务业等支出126.12万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区供销社2022年一般公共预算当年拨款167.35万元，比2021年预算数减少59.1万元，主要原因是主要原因是专项项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3.14万元，占2%；社会保障和就业支出16.46万元，占10%；卫生健康支出9.96万元，占5%；住房保障支出11.68万元，占7%；商业服务业等支出126.12万元，占76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（216）事务（02）行政运行（01）2022年预算数为126.12万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.一般公共服务（201）事务（13）一般行政管理事务（01）2022年预算数为3.14万元，主要用于：职工伙食补助

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为15.57万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为9.96万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为11.68万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区供销社2022年一般公共预算基本支出164.21万元，其中：人员经费149.92万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降14%。主要原因是按照财政相关要求压减。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区供销社 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区供销社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区供销社机关运行经费财政拨款预算为164.21万元，比2021年预算减少12.73万元，下降7.2%。主要原因是按照财政相关要求压减年度预算总额和人员正常退休。

（二）政府采购情况

通川区供销社2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区供销社共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

通川区供销社2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区供销社所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区供销社开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算167.35万元。其中：人员类项目1个，涉及预算148.82万元；运转类项目1个，涉及预算15.39万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.14万元。

第三部分通川区供销社

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.35	一、一般公共服务支出	3.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.46
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.96
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出	126.12
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	11.68
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	167.35	本年支出合计	167.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	167.35	支出总计	167.35

二、部门收入总表（表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

167.35

152001

达州市通川区供销合作社联合社

167.35

三、部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	167.35	164.21	3.14
					167.35	164.21	3.14
				达州市通川区供销合作社联合社	167.35	164.21	3.14
201	13	01	152001	行政运行	3.14		3.14
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	11	01	152001	行政单位医疗	9.96	9.96
216	02	01	152001	行政运行	126.12	126.12
221	02	01	152001	住房公积金	11.68	11.68

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	167.35	一、本年支出	167.35	167.35
一般公共预算拨款收入	167.35	一般公共服务支出	3.14	3.14
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	16.46	16.46
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	9.96	9.96
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出	126.12	126.12
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	11.68	11.68
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	167.35	167.35	167.35	164.21	3.14
				167.35	167.35	167.35	164.21	3.14
			达州市通川区供销合作社联合社	167.35	167.35	167.35	164.21	3.14
			工资福利支出	139.76	139.76	139.76	136.61	3.14
			基本工资	55.88	55.88	55.88	55.88
			津贴补贴	36.73	36.73	36.73	36.73
			奖金	4.66	4.66	4.66	4.66
			伙食补助费	4.39	4.39	4.39	1.25	3.14
			机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	15.57	15.57
			职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	9.96	9.96
			其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.89
301	12	152001	残保金	0.89	0.89	0.89	0.89
			住房公积金	11.68	11.68	11.68	11.68
			商品和服务支出	26.49	26.49	26.49	26.49
			办公费	1.55	1.55	1.55	1.55
			印刷费	0.70	0.70	0.70	0.70
			水费	0.31	0.31	0.31	0.31
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50
			邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60
			差旅费	7.22	7.22	7.22	7.22
			维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40
			培训费	0.20	0.20	0.20	0.20
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30
			工会经费	0.97	0.97	0.97	0.97
			福利费	1.96	1.96	1.96	1.96
			其他交通费用	9.42	9.42	9.42	9.42
			其他商品和服务支出	1.37	1.37	1.37	1.37
			对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10	1.10
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02
			其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	1.08

六、一般公共预算支出预算表（表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	167.35	167.35
					167.35	167.35
				达州市通川区供销合作社联合社部门	167.35	167.35
201	13	01	152	行政运行	3.14	3.14
208	05	05	152	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57
208	99	99	152	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	11	01	152	行政单位医疗	9.96	9.96
216	02	01	152	行政运行	126.12	126.12
221	02	01	152	住房公积金	11.68	11.68

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	164.21	148.82	15.39
				164.21	148.82	15.39
		152001	达州市通川区供销合作社联合社	164.21	148.82	15.39
		301	工资福利支出	136.61	135.37	1.25
301	01	30101	基本工资	55.88	55.88
301	02	30102	津贴补贴	36.73	36.73
301	03	30103	奖金	4.66	4.66
301	06	30106	伙食补助费	1.25		1.25
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89
301	12	3011203	残保金	0.89	0.89
301	13	30113	住房公积金	11.68	11.68
		302	商品和服务支出	26.49	12.35	14.15
302	01	30201	办公费	1.55		1.55
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.31		0.31
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	7.22		7.22
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.97	0.97
302	29	30229	福利费	1.96	1.96
302	39	30239	其他交通费用	9.42	9.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
		303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	3.14
					3.14
				达州市通川区供销合作社联合社	3.14
				行政运行	3.14
201	13	01	152001	促发展专项	3.14

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.30					0.30
		0.30					0.30
152001	达州市通川区供销合作社联合社	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出表（表4）

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

152-达州市通川区供销合作社联合社部门

18.54

152001-达州市通川区供销合作社联合社

日常公用经费

13.57

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

党建经费

1.12

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

老干部活动经费

0.05

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

劳务派遣工作经费

0.65

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

促发展专项

3.14

紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，扎实推进各项工作正常运转。

产出指标

数量指标

发布供销合作社品牌价值评价报告

≥

个

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

保障职工午餐费

≥

100

人/户

正向指标

效益指标

可持续发展指标

伙食补助

＝

100

人/户

正向指标

产出指标

数量指标

建立供销合作社标准化示范区/企业的数量

≥

个

正向指标

产出指标

效果指标

职工伙食补助

＞

100

元/户

正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）


整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区供销合作社联合社部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基本支出		通川区供销社是发展农业、服务农民、繁荣农村的合作经济组织，是农村商品流通的骨干力量、农业社会化服务体的主导力量、农民合作的带动力量，是党和政府做好“三农”工作的桥梁和纽带。
	项目支出		一是通用项目，职工伙食补助支出，确保各项工作的顺利开展。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
	167.35	167.35	0.00
年度总体目标	目标1：保障通川区供销社在职人员14人的正常办公、生活秩序，紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，扎实推进各项工作正常运转。目标2：推进供销合作社综合改革，开展土地托管服务，组织农资和日用消费品物流配送、实施农产品烘干冷链和基层组织建设，推动乡村产业振兴。目标3：组织化肥淡季储备，满足农民春耕生产需求，确保农业增产，农民增收。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		保证工资支出和单位正常运转		≥14人数
		质量指标		完成区委、区政府下达的目标任务		≥100%
		时效指标		严格按照资金拨付进度完成相关效益目标		≥100%
	效益指标	经济效益指标		开展农业社会化服务，帮助农民增收		≥100元/户
		社会效益指标		解决农民就地就业		≥50人数
	满意度指标	服务对象满意度指标		农民满意		≥100%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入通川区供销社预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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