目录
第一部分 达州市高级中学来凤分校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市高级中学来凤分校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市高级中学来凤分校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市高级中学来凤分校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市高级中学来凤分校职能简介。
我校是一所公立的单设初级中学。其基本职能和主要工作是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”，培养具有良好道德品质、扎实的基础知识、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。贯彻执行和学习区政府、区教科局的相关文件精神和规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。在2022年度预算执行过程中，严格按照有关法律法规精神，认真组织相关学习财政下达的预算标准并通过网络版的预算软件进行核算。
（二）达州市高级中学来凤分校2022年重点工作。
1.实施九年义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育；
2.学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任；
3.学校严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时；
4.培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人；
5、继续做好学生资助，将惠民政策落实到位。
二、部门单位构成
达高中来凤分校属财政全额拨款事业单位，预算单位1个，事业编制52人，年初参与预算实有人数52人，其中：在职实有人数51人，离岗待退4人，退休教师50人，遗嘱2人；在校学生512人，教学班12个。（有3名区内调入领导工资未纳入我校年初预算）
第二部分 达州市高级中学来凤分校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市高级中学来凤分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入651.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出490.17万元，社会保障和就业支出77.47万元，卫生健康支出33.03万元，住房保障支出51.07万元。达州市高级中学来凤分校2022年收支预算总数651.74万元,比2021年收支预算总数665.20万元减少13.46万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（一）收入预算情况
达州市高级中学来凤分校2022年收入预算651.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入651.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
达州市高级中学来凤分校2022年支出预算651.74万元，其中：基本支出651.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市高级中学来凤分校2022年财政拨款收支预算总数651.74万元,比2021年财政拨款收支预算总数665.20减少13.46万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入651.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出490.17万元，社会保障和就业支出77.47万元，卫生健康支出33.03万元，住房保障支出51.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市高级中学来凤分校2022年一般公共预算当年拨款651.74万元，比2021年预算数665.20万元减少13.46万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元，占0%；教育支出490.17万元，占75.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出68.1万元，占10.4%，其他社会保障和就业支出9.37万元，占1.4%，事业单位医疗33.03万元，占5.1%，住房公积金51.07万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）2022年预算数为651.74万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资273.7万元、津贴补贴5.4万元、 绩效工资146.46万元、奖金0.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.1万元、职工基本医疗保险缴费31.88万元、其他社会保障缴费9.37万元、住房公积金51.07万元、 对个人和家庭的补助3.09万元、医疗费补助1.15万元、遗属生活补助1.87万元等人员经费以及办公费18.74万元、印刷费0万元、水电费5万元、邮电费1.44万元、差旅费5万元、 维修（护）费8万元、培训费2.4万元、 劳务费5万元、工会经费3.4万元、福利费8.22万元、其他商品和服务支出5.47万元等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.1万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.88万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市高级中学来凤分校2022年一般公共预算基本支出651.74万元，其中：人员经费589.07万元，主要包括：基本工资273.7万元、津贴补贴5.4万元、 绩效工资146.46万元、奖金0.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.1万元、职工基本医疗保险缴费31.88万元、其他社会保障缴费9.37万元、住房公积金51.07万元、 对个人和家庭的补助3.09万元、医疗费补助1.15万元、遗属生活补助1.87万元。 公用经费62.68万元，主要包括：办公费18.74万元、印刷费0万元、水电费5万元、邮电费1.44万元、差旅费5万元、 维修（护）费8万元、培训费2.4万元、 劳务费5万元、工会经费3.4万元、福利费8.22万元、其他商品和服务支出5.47万元等日常公用经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市高级中学来凤分校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平，主要原因是无公务接待费。
2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车辆，其中：轿车0辆，旅行0车（含商务车）0辆，越野0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市高级中学来凤分校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市高级中学来凤分校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
达州市高级中学来凤分校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市高级中学来凤分校安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
达州市高级中学来凤分校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市高级中学来凤分校共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市高级中学来凤分校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市高级中学来凤分校开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算651.74万元。其中：人员类项目15个，涉及预算589.07万元；运转类项目3个，涉及预算62.68万元，即党建经费5.47万元，生均公用经费45.58万元，财政对教育的补助11.62万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分 达州市高级中学来凤分校2022年部门预算表
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 651.74 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 490.17 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 77.47 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 33.03 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 51.07 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 651.74 | 本 年 支 出 合 计 | 651.74 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 651.74 | 支 出 总 计 | 651.74 |
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 651.74 |
| 651.74 |
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| 651.74 |
| 651.74 |
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231001 | 达州市高级中学来凤分校 | 651.74 |
| 651.74 |
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三、部门支出总表（表1-2）
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 651.74 | 651.74 |
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| 651.74 | 651.74 |
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| 达州市高级中学来凤分校 | 651.74 | 651.74 |
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205 | 02 | 03 | 231001 | 初中教育 | 490.17 | 490.17 |
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208 | 05 | 05 | 231001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.10 | 68.10 |
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208 | 99 | 99 | 231001 | 其他社会保障和就业支出 | 9.37 | 9.37 |
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210 | 11 | 02 | 231001 | 事业单位医疗 | 33.03 | 33.03 |
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221 | 02 | 01 | 231001 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 651.74 | 一、本年支出 | 651.74 | 651.74 |
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一般公共预算拨款收入 | 651.74 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 490.17 | 490.17 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 77.47 | 77.47 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 33.03 | 33.03 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 651.74 | 651.74 | 651.74 | 651.74 |
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| 651.74 | 651.74 | 651.74 | 651.74 |
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| 达州市高级中学来凤分校 | 651.74 | 651.74 | 651.74 | 651.74 |
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| 工资福利支出 | 585.98 | 585.98 | 585.98 | 585.98 |
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| 基本工资 | 273.70 | 273.70 | 273.70 | 273.70 |
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| 津贴补贴 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
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| 绩效工资 | 146.46 | 146.46 | 146.46 | 146.46 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 |
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| 其他社会保障缴费 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |
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301 | 12 | 231001 | 工伤保险 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
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301 | 12 | 231001 | 失业保险 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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301 | 12 | 231001 | 残保金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
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| 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 |
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| 商品和服务支出 | 62.68 | 62.68 | 62.68 | 62.68 |
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| 办公费 | 18.74 | 18.74 | 18.74 | 18.74 |
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| 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 邮电费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
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| 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 培训费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
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| 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 工会经费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
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| 福利费 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
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| 其他商品和服务支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
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| 对个人和家庭的补助 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
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| 生活补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
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303 | 05 | 231001 | 遗属生活补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
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| 医疗费补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
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| 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 651.74 | 651.74 |
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| 651.74 | 651.74 |
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| 达州市高级中学来凤分校部门 | 651.74 | 651.74 |
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205 | 02 | 03 | 231 | 初中教育 | 490.17 | 490.17 |
|
208 | 05 | 05 | 231 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.10 | 68.10 |
|
208 | 99 | 99 | 231 | 其他社会保障和就业支出 | 9.37 | 9.37 |
|
210 | 11 | 02 | 231 | 事业单位医疗 | 33.03 | 33.03 |
|
221 | 02 | 01 | 231 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1） 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
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| 合 计 | 651.74 | 589.07 | 62.68 |
|
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| 651.74 | 589.07 | 62.68 |
|
| 231001 | 达州市高级中学来凤分校 | 651.74 | 589.07 | 62.68 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 585.98 | 585.98 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 273.70 | 273.70 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.40 | 5.40 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 146.46 | 146.46 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.10 | 68.10 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.88 | 31.88 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 9.37 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.49 | 3.49 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.50 | 1.50 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 4.38 | 4.38 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 62.68 |
| 62.68 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 18.74 |
| 18.74 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |
| 1.44 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.40 |
| 2.40 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.40 |
| 3.40 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.22 |
| 8.22 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 |
| 5.47 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.09 | 3.09 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 1.87 | 1.87 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 1.15 | 1.15 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 |
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九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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231001 | 达州市高级中学来凤分校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出表
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
231-达州市高级中学来凤分校部门 |
| 62.68 |
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231001-达州市高级中学来凤分校 | 党建经费 | 5.47 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
生均公用经费 | 45.58 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 11.62 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市高级中学来凤分校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | ||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | ||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险及其他社会保障 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
651.74 | 651.74 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、实施九年义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育； | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 教师能力提升培训 | ＝50人 | ||||
初三学生毕业人数 | ＝175人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实施九年义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育。 | ＝512人/年 | ||||
社会效益指标 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任、办社会满意的学校，让社会满意。 | ＞10项 | |||||
生态效益指标 | 预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染。 | ＜4项 | |||||
可持续发展指标 | 在工作中发现问题，分析原因，提出建议，全面落实相关政策。 | ＞12项 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生满意，让家长满意，让社会满…… | ＝100% | ||||
帮扶对象满意度指标 | 继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。 | ＝100% | |||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入达州市高级中学来凤分校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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