目录
第一部分 达州市通川区凤凰学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区凤凰学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区凤凰学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分达州市通川区凤凰学校
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区凤凰学校职能简介。
1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定，坚持依法治教，依法治学。
2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。
3.加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。
5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。
6.组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。
7.抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。
8.完成上级布置的其他任务。
（二）达州市通川区凤凰学校2022年重点工作。
一是狠抓教学常规管理，提升教学质量；
二是打造学校校园文化建设，校容校貌美化；
三是继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位；
四是做好疫情防控，抓好师生安全。
二、部门单位构成
达州市通川区凤凰学校有小学教学班8个，中学教学班3个，教职工55人，退休教职工29人，离岗待退2人。
第二部分 达州市通川区凤凰学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区凤凰学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区凤凰学校2022年收支预算总数669.61万元,比2021年收支预算总数670.06减少0.45万元，主要原因是学生生源减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区凤凰学校2022年收入预算669.61万元，一般公共预算拨款收入669.61万元。
（二）支出预算情况
达州市通川区凤凰学校2022年支出预算669.61万元，其中：基本支出669.61万元，占100%；支出包括：教育支出502.27万元、社会保障和就业支出80.66万元、卫生健康支出33.52万元、住房保障支出53.16万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区凤凰学校2022年财政拨款收支预算总数669.61万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少0.45万元，主要原因是生源流失。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入669.61万元,。支出包括：教育支出502.27万元、社会保障和就业支出80.66万元、卫生健康支出33.52万元、住房保障支出53.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区凤凰学校2022年一般公共预算当年拨款669.61万元，比2021年预算数减少0.45万元，主要原因是生源流失。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出502.27万元，占75%；社会保障和就业支出80.66万元，占12.04%；卫生健康支出占33.52万元，占5.01%；住房保障支出占53.16万元，占25.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为272.57万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：2022年预算数为229.70万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.项目（类）（款）（项）：2022年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为70.88万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为9.78万元，主要用于单位为教职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为33.52万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区凤凰学校2022年一般公共预算基本支出669.61万元，其中：
人员经费612万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区凤凰学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区凤凰学校现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区凤凰学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区凤凰学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区凤凰学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区凤凰学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
达州市通川区凤凰学校国有资产情况如下:
资产总额103.42万元。其中，固定资产103.42万元。相比上年增加0万元。
本单位主要资产为校舍、操场和维持学校正常运转的办公设备，均在使用中。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区凤凰学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区凤凰学校开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算669.61万元。其中：人员类项目7个，涉及预算502.27万元；运转类项目4个，涉及预算57.61万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分达州市通川区凤凰学校
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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表1 |
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 669.61 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 502.27 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 80.66 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 33.52 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 53.16 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 669.61 | 本 年 支 出 合 计 | 669.61 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 669.61 | 支 出 总 计 | 669.61 |
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 669.61 |
| 669.61 |
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| 669.61 |
| 669.61 |
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229001 | 达州市通川区凤凰学校 | 669.61 |
| 669.61 |
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部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 669.61 | 669.61 |
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| 669.61 | 669.61 |
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| 达州市通川区凤凰学校 | 669.61 | 669.61 |
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205 | 02 | 02 | 229001 | 小学教育 | 272.57 | 272.57 |
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205 | 02 | 03 | 229001 | 初中教育 | 229.70 | 229.70 |
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208 | 05 | 05 | 229001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 |
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208 | 99 | 99 | 229001 | 其他社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 |
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210 | 11 | 02 | 229001 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |
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221 | 02 | 01 | 229001 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 |
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表2 |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 669.61 | 一、本年支出 | 669.61 | 669.61 |
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一般公共预算拨款收入 | 669.61 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 | 502.27 | 502.27 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 80.66 | 80.66 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 33.52 | 33.52 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 53.16 | 53.16 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
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类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合 计 | 669.61 | 669.61 | 669.61 | 669.61 |
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| 669.61 | 669.61 | 669.61 | 669.61 |
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| 达州市通川区凤凰学校 | 669.61 | 669.61 | 669.61 | 669.61 |
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| 工资福利支出 | 609.59 | 609.59 | 609.59 | 609.59 |
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| 基本工资 | 281.12 | 281.12 | 281.12 | 281.12 |
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| 津贴补贴 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
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| 绩效工资 | 156.04 | 156.04 | 156.04 | 156.04 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 |
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| 其他社会保障缴费 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
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| |||||||||||||
301 | 12 | 229001 | 工伤保险 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
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| |||||||||||||
301 | 12 | 229001 | 失业保险 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
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| |||||||||||||
301 | 12 | 229001 | 残保金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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| 住房公积金 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |
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| 商品和服务支出 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 |
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| 办公费 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
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| 水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 邮电费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
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| 物业管理费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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| 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 专用材料费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
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| 劳务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 工会经费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
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| 福利费 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |
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| 其他商品和服务支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
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| 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
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| 抚恤金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
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| 生活补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
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303 | 05 | 229001 | 遗属生活补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
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| 医疗费补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
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| 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 表3 | ||||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
类 | 款 | 项 |
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| ||||||
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| 合 计 | 669.61 | 669.61 |
| ||||||
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| 669.61 | 669.61 |
| ||||||
|
|
|
| 达州市通川区凤凰学校部门 | 669.61 | 669.61 |
| ||||||
205 | 02 | 02 | 229 | 小学教育 | 272.57 | 272.57 |
| ||||||
205 | 02 | 03 | 229 | 初中教育 | 229.70 | 229.70 |
| ||||||
208 | 05 | 05 | 229 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.88 | 70.88 |
| ||||||
208 | 99 | 99 | 229 | 其他社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 |
| ||||||
210 | 11 | 02 | 229 | 事业单位医疗 | 33.52 | 33.52 |
| ||||||
221 | 02 | 01 | 229 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 |
| ||||||
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| ||||||
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 669.61 | 612.00 | 57.61 |
|
|
|
| 669.61 | 612.00 | 57.61 |
|
| 229001 | 达州市通川区凤凰学校 | 669.61 | 612.00 | 57.61 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 609.59 | 609.59 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 281.12 | 281.12 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.75 | 5.75 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 156.04 | 156.04 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.88 | 70.88 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.86 | 32.86 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.78 | 9.78 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 3.70 | 3.70 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 1.58 | 1.58 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 4.50 | 4.50 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 53.16 | 53.16 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 56.61 |
| 56.61 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 16.80 |
| 16.80 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.40 |
| 1.40 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 |
| 0.35 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.45 |
| 0.45 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.72 |
| 3.72 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 8.26 |
| 8.26 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.62 |
| 5.62 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 |
|
303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 1.08 | 1.08 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.59 | 0.59 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.59 | 0.59 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.67 | 0.67 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
| 表3-2 | |||||||||
一般公共预算项目支出预算表 | ||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
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| 合 计 |
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| 表3-3 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 合 计 |
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| |||||
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229001 | 达州市通川区凤凰学校 |
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| |||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
229-达州市通川区凤凰学校部门 |
| 57.61 |
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229001-达州市通川区凤凰学校 | 党建经费 | 5.62 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 40.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 11.99 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区凤凰学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
社会保障和就业支出 | 职工养老保险806572元 | ||||||
卫生健康支出 | 职工医疗（含工伤、失业）335247元 | ||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金531589元 | ||||||
教育支出 | 人员经费即公用经费5022694元 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
669.61 | 669.61 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 1、抓好教学教育工作，不断提高教学质量，加强教学常规工作管理。 2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设。 3、开展各项教研活动，持续提高教学质量，提升教学水平。 4、加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造以爱国主义教育为特色的书香校园，进行防疫培训，提高学生身体和心里素质，完成体质健康数据上报工作。 5、全方位保障校园安全，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作。规范食堂管理，确保食品安全卫生，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 6、做好后勤保障，保证教学工作有序开展，完成教学楼的维修工作。 7、关爱教职工，组织开展工会活动。 8、从严治党，夯实基层党建工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 开设班级数量 | ＝13个 | ||||
全年教学常规检查 | ≥8次/年 | ||||||
质量指标 | 控辍保学 | ＝100% | |||||
教师教案、听课记录、作业批改合格率 | ＝100% | ||||||
加强对校舍及水电设施的检查，发现问题及时解决，消除安全隐患 | ＝100% | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长对学校安全和食堂工作的满意度 | ＝100% | ||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 学生、家长对教学质量的满意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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