目录
第一部分 达州市通川区金山小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区金山小学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区金山小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分达州市通川区金山小学校单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区金山小学校职能简介。
达州市通川区金山小学校是全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展的部门。
（二）达州市通川区金山小学校2022年重点工作。
1. 根据区委、区政府2022年全区工作的总体部署，认真落实上级政策，全面实施素质教育，办家长满意、社会认可的学校。
2. 加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，使学校达到“平安校园”标准。
3. 加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县中等偏上等次。
4. 改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观。
5. 继续开展好新冠肺炎病毒的防疫工作，定期对整个校园进行消毒杀菌。准备充足的防疫物资，对学生进行疫情防控教育，按上级部门要求做好疫情防控宣传工作，填报好各种表册。
二、部门单位构成
达州市通川区金山小学校下属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括达州市通川区金山小学校附属幼儿园。本单位编制数88人，在职专业技术人员84人，工勤人员1人，退休人员30人，幼儿园临聘人员23人，学生食堂临聘人员15人。
第二部分 达州市通川区金山小学校
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区金山小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1001.70万元；收入总计1006.21万元。支出包括：教育支出763.19万元；社会保障和就业支出116.76万元；卫生健康支出49.54万元；住房保障支出76.72万元；支出总计1006.21万元。达州市通川区金山小学校2022年收支预算总数1006.21万元,比2021年收支预算总数减少10.57万元，主要原因是学生减少，生均公用经费随之减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区金山小学校2022年收入预算1006.21万元，其中：上年结转4.51万元，占0.45%；一般公共预算拨款收入1001.70万元，占99.55%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；
（二）支出预算情况
达州市通川区金山小学校2022年支出预算1006.21万元，其中：基本支出1001.7万元，占99.55%；项目支出4.51万元，占0.45%，用于小学教育支出临聘人员费用。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区金山小学校2022年财政拨款收支预算总数1006.21万元,比2021年财政拨款收支预算总数比2021年收支预算总数减少10.57万元，主要原因是学生减少，生均公用经费随之减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1001.70万元、上年结转4.51万元，收入总计1006.21万元；支出包括：教育支出763.19万元；社会保障和就业支出116.76万元；卫生健康支出49.54万元；住房保障支出76.72万元；支出总计1006.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区金山小学校2022年一般公共预算当年拨款1001.70万元，比2021年预算数减少15.08万元，主要原因是学生减少，生均公用经费随之减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出758.67万元,占75.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.29万元，占10.2%；其他社会保障和就业支出14.47万元，占1.4%；事业单位医疗支出 49.54万元，占4.9%；住房公积金支出76.72万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为758.67万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为102.29万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为49.54万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为76.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区金山小学校2022年一般公共预算基本支出1001.70万元，其中：
人员经费882.35万元，主要包括：基本工资394.39万元、津贴补贴8.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.29万元、职工基本医疗保险缴费48.88万元、其他社会保障缴费14.47万元、工伤保险5.71万元、失业保险2.45万元、残保金6.31万元、住房公积金76.72万元；
公用经费113.95万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费1.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费8.00万元、租赁费0.50万元、培训费6.00万元、专用材料费0.50万元、劳务费18.00万元、工会经费10.74万元、福利费13.64万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出19.57万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区金山小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）达州市通川区金山小学校2022年没有公务接待费
（二）达州市通川区金山小学校2022年没有公务接待费公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、其他用车1辆，已封存待处置。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年没有安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区金山小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区金山小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区金山小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区金山小学校安排政府采购预算5.40万元，其中，政府采购货物预算5.40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，达州市通川区金山小学校共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区金山小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区金山小学校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算119.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算119.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第三部分达州市通川区金山小学校
2022年部门预算表
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表1 |
部门收支总表 | |||
部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,001.70 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 763.19 |
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 116.76 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 49.54 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 76.72 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,001.70 | 本 年 支 出 合 计 | 1,006.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 4.51 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1,006.21 | 支 出 总 计 | 1,006.21 |
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
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| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
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| 合 计 | 1,006.21 | 4.51 | 1,001.70 |
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| 226001 | 达州市通川区金山小学校 | 1,006.21 | 4.51 | 1,001.70 |
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三、部门支出总表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 | ||||
科目编码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
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| 达州市通川区金山小学校 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
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205 | 02 | 02 | 226001 | 小学教育 | 763.19 | 758.67 | 4.51 |
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208 | 05 | 05 | 226001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.29 | 102.29 |
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208 | 99 | 99 | 226001 | 其他社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 |
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210 | 11 | 02 | 226001 | 事业单位医疗 | 49.54 | 49.54 |
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221 | 02 | 01 | 226001 | 住房公积金 | 76.72 | 76.72 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位： | 万元 |
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收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,001.70 | 一、本年支出 | 1,006.21 | 1,006.21 |
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一般公共预算拨款收入 | 1,001.70 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 4.51 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 4.51 | 教育支出 | 763.19 | 763.19 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 116.76 | 116.76 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 49.54 | 49.54 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 76.72 | 76.72 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合 计 | 1,006.21 | 1,001.70 | 1,001.70 | 1,001.70 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,006.21 | 1,001.70 | 1,001.70 | 1,001.70 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
达州市通川区金山小学校 | 1,006.21 | 1,001.70 | 1,001.70 | 1,001.70 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 881.52 | 881.52 | 881.52 | 881.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 394.39 | 394.39 | 394.39 | 394.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 235.94 | 235.94 | 235.94 | 235.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.29 | 102.29 | 102.29 | 102.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 226001 | 工伤保险 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 226001 | 失业保险 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 226001 | 残保金 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 118.46 | 113.95 | 113.95 | 113.95 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专用材料费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳务费 | 22.51 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工会经费 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利费 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖励金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本性支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公设备购置 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（表3）
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
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| 达州市通川区金山小学校 | 1,006.21 | 1,001.70 | 4.51 |
205 | 02 | 02 | 226 | 小学教育 | 763.19 | 758.67 | 4.51 |
208 | 05 | 05 | 226 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.29 | 102.29 |
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208 | 99 | 99 | 226 | 其他社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 |
|
210 | 11 | 02 | 226 | 事业单位医疗 | 49.54 | 49.54 |
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221 | 02 | 01 | 226 | 住房公积金 | 76.72 | 76.72 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 1,001.70 | 882.35 | 119.35 |
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| 226001 | 达州市通川区金山小学校 | 1,001.70 | 882.35 | 119.35 |
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| 301 | 工资福利支出 | 881.52 | 881.52 |
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301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 394.39 | 394.39 |
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301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 8.83 | 8.83 |
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301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 235.94 | 235.94 |
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301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.29 | 102.29 |
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301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.88 | 48.88 |
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301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 5.71 | 5.71 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 2.45 | 2.45 |
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301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 6.31 | 6.31 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 76.72 | 76.72 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 113.95 |
| 113.95 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.74 |
| 10.74 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 13.64 |
| 13.64 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.57 |
| 19.57 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.67 | 0.67 |
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303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |
|
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| 310 | 资本性支出 | 5.40 |
| 5.40 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 5.40 |
| 5.40 |
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八、 一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门：达州市通川区金山小学校 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 4.51 |
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| 达州市通川区金山小学校 | 4.51 |
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| 小学教育 | 4.51 |
205 | 02 | 02 | 226001 | 临聘人员费用 | 4.51 |
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九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位：万元 | ||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226001 | 达州市通川区金山小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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十、 政府性基金预算支出表（表4）
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| 表4 | ||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 部门：达州市通川区金山小学校 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 0 | 0 | 0 |
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| 226001 | 达州市通川区金山小学校 | 0 | 0 | 0 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
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| 表4-1 | |||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
单位 编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
226001 | 达州市通川区金山小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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| ||||
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：达州市通川区金山小学校 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 0 | 0 | 0 |
|
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| 226001 | 达州市通川区金山小学校 | 0 | 0 | 0 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
226-达州市通川区金山小学校部门 |
| 119.35 |
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226001-达州市通川区金山小学校 | 党建经费 | 7.89 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 94.50 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 16.97 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
| |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区金山小学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
安全教育工作 | 日常教学教学中对学生进行安全教育，学校定期组织火灾，地震等安全演练 | ||||||
德育工作 | 德育处做好学生思想教育和行为习惯养成工作，定期开展主题班会活动，让学生健康成长。 | ||||||
党建工作 | 党建办抓好教师师德师风工作，定期组织政治学习。 | ||||||
后勤工作 | 认真严格执行财经纪律制度，做好财务工作，学校设施设备采购和维修工作，为教育教学提供物质保障 | ||||||
教育教学工作 | 教务处做好秋季一年级招生工作，教师日常教学管理工作及教学质量考核工作，开展好学校的教研工作 | ||||||
新型冠状病毒肺炎疫情防控 | 宣传新冠肺炎防疫知识，做好校园消杀工作，认真填报疫情防控相关表册 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,001.70万元 | 1,001.70万元 | 0.00万元 | |||||
年度总体目标 | 宣传贯彻执行党和国家教育方针，政策，教育法规。负责本校教育教学业务管理及安全共，注重培养学生的、智、体、美、劳的全面发展，推行素质教育。定期开展党团活动，加强凝聚力，全面提高教育教学质量。积极完成上级布置的其他工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 教师培训达标率 | ＝100% | ||||
生均财政投入率 | ＝100% | ||||||
时效指标 | 完成2022年教学任务 | ＝100% | |||||
成本指标 | 教教学设备利用率 | ＝100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 扩大教育教学资源 | ≥90% | ||||
社会效益指标 | 为社会培养合格学生 | ≥85% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办人民满意教育，让家长满意 | ≥90% | ||||
提升教职工幸福感，让教师满意 | ≥85% | ||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费:纳入达州市通川区金山小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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