目录
第一部分达州市通川区教育考试中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区教育考试中心 2022 年部门预
算情况说明
第三部分达州市通川区教育考试中心 2022 年部门预
算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区教育考试中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区教育考试中心职能简介。
达州市通川区教育考试中心的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高招、自考、成考、省书法水平测试等考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高招等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高招、自考、成考等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高招等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关部门做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。
（二）达州市通川区教育考试中心 2022 年重点工作。
一是加强党对招考工作的全面领导。坚持党对招考工作的全面领导，围绕新时代对招考工作的新要求，深入开展“四心”作风问题教育整顿。二是推动全区教育考试工作协调发展。全力做好普通高校招生考试工作、大力支持自考事业持续健康发展，有序推进成人高校招生考试和非学历教育考试等相关工作。
二、部门单位构成
达州市通川区教育考试中心是达州市通川区教科局直属
事业单位（正科级），在职人员总数 12 人，其中事业管理人员 10 人，工勤人员 2 人，共有 5 个股室。
第二部分 达州市通川区教育考试中心2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区教育考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：其他教育管理事务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房保障支出。通川区教育考试中心 2022 年收支预算总数 131.76 万元，比 2021 年预算数增加 17.09 万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
达州市通川区教育考试中心 2022 年收入预算 131.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.76 万元，占 100%。
（二）支出预算情况
2022 年支出合计 131.76 万元，其中：基本支出 125.39 万元，占 95.16%；项目支出 6.37 万元，占 4.84%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区教育考试中心 2022 年财政拨款收支总预算为 131.76 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 17.09 万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 131.76 万元；支出包括：教育支出 101.06 万元、社会保障和就业支出 14.47 万元、卫生健康支出 6.53 万元、住房保障支出 9.69 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区教育考试中心 2022 年一般公共预算当年拨款 131.76 万元，比 2021 年预算数增加 17.09 万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他教育管理事务支出 101.06 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 14.47 万元，占 10.99 %；事业单位医疗支出 6.53 万元，占 4.96%；住房保障支出 9.69 万元，占 7.35 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育管理事务支出（项）:2022 年预算数为 125.39 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）教育支出（款）其他教育管理事务（项）:2022 年事权专项预算数为 6.37 万元，主要用于单位机关正常工作运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数为 14.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022 年预算数为 6.53 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为 9.69 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区教育考试中心 2022 年一般公共预算基本支出 125.39 万元，其中：人员经费 114.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区教育考试中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平
2022 年公务接待费计划用于接待高考视频监考交叉巡考开支的用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与
2021 年预算持平
单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。
2022 年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区教育考试中心 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区教育考试中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022 年，达州市通川区教育考试中心为事业单位，没有安排机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2022 年，达州市通川区教育考试中心无政府采购项目，
未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，达州市通川区教育考试中心共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备一套。
2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市通川区教育考试中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市通川区教育考试中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 131.76 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 125.39 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 6.37 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。
第三部分达州市通川区教育考试中心
2022 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）
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| 表 1 | |
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| 部门收支总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 收 | 入 |
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| 支 | 出 | |
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项 | 目 |
| 预算数 | 项 | 目 |
| 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 131.76 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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| 五、教育支出 |
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| 101.06 | |
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六、其他收入 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
| 14.47 | |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 6.53 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 9.69 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 131.76 | 本 年 支 出 合 计 | 131.76 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 131.76 | 支 出 总 计 | 131.76 |
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| 表 1-1 |
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| 部门收入总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 | 目 |
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| 一般公 | 政府性 | 国有资 |
| 事业单 |
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| 附属单 |
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| 上年结 | 共预算 | 基金预 | 本经营 | 事业收 | 其他收 | 上级补 | 用事业基金弥 |
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| 合计 | 位经营 | 位上缴 |
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单位代 |
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| 转 | 拨款收 | 算拨款 | 预算拨 | 入 | 入 | 助收入 | 补收支差额 |
| |||
单位名称（科目） |
| 收入 | 收入 |
| |||||||||||
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| |||||||||||||
码 |
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| 入 | 收入 | 款收入 |
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| |||||
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| ||||
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| 合 | 计 | 131.76 |
| 131.76 |
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| 131.76 |
| 131.76 |
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210001 | 达州市通川区教育考试中心 | 131.76 |
| 131.76 |
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| 表 1-2 |
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| 部门支出总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 | 目 |
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科目编码 |
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| 合计 |
| 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 单位代码 |
| 单位名称（科目） |
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类 |
| 款 |
| 项 |
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| |||
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| |||
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| 合 | 计 | 131.76 |
| 125.39 | 6.37 |
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| 131.76 |
| 125.39 | 6.37 |
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| 达州市通川区教育考试中心 | 131.76 |
| 125.39 | 6.37 |
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| |
205 |
| 01 |
| 99 | 210001 |
| 其他教育管理事务支出 | 101.06 |
| 94.70 | 6.37 |
|
|
| |
|
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|
|
|
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|
|
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|
| |
208 |
| 05 |
| 05 | 210001 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.91 |
| 12.91 |
|
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| |
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|
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|
|
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| |
208 |
| 99 |
| 99 | 210001 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.56 |
| 1.56 |
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
| 11 |
| 02 | 210001 |
| 事业单位医疗 |
| 6.53 |
| 6.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
| 02 |
| 01 | 210001 |
| 住房公积金 |
| 9.69 |
| 9.69 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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财政拨款收支预算总表
部门： | 金额单位：万 |
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元 |
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| 收 | 入 |
|
|
|
| 支 | 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
项 | 目 |
| 预算数 | 项 | 目 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
| |
| 预算 | 预算 | 预算 |
| |||||||
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|
|
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|
| ||||
一、本年收入 |
| 131.76 | 一、本年支出 | 131. |
| 131.76 |
|
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| ||
| 76 |
|
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|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
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| ||
一般公共预算拨款收 | 131.76 | 一般公共服务支出 |
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|
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| |||
入 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
|
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|
|
|
| ||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
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|
|
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|
|
| |
|
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|
|
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|
|
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| ||
国有资本经营预算拨 |
| 国防支出 |
|
|
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|
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| ||
款收入 |
|
|
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|
| |
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|
|
|
| |
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|
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|
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| ||
一、上年结转 |
|
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
一般公共预算拨款收 |
| 教育支出 |
| 101. |
| 101.06 |
|
|
| ||
入 |
|
|
|
| 06 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
政府性基金预算拨款 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| |||
收入 |
|
|
|
|
|
|
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|
| ||
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|
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| |
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国有资本经营预算拨 |
| 文化旅游体育与传 |
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款收入 |
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| 社会保障和就业支 | 14.4 |
| 14.47 |
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| 出 |
| 7 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 6.53 |
| 6.53 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息 |
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| 等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象 |
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| 等支出 |
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| 住房保障支出 | 9.69 |
| 9.69 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算 |
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| 支出 |
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理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排
的支出
2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
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| 合 计 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 125.39 | 6.37 |
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| 131.76 | 131.76 | 131.76 | 125.39 | 6.37 |
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| 达州市通川区教育考试中心 | 131.76 | 131.76 | 131.76 | 125.39 | 6.37 |
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| 工资福利支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 111.22 | 6.37 |
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| 基本工资 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 |
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| 津贴补贴 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
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| 伙食补助费 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
| 6.37 |
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| 绩效工资 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |
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| 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
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301 | 12 | 210001 | 工伤保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
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301 | 12 | 210001 | 失业保险 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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|
301 | 12 | 210001 | 残保金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
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| 住房公积金 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
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| 商品和服务支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
|
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| 办公费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 邮电费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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| 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 会议费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
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| 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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| 劳务费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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| 工会经费 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
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| 福利费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
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| 其他交通费用 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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|
|
| 其他商品和服务支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
|
|
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| 对个人和家庭的补助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
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| 医疗费补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
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| 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
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|
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
|
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|
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| 表 3 |
| |
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| 一般公共预算支出预算表 |
|
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部门： |
|
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| 金额单位：万元 |
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| 项 | 目 |
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| 科目编码 |
|
|
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| 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| |
|
|
|
| 单位代码 |
| 单位名称（科目） |
|
|
|
|
| |
类 |
| 款 | 项 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 | 计 |
| 131.76 | 131.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131.76 | 131.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| 达州市通川区教育考试中心部门 |
| 131.76 | 131.76 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
| 01 | 99 | 210 |
| 其他教育管理事务支出 |
|
| 101.06 | 101.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
208 |
| 05 | 05 | 210 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 12.91 | 12.91 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
| 99 | 99 | 210 |
| 其他社会保障和就业支出 |
|
| 1.56 | 1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
| 11 | 02 | 210 |
| 事业单位医疗 |
|
| 6.53 | 6.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
| 02 | 01 | 210 |
| 住房公积金 |
|
| 9.69 | 9.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出预算表
部门： |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
| |||
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 科目编码 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| |
类 |
| 款 |
| 项 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 | 计 | 6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 达州市通川区教育考试中心 | 6.37 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他教育管理事务支出 |
| 6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
| 01 |
| 99 | 210001 | 促发展专项 |
| 6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 当年财政拨款预算安排 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
单位编码 | 单位名称（科目） |
|
| 因公出国（境） |
| 公务用车购置及运行费 |
|
| |||
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 公务接待费 |
| |
|
|
|
| 费用 | 小计 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 | 计 |
| 0.30 |
|
|
|
|
| 0.30 |
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| 0.30 |
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| 0.30 |
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| |
210001 | 达州市通川区教育考试中心 |
| 0.30 |
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| 0.30 |
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| 表 4 |
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| 政府性基金支出预算表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 | 目 |
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| 本年政府性基金预算支出 |
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| 科目编码 |
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| 单位代码 |
| 单位名称（科目） |
| 合计 |
| 基本支出 |
| 项目支出 |
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类 |
| 款 |
| 项 |
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| |||||
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| 合计 |
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政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 当年财政拨款预算安排 |
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单位编码 | 单位名称（科目） |
| 因公出国（境） |
| 公务用车购置及运行费 |
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| |||
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|
| 合计 |
|
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|
| 公务接待费 |
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| 费用 | 小计 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| ||||
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| |||
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| 合 | 计 |
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| 表 5 |
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| 国有资本经营预算支出预算表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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| 项 | 目 |
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| 本年国有资本经营预算支出 |
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| 科目编码 |
|
|
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|
| ||
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|
| 单位代码 |
|
| 单位名称（科目） |
| 合计 |
| 基本支出 | 项目支出 |
|
类 |
| 款 |
| 项 |
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|
| |||||
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| |||
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| 合计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022 年度）
金额单位：万元
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|
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210-达州市通川区教 |
| 17.33 |
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|
育考试中心部门 |
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| 效益指标 | 经济效益 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
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| 指标 |
| |||||||
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| 预算编制准 |
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| 确率（计算方 |
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| 产出指标 | 质量指标 | 法为：∣（执 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
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| 行数-预算 |
| |||||||
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| 数）/预算数 |
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| 保障单位日常 |
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| ∣） |
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| 日常公用经费 | 10.02 | 运转，提高预算 |
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|
| “三公经费” |
|
|
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| |||
| 编制质量，严格 |
|
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| |||
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|
| 控制率[计算 |
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| 执行预算 |
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|
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| |
|
|
|
|
| 方法为：（三 |
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| |
210001-达州市通川区 |
|
|
|
| 经济效益 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 效益指标 | 公经费实际 | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| ||
教育考试中心 |
|
|
| 指标 |
| |||||||
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|
| 支出数/预算 |
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| ||
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| 安排数] c |
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| 100%） |
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|
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|
|
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|
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
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| 数 |
| |||||||
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| 预算编制准 |
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| 保障单位日常 |
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| 确率（计算方 |
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|
| 党建经费 | 0.94 | 运转，提高预算 | 产出指标 | 质量指标 | 法为：∣（执 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
|
| 编制质量，严格 | 行数-预算 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| ||
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|
| 执行预算 |
|
| 数）/预算数 |
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| ∣） |
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| “三公经费” |
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|
| 控制率[计算 |
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|
| 经济效益 | 方法为：（三 |
|
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| 效益指标 | 公经费实际 | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| |
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| 指标 |
| |||||||
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|
| 支出数/预算 |
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| 安排数] c |
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| 100%） |
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| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
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| 数 |
| |||||||
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| 效益指标 | 经济效益 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
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| 指标 |
| |||||||
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| 满意度指 | 服务对象 |
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| 优良中 |
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| 满意度指 | 社会满意度 | 定性 | % | 40 | 正向指标 |
| ||
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| 完成年度工作 | 标 | 低差 |
| ||||||
| 促发展专项 | 6.37 | 标 |
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| 任务 |
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| 效益指标 | 可持续发 | 项目可持续 | 定性 | 优良中 | % | 50 | 正向指标 |
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| ||||||||
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| 展指标 | 性 | 低差 |
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| |||
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整体支出绩效目标申报表
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| （2022 年度） |
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| 部门名称 |
| 达州市通川区教育考试中心部门 |
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| 任务名称 |
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| 主要内容 |
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| 一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 |
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| 社会保障和就业支出 | 养老保险 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 医疗保险 |
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| 住房保障支出 | 住房公积金 |
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年度 |
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主要 | 事权专项支出 | 促发展经费 |
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任务 |
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国家教育类考试 | 完成全年高考、成人高考、全国自学考试的组考、监考培训、试卷转运及保密等工作 |
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| 乡村振兴帮扶工作 | 积极协助开展乡村振兴工作，按照要求开展定点帮扶的交通补贴及生活补助 |
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| 宣传教育国家教育考试相关 | 积极组织开展各类招生政策宣传、巡展、宣讲等工作 |
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| 政策、培训等工作 |
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| 标准化考点运行及保障 | 完成标准化考点（视频巡查系统、听力系统等）的运行和维护，切实保障各类考试正常进行，圆满完成组考任务。 |
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| 党建工作 | 强化党建学习，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作，进一步提升意识形态责任，完成党报党刊征订。 |
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| 年度部门整体支出预算 |
| 资金总额 |
| 财政拨款 |
| 其他资金 |
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| 131.76 | 131.76 |
| 0.00 |
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年度 | 宣传和贯彻国家、省、市、区教育部门关于国家教育考试工作的政策规定；明确职责，强化措施，确保国家教育考试工作任务圆满完成；完善各项安全保密 |
| ||||||
总体 | 措施，加强国家教育考试试卷安全保密工作，杜绝失密、泄密事件，做到安全保密万无一失；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益， |
| ||||||
目标 | 做到为考生及家长服好务的宗旨。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
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| 数量指标 | 完成数量 | 定性优良中低差个 |
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| 质量指标 | 完成质量 | 定性优良中低差个 |
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| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% |
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年度 |
| 成本指标 | 财政支出目标 | ≥100% |
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绩效 |
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指标 |
| 效果指标 | 完成情况 | 定性优良中低差个 |
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| 社会效益指标 | 日常工作正常运转率 | ≥95% |
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| 效益指标 |
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| 可持续发展指标 | 继续推动国家教育考试工作 | ≥100% |
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| |||
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| |||||
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| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
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| 满意度指标 |
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| 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥95% |
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| |||
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第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资
金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
(四)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（九）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。
（十）教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（十一）教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）: 指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施的支出。
（十二）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（二十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公”经费:纳入达州市通川区第一小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
（二十五）事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
（二十六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
（二十七）年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二十八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十九）政府采购：指学校为了开展日常政务活动和为公众提供公共产品和公共服务，以法定的方式和程序，对货物、工程和劳务的购买活动。主要形式是公开招标方式。
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