达州市通川区业余体育学校 2022年部门预算
  • 来源:通川区文化体育和旅游局
  • 作者:admin
  • 发布日期:2022-05-16
  • 点击数:人次

  •  



    目录

    第一部分达州市通川区业余体育学校概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分达州市通川区业余体育学校2022年部门预算情况说明

    第三部分达州市通川区业余体育学校2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    第四部分名词解释

     

    第一部分达州市通川区业余体育学校

    一、基本职能及主要工作

    (一)达州市通川区业余体育学校职能简介。

              (  二)达州市通川区业余体育学校的基本职能是协助区文体局承办社区的各项体育赛事,承担组队参加四川省、达州市的各项比赛和组织、策划、承办通川区的各项比赛,训练代表通川区的体育队伍,促进全民健身运动的发展,和多所学校联合建立体育后备人才基地,为上级体育部门输送优秀体育人才

    (三)达州市通川区业余体育学校2022年重点工作。

    1)承办通川区的各项比赛;

    2)训练代表通川区的体育队伍,促进全民健身运动的发展;

    3)和多所学校联合建立体育后备人才基地,为上级体育部门输送优秀体育人才。

    二、部门单位构成

       1.机构情况:单位为独立核算财政拨款事业单位。

    2.人员情况:本单位编制人数10 人,年末实有人数 9人。退休 7


     

    第二部分达州市通川区文化体育和旅游局

    2022年部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,达州市通川区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等;支出主要是:一般公共服务支出。2022年收支预算总数94.96万元,2021年收支预算总数减少7.99万元,主要原因是本年活动减少。

    (一)收入预算情况

    达州市通川区业余体育学校2022年收入预算94.96万元,一般公共预算拨款收入94.96万元,占100%

    (二)支出预算情况

    2022年支出合计94.96万元,其中:基本支出89.79万元,占94.56%;项目支出5.17万元,占5.44%

    二、财政拨款收支预算情况说明

    达州市通川区业余体育学校2022年财政拨款收支总预算为94.96万元,2021年财政拨款收支总预算减少7.99万元,主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入94.96万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出72.84万元、社会保障和就业支出10.31万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出6.88万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    达州市通川区业余体育学校2022年一般公共预算当年拨款94.96万元,比2021年预算数减少9.77万元,主要原因是本年活动减少等。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    文化体育与传媒支出72.84万元,占76.71%;社会保障和就业支出10.31万元,占10.86%;医疗卫生与计划生育支出4.93万元,占5.19%;住房保障支出6.88万元,占7.25%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.文化体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)群众体育(项)2022年预算数为72.84万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。(支出方向等,可参照对应市级部门相关情况进行填写)。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位社会保障(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为10.31万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
             3.
    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为4.93万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
             5.
    住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.88万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    四、一般公共预算基本支出情况说明

    达州市通川区业余体育学校2022年一般公共预算基本支出89.79万元,其中:

    人员经费81.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费(车贴)、对个人和家庭的补助等

    公用经费8.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    达州市通川区业余体育学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    (一)公务接待费较2021年预算增长/下降0%主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。

    (二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%主要原因是本年及上年没有安排。

    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2022年未安排公务用车购置费。

    2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车……(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    达州市通川区业余体育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、国有资本经营预算情况说明

    达州市通川区业余体育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,达州市通川区业余体育学校运行经费财政拨款预算为13.35万元,比2021年预算减少2.46万元,下降15.56%。主要原因活动减少。

    (二)政府采购情况

    2022年,达州市通川区业余体育学校安排政府采购预算0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

    达州市通川区业余体育学校2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,达州市通川区业余体育学校共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)

    2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0(套)

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022达州市通川区业余体育学校所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022达州市通川区业余体育学校开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算94.96万元。其中:人员类项目7个,涉及预算81.61万元;运转类项目3个,涉及预算13.35万元。

     

     

    第三部分  达州市通川区业余体育学校

    2022年部门预算表

    一、部门收支总表(表1

    二、部门收入总表(表1-1

    三、部门支出总表(表1-2

    四、财政拨款收支预算总表(表2

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1

    六、一般公共预算支出预算表(表3

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3

    十、政府性基金预算支出表(表4

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1

    十二、国有资本经营预算支出表(表5

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7


     

     

     

     


    1


    部门收支总表


    部门:

     

     

    金额单位:万元


       

       


       

    预算数

       

    预算数


    一、一般公共预算拨款收入

    94.96

    一、一般公共服务支出

     


    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     


    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     


    四、事业收入

     

    四、公共安全支出

     


    五、事业单位经营收入

     

    五、教育支出

     


    六、其他收入

     

    六、科学技术支出

     


     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    172.84


     

     

    八、社会保障和就业支出

    10.31


     

     

    九、社会保险基金支出

     


     

     

    十、卫生健康支出

    4.93


     

     

    十一、节能环保支出

     


     

     

    十二、城乡社区支出

     


     

     

    十三、农林水支出

    4.00


     

     

    十四、交通运输支出

     


     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     


     

     

    十六、商业服务业等支出

     


     

     

    十七、金融支出

     


     

     

    十八、援助其他地区支出

     


     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

     


     

     

    二十、住房保障支出

     


     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     


     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     


     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     


     

     

    二十四、预备费

     


     

     

    二十五、其他支出

     


     

     

    二十六、转移性支出

     


     

     

    二十七、债务还本支出

     


     

     

    二十八、债务付息支出

     


     

     

    二十九、债务发行费用支出

     


     

     

    三十、抗疫特别国债安排的支出

     


    本 年 收 入 合 计

    94.96

    本 年 支 出 合 计

    94.96


    七、用事业基金弥补收支差额

     

    三十一、事业单位结余分配

     


    八、上年结转

     

        其中:转入事业基金

     


     

     

    三十二、结转下年

     


         

    94.962

         

    94.96


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-1

     


    部门收入总表

     


    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     


       

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

     


    单位代码

    单位名称(科目)

     


     


     

       

    187.72

    3.00

    184.72

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    187.72

    3.00

    184.72

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    200001

    达州市通川区文化体育和旅游局

    187.72

    3.00

    184.72

     

     

     

     

     

     

     

     

     



















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1-2

    部门支出总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

       

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

       

    187.72

    176.58

    11.14

     

     

     

     

     

     

     

    187.72

    176.58

    11.14

     

     

     

     

     

     

    达州市通川区文化体育和旅游局

    187.72

    176.58

    11.14

     

     

    207

    01

    01

    200001

     行政运行

    134.30

    131.15

    3.14

     

     

    207

    01

    02

    200001

     一般行政管理事务

    0.05

    0.05

     

     

     

    207

    03

    07

    200001

     体育场馆

    5.00

     

    5.00

     

     

    207

    03

    99

    200001

     其他体育支出

    3.00

     

    3.00

     

     

    208

    05

    05

    200001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    15.51

    15.51

     

     

     

    208

    99

    99

    200001

     其他社会保障和就业支出

    0.88

    0.88

     

     

     

    210

    11

    01

    200001

     行政单位医疗

    13.36

    13.36

     

     

     

    213

    05

    99

    200001

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    4.00

    4.00

     

     

     

    221

    02

    01

    200001

     住房公积金

    11.63

    11.63

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    2

    财政拨款收支预算总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

       

       

       

    预算数

       

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    184.72

    一、本年支出

    187.72

    187.72

     

     

     一般公共预算拨款收入

    184.72

     一般公共服务支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     外交支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     国防支出

     

     

     

     

    一、上年结转

    3.00

     公共安全支出

     

     

     

     

     一般公共预算拨款收入

    3.00

     教育支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     科学技术支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     文化旅游体育与传媒支出

    142.35

    142.35

     

     

     

     

     社会保障和就业支出

    16.39

    16.39

     

     

     

     

     社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

     卫生健康支出

    13.36

    13.36

     

     

     

     

     节能环保支出

     

     

     

     

     

     

     城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

     农林水支出

    4.00

    4.00

     

     

     

     

     交通运输支出

     

     

     

     

     

     

     资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     

     

     

     商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

     金融支出

     

     

     

     

     

     

     援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

     自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

     住房保障支出

    11.63

    11.63

     

     

     

     

     粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

     国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     

     灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

     其他支出

     

     

     

     

     

     

     债务付息支出

     

     

     

     

     

     

     债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2-1

    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

       

    总计

    省级当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

       

    187.72

    184.72

    184.72

    176.58

    8.14

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

    3.00

     

     

     

     

    187.72

    184.72

    184.72

    176.58

    8.14

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

    3.00

     

     

     

     达州市通川区文化体育和旅游局

    187.72

    184.72

    184.72

    176.58

    8.14

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

    3.00

     

     

     

      工资福利支出

    140.14

    140.14

    140.14

    137.00

    3.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       基本工资

    55.29

    55.29

    55.29

    55.29

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       津贴补贴

    37.01

    37.01

    37.01

    37.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       奖金

    4.61

    4.61

    4.61

    4.61

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       伙食补助费

    5.14

    5.14

    5.14

    2.00

    3.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       机关事业单位基本养老保险缴费

    15.51

    15.51

    15.51

    15.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       职工基本医疗保险缴费

    10.07

    10.07

    10.07

    10.07

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他社会保障缴费

    0.88

    0.88

    0.88

    0.88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    200001

        残保金

    0.88

    0.88

    0.88

    0.88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       住房公积金

    11.63

    11.63

    11.63

    11.63

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      商品和服务支出

    43.15

    40.15

    40.15

    35.15

    5.00

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

    3.00

     

     

     

       办公费

    1.60

    1.60

    1.60

    1.60

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       印刷费

    0.80

    0.80

    0.80

    0.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       水费

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       电费

    1.50

    1.50

    1.50

    1.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       邮电费

    1.36

    1.36

    1.36

    1.36

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       物业管理费

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       差旅费

    10.41

    10.41

    10.41

    10.41

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       维修(护)费

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       租赁费

    5.00

    5.00

    5.00

     

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       会议费

    0.20

    0.20

    0.20

    0.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       培训费

    0.30

    0.30

    0.30

    0.30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       劳务费

    0.90

    0.90

    0.90

    0.90

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       工会经费

    2.47

    2.47

    2.47

    2.47

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       福利费

    1.93

    1.93

    1.93

    1.93

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他交通费用

    10.54

    10.54

    10.54

    10.54

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他商品和服务支出

    4.93

    1.93

    1.93

    1.93

     

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.00

     

    3.00

     

     

     

      对个人和家庭的补助

    4.43

    4.43

    4.43

    4.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       医疗费补助

    3.28

    3.28

    3.28

    3.28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       奖励金

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他对个人和家庭的补助

    1.14

    1.14

    1.14

    1.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

     

     

     

    3

     

    一般公共预算支出预算表

     

    部门:

     

     

    金额单位:万元

     

       

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

     

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

     

     

       

    187.72

    184.72

    3.00

     

     

     

     

     

     

    187.72

    184.72

    3.00

     

     

     

     

     

    达州市通川区文化体育和旅游局部门

    187.72

    184.72

    3.00

     

    207

    01

    01

    200

     行政运行

    134.30

    134.30

     

     

    207

    01

    02

    200

     一般行政管理事务

    0.05

    0.05

     

     

    207

    03

    07

    200

     体育场馆

    5.00

    5.00

     

     

    207

    03

    99

    200

     其他体育支出

    3.00

     

    3.00

     

    208

    05

    05

    200

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    15.51

    15.51

     

     

    208

    99

    99

    200

     其他社会保障和就业支出

    0.88

    0.88

     

     

    210

    11

    01

    200

     行政单位医疗

    13.36

    13.36

     

     

    213

    05

    99

    200

     其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

    4.00

    4.00

     

     

    221

    02

    01

    200

     住房公积金

    11.63

    11.63

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费

     

     

     

       

    176.58

    152.63

    23.95

     

     

     

     

    176.58

    152.63

    23.95

     

     

    200001

    达州市通川区文化体育和旅游局

    176.58

    152.63

    23.95

     

     

    301

     工资福利支出

    137.00

    135.00

    2.00

    301

    01

    30101

      基本工资

    55.29

    55.29

     

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    37.01

    37.01

     

    301

    03

    30103

      奖金

    4.61

    4.61

     

    301

    06

    30106

      伙食补助费

    2.00

     

    2.00

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    15.51

    15.51

     

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    10.07

    10.07

     

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    0.88

    0.88

     

    301

    12

    3011203

       残保金

    0.88

    0.88

     

    301

    13

    30113

      住房公积金

    11.63

    11.63

     

     

     

    302

     商品和服务支出

    35.15

    13.44

    21.71

    302

    01

    30201

      办公费

    1.60

     

    1.60

    302

    02

    30202

      印刷费

    0.80

     

    0.80

    302

    05

    30205

      水费

    0.02

     

    0.02

    302

    06

    30206

      电费

    1.50

     

    1.50

    302

    07

    30207

      邮电费

    1.36

     

    1.36

    302

    09

    30209

      物业管理费

    1.00

     

    1.00

    302

    11

    30211

      差旅费

    10.41

     

    10.41

    302

    13

    30213

      维修(护)费

    0.20

     

    0.20

    302

    15

    30215

      会议费

    0.20

     

    0.20

    302

    16

    30216

      培训费

    0.30

     

    0.30

    302

    26

    30226

      劳务费

    0.90

     

    0.90

    302

    28

    30228

      工会经费

    2.47

    0.97

    1.50

    302

    29

    30229

      福利费

    1.93

    1.93

     

    302

    39

    30239

      其他交通费用

    10.54

    10.54

     

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    1.93

     

    1.93

     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    4.43

    4.19

    0.24

    303

    07

    30307

      医疗费补助

    3.28

    3.28

     

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.01

    0.01

     

    303

    99

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    1.14

    0.90

    0.24

     

     

     

     

     

    3-2

    一般公共预算项目支出预算表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额

     

     

     

     

       

    11.14

     

     

     

     

     

    11.14

     

     

     

     

    达州市通川区文化体育和旅游局

    11.14

     

     

     

     

     行政运行

    3.14

    207

    01

    01

    200001

      促发展专项

    3.14

     

     

     

     

     体育场馆

    5.00

    207

    03

    07

    200001

      凤凰山市民健身广场租金

    5.00

     

     

     

     

     其他体育支出

    3.00

    207

    03

    99

    200001

      老体协换届工作

    3.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3-3

     

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

     

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

     

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    200001

     达州市通川区文化体育和旅游局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    政府性基金支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4-1

     

     

     

     

     

     

     

     

    4-1

     

     

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     

     

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

     

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

     

     

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

     

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
















     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    整体支出绩效目标申报表

    2022年度)

     

    部门名称

    达州市通川区业余体育学校部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

     

     

    承办通川区的各项比赛

    承办通川区社区体育活动、青少年等活动。

    训练代表通川区的体育队伍,促进全民健身运动的发展

    训练足球、射剑等代表通川区的体育队伍参加省、市比赛,促进全民健身运动的发展。

    和多所学校联合建立体育后备人才基地,为上级体育部门输送优秀体育人才。

    和多所学校联合建立体育后备人才基地,为上级体育部门输送优秀体育人才。

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    94.96

    94.96

    0.00

    年度总体目标

    协助区文体局承办社区的各项体育赛事,承担组队参加四川省、达州市的各项比赛和组织、策划、承办通川区的各项比赛,训练代表通川区的体育队伍,促进全民健身运动的发展,和多所学校联合建立体育后备人才基地,为上级体育部门输送优秀体育人才.

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    训练运动员人数

    ≥30

    为省级输送人才

    ≥1

    资金到位数

    949611

    资金到位率

    100%

    成本指标

    资金使用率

    ≥98%

    效益指标

    社会效益指标

    训练人员提升率

    ≥85%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    ≥90%









     

     

     

     

    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    207-达州市通川区业余体育学校部门

     

    13.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    207001-达州市通川区业余体育学校

    日常公用经费

    7.52

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    党建经费

    0.67

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    促发展专项

    5.17

    指导青少年体育竞技活动

    产出指标

    数量指标

    举办比赛次数

    2

    20

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    参加比赛人次

    500

    人次

    50

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    举办大型群众性体育活动次数

    1

    10

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    青少年身体素质明显提高

    10

    %

    10

    正向指标

     

    第四部分  名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务()文化旅游体育与传媒支出()行政运行():指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    ()一般公共服务()文化旅游体育与传媒支出()一般行政管理事务():指局机关对离休干部的管理支出。

    (五)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (六)社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (七)社会保障和就业()其他社会保障和就业()其他社会保障和就业支出():指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (八)卫生健康()行政事业单位医疗()行政单位医疗():指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (九)卫生健康()行政事业单位医疗()事业单位医疗():指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (十)卫生健康()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十一)住房保障()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入达州市通川区文化体育和旅游局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    分享到: