目录
第一部分张爱萍故居管理所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分张爱萍故居管理所2022年部门预算情况说明
第三部分张爱萍故居管理所2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 张爱萍故居管理所
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）张爱萍故居管理所职能简介。
（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。
（2）负责张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、战史馆、神剑馆的日常管理和文物维修保护工作。
（3）负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。
（二）张爱萍故居管理所2022年重点工作。
1、 2022年全面推进神剑园二期新建场馆免费开放，不断擦亮达州红色文化名片；
2、启动张爱萍生前物品征集收藏，提升研究水平；
3、积极争取上级资金启动一期老馆改陈布展，全面提升1、2期场馆的硬件设施；
4、申报省文物局重点文物保护单位数字化建设保护利用项目，对张爱萍故居省保单位进行数字化保护利用；
5、开展文物安全专项检查，切实加强安防、消防设施建设；
6、加强讲解员队伍的培育，不断提高讲解与服务水平。
二、部门单位构成
张爱萍故居管理所于2021年12月13日经中共达州市通川区委机构编制委员会批复调整为正科级事业单位，事业编制16名。现有在编职工3人，劳务派遣9人，临聘人员5人。
第二部分 张爱萍故居管理所
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，张爱萍故居管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区2022年收支预算总数95.18万元,比2021年收支预算总数增加4.13万元，主要原因是劳务派遣人员工作经费纳入单位预算。
（一）收入预算情况
张爱萍故居管理所2022年收入预算95.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入95.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
张爱萍故居管理所2022年支出预算95.18万元，其中：基本支出23.54万元，占25%；项目支出71.64万元，占75%。
二、财政拨款收支预算情况说明
张爱萍故居管理所2022年财政拨款收支预算总数95.18万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加4.13万元，主要原因是劳务派遣人员工作经费纳入单位预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.18万元、一般公共预算拨款收入95.18万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出90.56万元、社会保障和就业支出2.15万元、卫生健康支出1.04万元、住房保障支出1.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
张爱萍故居管理所2022年一般公共预算当年拨款95.18万元，比2021年预算数增加4.13万元，主要原因是劳务派遣人员工作经费纳入单位预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化展示及纪念机构支出90.56万元，占95.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.91万元，占2%；其他社会保障和就业支出0.23万元，占0.25%； 事业单位医疗支出1.04万元，占1.1%； 住房公积金支出1.43万元，占1.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育旅游与传媒（类）文化旅游（款）其他文化支出（项）2022年预算数为90.56万元，主要用于：单位正常运转的基本支出以及场馆免费对外开放的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，场馆水电费、讲解员、保安保洁员劳务费等。保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.91万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）2022年预算数为0.23万元，主要用于：实施社会保险制度后单位缴纳的失业保险等保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.04万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.43万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
张爱萍故居管理所2022年一般公共预算基本支出23.54万元，其中：
人员经费16.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、社会保险缴费
公用经费6.55万元，主要包括：其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
张爱萍故居管理所2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有一般公务用车1辆
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
张爱萍故居管理所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，张爱萍故居管理所未安排机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
张爱萍故居管理所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
张爱萍故居管理所2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年张爱萍故居管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年张爱萍故居管理所开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算71.64万元。其中：人员类项目5个，涉及预算61.24万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.4万元。
第三部分 张爱萍故居管理所
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1 | |||
部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 95.18 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 90.56 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 2.15 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 1.04 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1.43 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 95.18 | 本年支出合计 | 95.18 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 95.18 | 支 出 总 计 | 95.18 |
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| 表1-1 | |
部门收入总表 | |||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
| 合 计 | 95.18 |
| 95.18 |
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| 95.18 |
| 95.18 |
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204001 | 达州市通川区张爱萍故居管理所 | 95.18 |
| 95.18 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
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| 95.18 | 23.54 | 71.64 |
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| 达州市通川区张爱萍故居管理所 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
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207 | 01 | 05 | 204001 | 文化展示及纪念机构 | 90.56 | 18.92 | 71.64 |
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208 | 05 | 05 | 204001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.91 | 1.91 |
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208 | 99 | 99 | 204001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
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210 | 11 | 02 | 204001 | 事业单位医疗 | 1.04 | 1.04 |
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221 | 02 | 01 | 204001 | 住房公积金 | 1.43 | 1.43 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 95.18 | 一、本年支出 | 95.18 | 95.18 |
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一般公共预算拨款收入 | 95.18 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 90.56 | 90.56 |
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| 社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 1.04 | 1.04 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 1.43 | 1.43 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
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| 95.18 | 95.18 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
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| 达州市通川区张爱萍故居管理所 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 23.54 | 71.64 |
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| 工资福利支出 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.55 | 0.40 |
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| 基本工资 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
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| 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
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| 伙食补助费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.79 | 0.40 |
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| 绩效工资 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
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301 | 12 | 204001 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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301 | 12 | 204001 | 失业保险 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
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301 | 12 | 204001 | 残保金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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| 住房公积金 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
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| 其他工资福利支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 商品和服务支出 | 76.96 | 76.96 | 76.96 | 5.72 | 71.24 |
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| 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 |
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| 电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 9.00 |
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| 劳务费 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |
| 61.24 |
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| 工会经费 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
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| 福利费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
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| 其他交通费用 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 其他商品和服务支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 95.18 | 95.18 |
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| 95.18 | 95.18 |
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| 达州市通川区张爱萍故居管理所部门 | 95.18 | 95.18 |
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207 | 01 | 05 | 204 | 文化展示及纪念机构 | 90.56 | 90.56 |
|
208 | 05 | 05 | 204 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.91 | 1.91 |
|
208 | 99 | 99 | 204 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
|
210 | 11 | 02 | 204 | 事业单位医疗 | 1.04 | 1.04 |
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221 | 02 | 01 | 204 | 住房公积金 | 1.43 | 1.43 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 23.54 | 16.99 | 6.55 |
|
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| 23.54 | 16.99 | 6.55 |
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| 204001 | 达州市通川区张爱萍故居管理所 | 23.54 | 16.99 | 6.55 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 17.55 | 16.56 | 0.99 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 6.25 | 6.25 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 0.79 |
| 0.79 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 5.41 | 5.41 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.91 | 1.91 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.04 | 1.04 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.06 | 0.06 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.10 | 0.10 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 1.43 | 1.43 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.20 |
| 0.20 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 5.72 | 0.34 | 5.38 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.84 | 0.12 | 3.72 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 0.22 | 0.10 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 |
| 1.36 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.09 | 0.18 |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.09 | 0.18 |
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 71.64 |
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| 71.64 |
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| 达州市通川区张爱萍故居管理所 | 71.64 |
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| 文化展示及纪念机构 | 71.64 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 驾驶员（兼水电工） | 2.64 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 保安加班工资 | 2.20 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 讲解员工资 | 14.40 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 保洁人员工资 | 13.20 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 保安员工资 | 28.80 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 张爱萍故居-水电费 | 10.00 |
207 | 01 | 05 | 204001 | 促发展专项 | 0.40 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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204001 | 达州市通川区张爱萍故居管理所 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
204-达州市通川区张爱萍故居管理所部门 |
| 68.19 |
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204001-达州市通川区张爱萍故居管理所 | 驾驶员（兼水电工） | 2.64 | 保证景区水电维护人员工资。 | 产出指标 | 数量指标 | 解决的外包人员数 | ≥ | 1 | 人 | 20 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员本人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 人均工资 | ≥ | 26400 | 元/人年 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度指标 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||
保安加班工资 | 2.20 | 保证景区增加点位人员加班工资。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员本人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 人均工资 | ≥ | 2750 | 元/人年 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 解决外包人员数 | ≥ | 8 | 人 | 20 | 正向指标 | ||||
讲解员工资 | 14.40 | 保证对外宣传红色文化人员经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料数量 | ≥ |
| 册 |
| 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 40 | 条 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥ | 100 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 11111 | ≥ | 11 | 对 | 40 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ |
| 次 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ |
| 条 |
| 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍（报刊、杂志）数量 | ≥ |
| 册/期 |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ |
| % |
| 正向指标 | ||||
保洁人员工资 | 13.20 | 保障景区环境卫生。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均工资 | ≥ | 1100 | 元/人年 | 20 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度指标 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 解决外包人员数 | ≥ | 10 | 人数 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员本人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 2.51 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.12 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
保安员工资 | 28.80 | 保障景区保安的工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 解决的外包人员数 | ≥ | 8 | 人数 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员本人满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 人均工资 | ≥ | 42000 | 元/人年 | 20 | 正向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 3.92 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 0.40 | 保障日常工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 正向指标 | |
报表编号：510000_0013 |
|
| |||||
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部门名称 | 达州市通川区张爱萍故居管理所部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
全年达州红军文化陈列馆、张爱萍故居免费开放 | 1、场馆免费开放，开展爱国主义、革命传统教育；2、完成红色景区对外宣传等其他重点工作 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
85.18 | 85.18 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 新增神剑园二期开馆，保证全年免费开放各项费用支出，完成景区知名度、传播率、影响力增大。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员工资发放 | ≥3000元/月 | ||||
带动村民致富 | ＝30人/次 | ||||||
质量指标 | 新增两个场馆 | 定性高中低座 | |||||
成本指标 | 控制支出 | ≤2万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 非税年收入 | ≤5万元 | ||||
可持续影响指标 | 辐射万达开场馆影响力 | ＞400万频次 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥90‰ | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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