达州市通川区文化体育和旅游局 2022年部门预算 - 政府部门

第一部分达州市通川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区文化体育和旅游局2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区文化体育和旅游局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区文化体育和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区文化体育和旅游局职能简介。

一是拟订文化、体育、旅游和文物政策措施，起草文化、体育、旅游和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。二是组织推动全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全区文化、体育、旅游和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。三是负责管理全区性重大文化体育旅游活动，组织全区文化和旅游整体形象推广，指导全区重点文化、体育、旅游，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广，加快推进全域旅游。四是指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。五是负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。六是推进文化、体育、旅游和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。七是负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。八是组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。九是指导文化、体育、旅游和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。十是统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。十一是负责管理文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游和文物对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。十二是负责全区文化、体育、旅游和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。十三是负责监督指导全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。十四是负责指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。配合协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。十五是负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。十六是完成区委、区政府交办的其他任务。十七是职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力

（二）达州市通川区文化体育和旅游局2022年重点工作。

1、提升公共文化服务水平。主要是完成北山诗歌陈列馆农民诗人展厅；完成对11个新成立的社区文化服务中心配送设备；建成全区应急广播系统。

2、强非遗文化保护。挖掘整理评选区级非遗名录至少4个，上报评选市级非遗名录至少2个。

二、部门单位构成

达州市通川区文化体育和旅游局，编制15名，其中行政编制14名，行政工勤编制1名，；在职人员总数13人，其中行政人员12人，工勤人员1人。下属二级单位共7个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

第二部分达州市通川区文化体育和旅游局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2022年收支预算总数187.72万元,比2021年收支预算总数减少18.42万元，主要原因是目标奖未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区文化体育和旅游局2022年收入预算187.72万元，其中：上年结转3万元，占1.60%；一般公共预算拨款收入184.72万元，占98.40%；政府性基金预算拨款收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

达州市通川区文化体育和旅游局2022年支出预算187.72万元，其中：基本支出176.58万元，占94.07%；项目支出11.14万元，占5.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局2022年财政拨款收支预算总数187.72万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少18.42万元，主要原因是目标奖未纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出142.35万元；社会保障和就业支出16.39万元；卫生健康支出13.36万元；农林水支出4万元；住房保障支出11.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区文化体育和旅游局2022年一般公共预算当年拨款184.72万元，比2021年预算数减少3.51万元，主要原因是本年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出支出139.35万元，占75.44%；社会保障和就业支出16.39万元，占8.87%；卫生健康支出13.36万元，占7.23%；农林水支出4万元，占2.17%；住房保障支出11.63万元，占6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）2022年预算数为134.30万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.05万元，主要用于：离休干部的工作经费。
      3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.39万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
     5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.36万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
     6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.63万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
     7.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于：市民健身广场租金。

8.农林水支出（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：第一书记和工作组工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局2022年一般公共预算基本支出176.58万元，其中：

人员经费152.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等

公用经费23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区文化体育和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区文化体育和旅游局运行经费财政拨款预算为23.95万元，比2021年预算减少7.51万元，下降23.67%。主要原因是本年购买服务活动减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，达州市通川区文化体育和旅游局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

达州市通川区文化体育和旅游局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区文化体育和旅游局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区文化体育和旅游局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算32.1万元。其中：人员类项目3个，涉及预算4.05万元；运转类项目4个，涉及预算23.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

第三部分达州市通川区文化体育和旅游局

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

184.72

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

142.35

八、社会保障和就业支出

16.39

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

13.36

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

4.00

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

11.63

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

184.72

本年支出合计

187.72

七、用事业基金弥补收支差额

三十一、事业单位结余分配

八、上年结转

3.00

其中：转入事业基金

三十二、结转下年

收入总计

187.72

支出总计

187.72

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

187.72

3.00

184.72

187.72

3.00

184.72

200001

达州市通川区文化体育和旅游局

187.72

3.00

184.72

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	187.72	176.58	11.14
					187.72	176.58	11.14
				达州市通川区文化体育和旅游局	187.72	176.58	11.14
207	01	01	200001	行政运行	134.30	131.15	3.14
207	01	02	200001	一般行政管理事务	0.05	0.05
207	03	07	200001	体育场馆	5.00		5.00
207	03	99	200001	其他体育支出	3.00		3.00
208	05	05	200001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51
208	99	99	200001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	11	01	200001	行政单位医疗	13.36	13.36
213	05	99	200001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	200001	住房公积金	11.63	11.63

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	184.72	一、本年支出	187.72	187.72
一般公共预算拨款收入	184.72	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	3.00	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	3.00	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	142.35	142.35
		社会保障和就业支出	16.39	16.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.36	13.36
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	4.00	4.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	11.63	11.63
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																									表2-1
部门：																								金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	187.72	184.72	184.72	176.58	8.14							3.00										3.00		3.00
				187.72	184.72	184.72	176.58	8.14							3.00										3.00		3.00
			达州市通川区文化体育和旅游局	187.72	184.72	184.72	176.58	8.14							3.00										3.00		3.00
			工资福利支出	140.14	140.14	140.14	137.00	3.14
			基本工资	55.29	55.29	55.29	55.29
			津贴补贴	37.01	37.01	37.01	37.01
			奖金	4.61	4.61	4.61	4.61
			伙食补助费	5.14	5.14	5.14	2.00	3.14
			机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	15.51	15.51
			职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	10.07	10.07
			其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.88
301	12	200001	残保金	0.88	0.88	0.88	0.88
			住房公积金	11.63	11.63	11.63	11.63
			商品和服务支出	43.15	40.15	40.15	35.15	5.00							3.00										3.00		3.00
			办公费	1.60	1.60	1.60	1.60
			印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80
			水费	0.02	0.02	0.02	0.02
			电费	1.50	1.50	1.50	1.50
			邮电费	1.36	1.36	1.36	1.36
			物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00
			差旅费	10.41	10.41	10.41	10.41
			维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20
			租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00
			会议费	0.20	0.20	0.20	0.20
			培训费	0.30	0.30	0.30	0.30
			劳务费	0.90	0.90	0.90	0.90
			工会经费	2.47	2.47	2.47	2.47
			福利费	1.93	1.93	1.93	1.93
			其他交通费用	10.54	10.54	10.54	10.54
			其他商品和服务支出	4.93	1.93	1.93	1.93								3.00										3.00		3.00
			对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43	4.43
			医疗费补助	3.28	3.28	3.28	3.28
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14	1.14


					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	187.72	184.72	3.00
					187.72	184.72	3.00
				达州市通川区文化体育和旅游局部门	187.72	184.72	3.00
207	01	01	200	行政运行	134.30	134.30
207	01	02	200	一般行政管理事务	0.05	0.05
207	03	07	200	体育场馆	5.00	5.00
207	03	99	200	其他体育支出	3.00		3.00
208	05	05	200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51
208	99	99	200	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	11	01	200	行政单位医疗	13.36	13.36
213	05	99	200	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
221	02	01	200	住房公积金	11.63	11.63

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	176.58	152.63	23.95
				176.58	152.63	23.95
		200001	达州市通川区文化体育和旅游局	176.58	152.63	23.95
		301	工资福利支出	137.00	135.00	2.00
301	01	30101	基本工资	55.29	55.29
301	02	30102	津贴补贴	37.01	37.01
301	03	30103	奖金	4.61	4.61
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
301	12	3011203	残保金	0.88	0.88
301	13	30113	住房公积金	11.63	11.63
		302	商品和服务支出	35.15	13.44	21.71
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.36		1.36
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	10.41		10.41
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	2.47	0.97	1.50
302	29	30229	福利费	1.93	1.93
302	39	30239	其他交通费用	10.54	10.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
		303	对个人和家庭的补助	4.43	4.19	0.24
303	07	30307	医疗费补助	3.28	3.28
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	0.90	0.24

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	11.14
					11.14
				达州市通川区文化体育和旅游局	11.14
				行政运行	3.14
207	01	01	200001	促发展专项	3.14
				体育场馆	5.00
207	03	07	200001	凤凰山市民健身广场租金	5.00
				其他体育支出	3.00
207	03	99	200001	老体协换届工作	3.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

200001	达州市通川区文化体育和旅游局

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计


							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门名称			达州市通川区文化体育和旅游局部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	提升公共文化服务水平		主要是完成北山诗歌陈列馆农民诗人展厅；完成对11个新成立的社区文化服务中心配送设备；完成红三十军政治部旧址打造提升；建成全区应急广播系统。
	强非遗文化保护		挖掘整理评选区级非遗名录至少4个，上报评选市级非遗名录至少2个。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					184.72	184.72	0.00
年度总体目标	1、管理全区性重大文化体育旅游活动，组织全区文化和旅游整体形象推广，指导全区重点文化、体育、旅游，促进文化、体育、旅游产业对外交流合作和国际国内市场推广。2、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。3、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。提升公共文化服务水平。主要是完成北山诗歌陈列馆农民诗人展厅；完成对11个新成立的社区文化服务中心配送设备；完成红三十军政治部旧址打造提升；建成全区应急广播系统。4、推进文化、体育、旅游和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。5、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。强非遗文化保护。挖掘整理评选区级非遗名录至少4个，上报评选市级非遗名录至少2个。6、指导文化、体育、旅游和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。7、统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。8、负责全区文化、体育、旅游和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。9、负责监督指导全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。10、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		资金到位率		＝100%
				完成公共文化服务水平数量		≥13个/套
		成本指标		投入金额		＝1847240元/年
	效益指标	社会效益指标		受益群众数		≥15万人次
				群众受益面		≥20%
		可持续影响指标		非遗文化传承、普及		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
200-达州市通川区文化体育和旅游局部门		32.10
200001-达州市通川区文化体育和旅游局	凤凰山市民健身广场租金	5.00	满足群众体育健身。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育场馆使用率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	体育设施完好率	≥	100	%	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续开放率	≥	80	%	10	正向指标
	日常公用经费	13.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	党建经费	1.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	老干部活动经费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	驻村工作组经费	2.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
	劳务派遣工作经费	5.23	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	促发展专项	3.14	保障机关运行	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	90	正向指标

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)一般行政管理事务(项):指局机关对离休干部的管理支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入达州市通川区文化体育和旅游局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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