目录
第一部分 达州市通川区文化馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区文化馆2022 年部门预算情况说
明
第三部分 达州市通川区文化馆2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、 国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区文化馆概况
一、基本职能及主要工作
(一) 达州市通川区文化馆职能简介
通川区文化馆是当地群众文化艺术活动的中心，是向广大人民群众进行文化宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构。
(二) 达州市通川区文化馆2022年重点工作
1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；
2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
3、开展非遗进校园、进社区活动；
4、完善通川非遗专家评审库，开展通川区非遗申报工作；
5、积极组织实施省、市两级非遗名录、非遗传承人、非遗传习体验基地的申报工作；
6、积极争取省级非遗名录“达州元九登高节”申报国家级非遗名录；
二、部门单位构成
达州市通川区文化馆，编制15名，其事业编制15名；在职人员总数10人，工勤人员1人，事业人员9人。
第二部分 达州市通川区文化馆
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。达州市通川区文化馆2022年收支预算总数 114.17万元, 比 2021 年收支预算总数减少17.03万元，主要原因是本年财政应返还额度减少。
(一) 收入预算情况
达州市通川区文化馆2022 年收入预算 114.17万元，一般公共预算拨款收入114.17万元，占 100%。
(二) 支出预算情况
达州市通川区文化馆2022 年支出预算114.17万元，其中：基本支出 101.66万元，占 89%；项目支出12.51万元， 占11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区文化馆 2022 年财政拨款收支预算总数 114.17万元, 比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 17.03万元，主要原因是财政应返还额度减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 114.17万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.42万元，卫生健康支出 6.06万元，文化旅游体育与传媒支出89.04万元，住房保障支出 7.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区文化馆2022 年一般公共预算当年拨款 114.17万元，比 2021 年预算数减少 17.03万元，主要原因是财政应返还额度减少。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出 11.42万元，占10%；卫生健康支出 6.06万元，占5.3%；群众文化支出85.39万元，占75.5%；其他文化和旅游支出3万元，占2%；其他文化旅游体育与传媒支出 0.65万元，占0.5%；住房保障支出 7.65 万元，占6.7%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化支出 (项) :2022 年预算数为 89.04万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为11.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 6.06万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2022 年预算数为7.65万元，主要用于：单位缴纳的单位在 职职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区文化馆 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支出 101.66 万元，其中：
人员经费91.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费 9.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
项目经费12.51万元，主要包括：文化馆、美术馆本级免费开放资金，安达补助，电影院管理费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区文化馆2022 年“三公”经费财政拨款预算数0万元
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区文化馆2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区文化馆2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
无
第三部分 达州市通川区文化馆
2022 年部门预算表
一、、部门收入总表 (表 1- 1)
三、部门支出总表 (表 1-2)
四、财政拨款收支预算总表 (表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表 (表3)
七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
十、政府性基金预算支出表 (表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4- 1)
十二、 国有资本经营预算支出表 (表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表6)
十四、部门整体支出绩效目标表 (表7)
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 114.17 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 89.04 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 11.42 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 6.06 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 7.65 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 114.17 | 本 年 支 出 合 计 | 114.17 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 114.17 | 支 出 总 计 | 114.17 |
部门收入总表 | |||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
| 合 计 | 114.17 |
| 114.17 |
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| 114.17 |
| 114.17 |
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202001 | 达州市通川区文化馆 | 114.17 |
| 114.17 |
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部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
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| 114.17 | 101.66 | 12.51 |
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| 达州市通川区文化馆 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
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207 | 01 | 09 | 202001 | 群众文化 | 85.39 | 75.88 | 9.51 |
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207 | 01 | 99 | 202001 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 |
| 3.00 |
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207 | 99 | 99 | 202001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.65 | 0.65 |
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208 | 05 | 05 | 202001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |
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208 | 99 | 99 | 202001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |
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210 | 11 | 02 | 202001 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 |
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221 | 02 | 01 | 202001 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 114.17 | 一、本年支出 | 114.17 | 114.17 |
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一般公共预算拨款收入 | 114.17 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 89.04 | 89.04 |
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| 社会保障和就业支出 | 11.42 | 11.42 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 6.06 | 6.06 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
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| 合 计 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
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| 114.17 | 114.17 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
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| 达州市通川区文化馆 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
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| 工资福利支出 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |
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| 基本工资 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |
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| 津贴补贴 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
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| 伙食补助费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
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| 绩效工资 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
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| 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
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301 | 12 | 202001 | 工伤保险 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
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301 | 12 | 202001 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
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301 | 12 | 202001 | 残保金 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
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| 住房公积金 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
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| 商品和服务支出 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 9.04 | 12.51 |
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| 办公费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 水费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
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| 邮电费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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| 差旅费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.40 | 1.00 |
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| 劳务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 工会经费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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| 福利费 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
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| 其他商品和服务支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 1.65 | 11.51 |
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| 对个人和家庭的补助 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
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| 医疗费补助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
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| 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
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一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 114.17 | 114.17 |
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| 114.17 | 114.17 |
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| 达州市通川区文化馆部门 | 114.17 | 114.17 |
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207 | 01 | 09 | 202 | 群众文化 | 85.39 | 85.39 |
|
207 | 01 | 99 | 202 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 |
|
207 | 99 | 99 | 202 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.65 | 0.65 |
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208 | 05 | 05 | 202 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |
|
208 | 99 | 99 | 202 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 |
|
210 | 11 | 02 | 202 | 事业单位医疗 | 6.06 | 6.06 |
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221 | 02 | 01 | 202 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 101.66 | 91.93 | 9.73 |
|
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| 101.66 | 91.93 | 9.73 |
|
| 202001 | 达州市通川区文化馆 | 101.66 | 91.93 | 9.73 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 90.78 | 88.18 | 2.60 |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 36.35 | 36.35 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.06 | 1.06 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 2.60 |
| 2.60 |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 26.29 | 26.29 |
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301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.20 | 10.20 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.41 | 5.41 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |
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301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.35 | 0.35 |
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301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 |
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301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.58 | 0.58 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.65 | 7.65 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 9.04 | 1.91 | 7.13 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |
| 0.96 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |
| 2.40 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 |
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302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.27 | 1.27 |
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302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 |
| 1.65 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.84 | 1.84 |
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303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.64 | 0.64 |
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303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |
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303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 |
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 12.51 |
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| 12.51 |
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| 达州市通川区文化馆 | 12.51 |
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| 群众文化 | 9.51 |
207 | 01 | 09 | 202001 | 美术馆免费开放 | 5.60 |
207 | 01 | 09 | 202001 | 促发展专项 | 3.91 |
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| 其他文化和旅游支出 | 3.00 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 安达补助 | 1.00 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 电影院管理费 | 2.00 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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202001 | 达州市通川区文化馆 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
202-达州市通川区文化馆部门 |
| 22.24 |
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202001-达州市通川区文化馆 | 安达补助 | 1.00 | 对安达进行补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 创作剧（节）目数量 | ≥ | 1 | 个 | 30 | 正向指标 |
满意度指标 | 读者满意度指标 | 作品受欢迎度 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 创作激情 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作品使用者认可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | ||||
电影院管理费 | 2.00 | 对电影院退休人员的补助 | 产出指标 | 成本指标 | 节约率 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 为退休职工服务次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 退休人员活动次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员的满意指标 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 8.35 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
党建经费 | 0.73 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
美术馆免费开放 | 5.60 | 完成美术作品展等工作 | 产出指标 | 安全指标 | 事故发生率 | ≤ | 0.01 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 公益演出场次 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 演出总场次 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 60 | 正向指标 | ||||
劳务派遣工作经费 | 0.65 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
促发展专项 | 3.91 | 指导群众文化 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 39078 | % | 90 | 正向指标 | |
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区文化馆部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
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举办各类展览、讲座、培训 | 普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。 | ||||||
组织开展丰富文化活动 | 开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务。 | ||||||
指导、辅导、和培训群众文艺骨干 | 指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
114.17 | 114.17 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 根据本单位实际情况安排各项工作计划、积极履行、强化管理，让文化走进群众、惠及群众，奋力推动通川区公共文化服务体系建设工作高质量发展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 资金到位数 | ＝1141660元 | ||||
全年免费开放天数 | ≥280天 | ||||||
全年参与人数 | ≥8000人/次 | ||||||
质量指标 | 资金到位率 | ＝100% | |||||
成本指标 | 资金使用率 | ≥98% | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 大于2次参与率 | ≥85% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | ||||
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