达州市通川区文化馆 2022 年部门预算
  • 来源:区文化馆
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  • 发布日期:2022-05-16
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  • 一部分  达州市通川区文化馆概况

    、基本职能及主要工作

    二、部门单位构

    二部分  达州市通川区文化馆2022 年部门预算情况说

    第三部分 达州市通川区文化馆2022 年部门预算表

    、部门收支总表

    二、部门收入总

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

    、一般公共预算支出预算表

    、一般公共预算基本支出预算表

    一般公共预算项目支出预算表

    、一般公共预算三公经费支出预算表

    、政府性基金预算支出表

    、政府性基金预算三公经费支出预算表

    二、 国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    、部门整体支出绩效目标表

    四部分  名词解释


     

     

     


     

     

     

    第一部分 达州市通川区文化馆概况


    、基本职能及主要工作

    () 达州市通川区文化馆职能简

    通川区文化馆是当地群众文化艺术活动的中心,是向广大人民群众进行文化宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构。

    (二) 达州市通川区文化馆2022年重点工作

    1、举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设;

    2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;

    3、开展非遗进校园、进社区活动;

    4、完善通川非遗专家评审库,开展通川区非遗申报工作;

    5、积极组织实施省、市两级非遗名录、非遗传承人、非遗传习体验基地的申报工作;

    6、积极争取省级非遗名录“达州元九登高节”申报国家级非遗名录;

     

    、部门单位构成

     

    达州市通川区文化馆,编制15名,其事业编制15名;在职人员总数10人,工勤人员1人,事业人员9人。

     

     

    第二部分  达州市通川区文化馆

    2022年部门预算情况说明


    、收支预算情况说明

    综合预算的原则,达州市通川区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入; 支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保支出、文化旅游体育与传媒支出。达州市通川区文化馆2022年收支预算总数 114.17万元, 2021 年收支预算总数减17.03万元,主要原因是本年财政应返还额度减少。

    () 收入预算情况

    达州市通川区文化馆2022 年收入预算 114.17万元,一般公共预算拨款收入114.17,占 100%

    () 支出预算情况

    达州市通川区文化馆2022 年支出预算114.17万元,其中:基本支出 101.66万元,占 89%;项目支出12.51元, 11%

    、财政拨款收支预算情况说明

    达州市通川区文化馆 2022 年财政拨款收支预算总数 114.17万元,  2021 年财政拨款收支预算总数减少 17.03万元,主要原因是财政应返还额度减少。


    收入包括:本年一般公共预算拨款收入 114.17万元、本政府性基金预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 11.42万元,卫生健康支出 6.06万元,文化旅游体育与传媒支出89.04万元,住房保障支出 7.65万元。

    一般公共预算当年拨款情况说明

    () 一般公共预算当年拨款规模变化情况

    达州市通川区文化馆2022 年一般公共预算当年拨款 114.17万元,比 2021 年预算数减少 17.03万元,主要原因是财政应返还额度减少。


    () 一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出 11.42万元,占10%;卫生健康支出 6.06万元,占5.3%;群众文化支出85.39万元,占75.5%;其他文化和旅游支出3万元,占2%;其他文化旅游体育与传媒支出 0.65万元,占0.5%;住房保障支出 7.65 万元,占6.7%

    () 一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.文化体育与传媒 () 文化和旅游 () 其他文化 () :2022 年预算数为 89.04万元,主要用于:我单运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    2.社会保障和就业() 行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出() 2022 年预算数为11.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,我单位按规由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.卫生健康支出() 行政事业单位医疗() 事业单() 2022 年预算数为 6.06万元,主要用于:单位纳的基本医疗保险支出。

    4.住房保障() 住房改革支出() 住房公积金()2022 年预算数为7.65万元,主要用于:单位缴纳的单职工住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    达州市通川区文化馆 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支出 101.66 万元,其中:

    人员91.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

    公用经费 9.73万元,主要包括:办公费、印刷费、询费、手续费、水费、 电费、公务接待费、公务用车运行维、其他商品和服务支出等。

    项目经费12.51万元,主要包括:文化馆、美术馆本级免费开放资金,安达补助,电影院管理费等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明


    州市通川区文化馆2022 三公经费财政拨款预算0

    、政府性基金预算支出情况说明

    州市通川区文化馆2022 年没有使用政府性基金预算拨安排的支出。

    七、国有资本经营预算情况说明

    州市通川区文化馆2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

    八、其他重要事项的情况说

     


     

     

     

    第三部  达州市通川区文化馆

    2022 年部门预算表


    部门收入总表 (表 1- 1)

    三、部门支出总表 (1-2)

    财政拨款收支预算总表 (2)

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (2- 1)

    一般公共预算支出预算表 (3)

    七、一般公共预算基本支出预算表 (3- 1)

    八、一般公共预算项目支出预算表 (3-2)

    一般公共预算三公经费支出预算表 (3-3)

    、政府性基金预算支出表 (4)

    十一、府性基金预算三公经费支出预算表(4- 1)

    十二、 国有资本经营预算支出表 (5)

    三、部门预算项目支出绩效目标表 (6)

    四、部门整体支出绩效目标表 (7)



     

     

     


    1

    部门收支总表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

       

       

    预算数

       

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    114.17

    一、一般公共服务支出

     

    二、政府性基金预算拨款收入

     

    二、外交支出

     

    三、国有资本经营预算拨款收入

     

    三、国防支出

     

    四、事业收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事业单位经营收入

     

    五、教育支出

     

    六、其他收入

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    89.04

     

     

    八、社会保障和就业支出

    11.42

     

     

    九、社会保险基金支出

     

     

     

    十、卫生健康支出

    6.06

     

     

    十一、节能环保支出

     

     

     

    十二、城乡社区支出

     

     

     

    十三、农林水支出

     

     

     

    十四、交通运输支出

     

     

     

    十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    十六、商业服务业等支出

     

     

     

    十七、金融支出

     

     

     

    十八、援助其他地区支出

     

     

     

    十九、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    二十、住房保障支出

    7.65

     

     

    二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

    二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十四、预备费

     

     

     

    二十五、其他支出

     

     

     

    二十六、转移性支出

     

     

     

    二十七、债务还本支出

     

     

     

    二十八、债务付息支出

     

     

     

    二十九、债务发行费用支出

     

     

     

    三十、抗疫特别国债安排的支出

     

    本 年 收 入 合 计

    114.17

    本 年 支 出 合 计

    114.17

    七、用事业基金弥补收支差额

     

    三十一、事业单位结余分配

     

    八、上年结转

     

        其中:转入事业基金

     

     

     

    三十二、结转下年

     

         

    114.17

        总  计

    114.17


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门收入总表


    部门:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元


       

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额


    单位代码

    单位名称(科目)



     

       

    114.17

     

    114.17

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    114.17

     

    114.17

     

     

     

     

     

     

     

     


    202001

    达州市通川区文化馆

    114.17

     

    114.17

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门支出总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

       

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

       

    114.17

    101.66

    12.51

     

     

     

     

     

     

     

    114.17

    101.66

    12.51

     

     

     

     

     

     

    达州市通川区文化馆

    114.17

    101.66

    12.51

     

     

    207

    01

    09

    202001

     群众文化

    85.39

    75.88

    9.51

     

     

    207

    01

    99

    202001

     其他文化和旅游支出

    3.00

     

    3.00

     

     

    207

    99

    99

    202001

     其他文化旅游体育与传媒支出

    0.65

    0.65

     

     

     

    208

    05

    05

    202001

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    10.20

    10.20

     

     

     

    208

    99

    99

    202001

     其他社会保障和就业支出

    1.22

    1.22

     

     

     

    210

    11

    02

    202001

     事业单位医疗

    6.06

    6.06

     

     

     

    221

    02

    01

    202001

     住房公积金

    7.65

    7.65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    2

    财政拨款收支预算总表

    部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

       

       

       

    预算数

       

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    114.17

    一、本年支出

    114.17

    114.17

     

     

     一般公共预算拨款收入

    114.17

     一般公共服务支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     外交支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     国防支出

     

     

     

     

    一、上年结转

     

     公共安全支出

     

     

     

     

     一般公共预算拨款收入

     

     教育支出

     

     

     

     

     政府性基金预算拨款收入

     

     科学技术支出

     

     

     

     

     国有资本经营预算拨款收入

     

     文化旅游体育与传媒支出

    89.04

    89.04

     

     

     

     

     社会保障和就业支出

    11.42

    11.42

     

     

     

     

     社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

     卫生健康支出

    6.06

    6.06

     

     

     

     

     节能环保支出

     

     

     

     

     

     

     城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

     农林水支出

     

     

     

     

     

     

     交通运输支出

     

     

     

     

     

     

     资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     

     

     

     商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

     金融支出

     

     

     

     

     

     

     援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

     自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

     住房保障支出

    7.65

    7.65

     

     

     

     

     粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

     国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     

     灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

     其他支出

     

     

     

     

     

     

     债务付息支出

     

     

     

     

     

     

     债务发行费用支出

     

     

     

     

     

     

     抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     

     

     

     

       

    总计

    省级当年财政拨款安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

       

    114.17

    114.17

    114.17

    101.66

    12.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    114.17

    114.17

    114.17

    101.66

    12.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     达州市通川区文化馆

    114.17

    114.17

    114.17

    101.66

    12.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      工资福利支出

    90.78

    90.78

    90.78

    90.78

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       基本工资

    36.35

    36.35

    36.35

    36.35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       津贴补贴

    1.06

    1.06

    1.06

    1.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       伙食补助费

    2.60

    2.60

    2.60

    2.60

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       绩效工资

    26.29

    26.29

    26.29

    26.29

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       机关事业单位基本养老保险缴费

    10.20

    10.20

    10.20

    10.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       职工基本医疗保险缴费

    5.41

    5.41

    5.41

    5.41

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他社会保障缴费

    1.22

    1.22

    1.22

    1.22

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    202001

        工伤保险

    0.35

    0.35

    0.35

    0.35

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    202001

        失业保险

    0.29

    0.29

    0.29

    0.29

     

     

     

     

     

     

     

    301

    12

    202001

        残保金

    0.58

    0.58

    0.58

    0.58

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       住房公积金

    7.65

    7.65

    7.65

    7.65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      商品和服务支出

    21.55

    21.55

    21.55

    9.04

    12.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       办公费

    1.20

    1.20

    1.20

    1.20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       水费

    0.12

    0.12

    0.12

    0.12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       邮电费

    0.96

    0.96

    0.96

    0.96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       差旅费

    3.40

    3.40

    3.40

    2.40

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       劳务费

    0.80

    0.80

    0.80

    0.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       工会经费

    0.64

    0.64

    0.64

    0.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       福利费

    1.27

    1.27

    1.27

    1.27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他商品和服务支出

    13.16

    13.16

    13.16

    1.65

    11.51

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      对个人和家庭的补助

    1.84

    1.84

    1.84

    1.84

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       医疗费补助

    0.64

    0.64

    0.64

    0.64

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       奖励金

    0.05

    0.05

    0.05

    0.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       其他对个人和家庭的补助

    1.14

    1.14

    1.14

    1.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

        

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

     

     

     

     

       

    114.17

    114.17

     

     

     

     

     

     

    114.17

    114.17

     

     

     

     

     

    达州市通川区文化馆部门

    114.17

    114.17

     

    207

    01

    09

    202

     群众文化

    85.39

    85.39

     

    207

    01

    99

    202

     其他文化和旅游支出

    3.00

    3.00

     

    207

    99

    99

    202

     其他文化旅游体育与传媒支出

    0.65

    0.65

     

    208

    05

    05

    202

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

    10.20

    10.20

     

    208

    99

    99

    202

     其他社会保障和就业支出

    1.22

    1.22

     

    210

    11

    02

    202

     事业单位医疗

    6.06

    6.06

     

    221

    02

    01

    202

     住房公积金

    7.65

    7.65

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费

     

     

     

       

    101.66

    91.93

    9.73

     

     

     

     

    101.66

    91.93

    9.73

     

     

    202001

    达州市通川区文化馆

    101.66

    91.93

    9.73

     

     

    301

     工资福利支出

    90.78

    88.18

    2.60

    301

    01

    30101

      基本工资

    36.35

    36.35

     

    301

    02

    30102

      津贴补贴

    1.06

    1.06

     

    301

    06

    30106

      伙食补助费

    2.60

     

    2.60

    301

    07

    30107

      绩效工资

    26.29

    26.29

     

    301

    08

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    10.20

    10.20

     

    301

    10

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    5.41

    5.41

     

    301

    12

    30112

      其他社会保障缴费

    1.22

    1.22

     

    301

    12

    3011201

       工伤保险

    0.35

    0.35

     

    301

    12

    3011202

       失业保险

    0.29

    0.29

     

    301

    12

    3011203

       残保金

    0.58

    0.58

     

    301

    13

    30113

      住房公积金

    7.65

    7.65

     

     

     

    302

     商品和服务支出

    9.04

    1.91

    7.13

    302

    01

    30201

      办公费

    1.20

     

    1.20

    302

    05

    30205

      水费

    0.12

     

    0.12

    302

    07

    30207

      邮电费

    0.96

     

    0.96

    302

    11

    30211

      差旅费

    2.40

     

    2.40

    302

    26

    30226

      劳务费

    0.80

     

    0.80

    302

    28

    30228

      工会经费

    0.64

    0.64

     

    302

    29

    30229

      福利费

    1.27

    1.27

     

    302

    99

    30299

      其他商品和服务支出

    1.65

     

    1.65

     

     

    303

     对个人和家庭的补助

    1.84

    1.84

     

    303

    07

    30307

      医疗费补助

    0.64

    0.64

     

    303

    09

    30309

      奖励金

    0.05

    0.05

     

    303

    99

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    1.14

    1.14

     

     

     

     

     

    3-2

    一般公共预算项目支出预算表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额

     

     

     

     

       

    12.51

     

     

     

     

     

    12.51

     

     

     

     

    达州市通川区文化馆

    12.51

     

     

     

     

     群众文化

    9.51

    207

    01

    09

    202001

      美术馆免费开放

    5.60

    207

    01

    09

    202001

      促发展专项

    3.91

     

     

     

     

     其他文化和旅游支出

    3.00

    207

    01

    99

    202001

      安达补助

    1.00

    207

    01

    99

    202001

      电影院管理费

    2.00

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    202001

     达州市通川区文化馆

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    政府性基金支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

       

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    区级部门预算项目绩效目标表(2022年度)

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    项目名称

    预算数

    年度目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    指标值

    度量单位

    权重

    指标方向性

    202-达州市通川区文化馆部门

     

    22.24

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    202001-达州市通川区文化馆

    安达补助

    1.00

     对安达进行补助。

    产出指标

    数量指标

    创作剧(节)目数量

    1

    30

    正向指标

    满意度指标

    读者满意度指标

    作品受欢迎度

    60

    %

    20

    正向指标

    效益指标

    可持续发展指标

    创作激情

    90

    %

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    作品使用者认可度

    95

    %

    10

    正向指标

    电影院管理费

    2.00

     对电影院退休人员的补助

    产出指标

    成本指标

    节约率

    60

    %

    20

    正向指标

    效益指标

    社会效益指标

    为退休职工服务次数

    5

    20

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    退体人员活动次数

    2

    20

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    退休人员的满意指标

    90

    %

    20

    正向指标

    日常公用经费

    8.35

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    党建经费

    0.73

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

    5

    %

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    美术馆免费开放

    5.60

    完成美术作品展等工作

    产出指标

    安全指标

    事故发生率

    0.01

    %

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    公益演出场次

    20

    10

    正向指标

    产出指标

    数量指标

    演出总场次

    20

    10

    正向指标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    观众满意度

    90

    %

    60

    正向指标

    劳务派遣工作经费

    0.65

    保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

    产出指标

    数量指标

    科目调整次数

    10

    22.5

    反向指标

    效益指标

    经济效益指标

    运转保障率

    100

    %

    22.5

    正向指标

    效益指标

    经济效益指标

    三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%

    100

    %

    22.5

    反向指标

    产出指标

    质量指标

    预算编制准确率(计算方法为:(执行数-预算数)/预算数

    5

    %

    22.5

    反向指标

    促发展专项

    3.91

    指导群众文化

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    39078

    %

    90

    正向指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    整体支出绩效目标申报表

    2022年度)

     

    部门名称

    达州市通川区文化馆部门

    年度主要任务

    任务名称

    主要内容

     

     

    举办各类展览、讲座、培训

    普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

    组织开展丰富文化活动

    开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务。

    指导、辅导、和培训群众文艺骨干

    指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

    年度部门整体支出预算

    资金总额

    财政拨款

    其他资金

    114.17

    114.17

    0.00

    年度总体目标

    根据本单位实际情况安排各项工作计划、积极履行、强化管理,让文化走进群众、惠及群众,奋力推动通川区公共文化服务体系建设工作高质量发展。

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值(包含数字及文字描述)

    产出指标

    数量指标

    资金到位数

    1141660

    全年免费开放天数

    ≥280

    全年参与人数

    ≥8000/

    质量指标

    资金到位率

    100%

    成本指标

    资金使用率

    ≥98%

    效益指标

    可持续影响指标

    大于2次参与率

    ≥85%

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    ≥92%









     

     


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