通川区文化和旅游产业发展促进中心 2022年部门预算 - 政府部门

第一部分通川区文化和旅游产业发展促进中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分通川区文化和旅游产业发展促进中心2022年部门预算情况说明

第三部分通川区文化和旅游产业发展促进中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心单位概况

　　一、基本职能及主要工作

（一）通川区文化和旅游产业发展促进中心职能简介。

（1）组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。

（2）管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

（3）推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。

（4）组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。

（5）指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。

（6）负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。

（7）负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进旅游事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

（二）通川区文化和旅游产业发展促进中心2022年重点工作。

1、品牌创建。启动省级全域旅游示范区创建工作，争创天府旅游名县候选县。推动青宁云门天寨开园营业，培育青宁云门天寨景区创建省级旅游度假区，蒲家蓝莓园创建国家3A级旅游景区，磐石王家桥社区争创天府旅游名村，罗江金凤村、磐石场坝村争创省级乡村旅游重点村。

2、产业发展。加强项目建设，青宁云门天寨实现开园营业；积极对接相关部门，推动极地海洋世界项目尽快落地建设；提升基础配套，推进旅游“厕所革命”建设，新建生态环保旅游厕所1座（磐石旅游区以色列农场内）。

3、旅游宣传。将全区旅游资源串珠成线，推出近郊游精品旅游线路；开展魅力通川，“游”我做主五一宣传活动，拍摄“一分钟游通川”宣传视频，利用“文旅达州”等微信公众号宣传推广，通过线上引流，刺激通川消费再增长；将全区旅游资源串珠成线，推出近郊游精品旅游线路。

4、市场管理。组织相关部门持续做好各类旅游安全生产专项整治，突出重点，针对旅游企业不同特点，做好分类管理。持续指导涉旅企业做好疫情防控工作。

5、研学旅游。提升我区研学旅行基地建设水平，推动研学旅行发展，培育磐石月湖旅游区创建省级研学旅行基地，指导神剑园、金石动物园开展研学活动。

二、部门单位构成

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心编制15名，其中行政编制4名，行政工勤编制1名，事业编制10名；在职人员总数14人，其中参公人员4人，行政工勤人员1人，事业人员6人，劳务派遣人员3名，退休人员1名。

　　第二部分通川区文化和旅游产业发展促进中心2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区文旅中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2022年收支预算总数115.95万元,比2021年收支预算总数减少22.45万元，主要原因是结转经费较去年减少6.7万元、项目经费减少2.28万元、人员变动经费减少以及公用经费压缩等。

（一）收入预算情况

区文旅中心2022年收入预算115.95万元，占预算经费100%；一般公共预算拨款收入115.95万元，占100%。

（二）支出预算情况

区文旅中心2022年支出预算115.95万元，其中：基本支出112.41万元，占97%；项目支出3.54万元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区文旅中心2022年财政拨款收支预算总数115.95万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少22.45万元，主要原因是结转经费较去年减少6.7万元、项目经费减少2.28万元、人员变动经费减少以及公用经费压缩等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.95万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出89.63万元、社会保障和就业支出11.55万元、卫生健康支出6.83万元、住房保障支出7.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文旅中心2022年一般公共预算当年拨款115.95万元，比2021年预算数减少22.45万元，主要原因是结转经费较去年减少6.7万元、项目经费减少2.28万元、人员变动经费减少以及公用经费压缩等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出115.95万元，占100%；其中：行政运行支出54万元，占46.5%；其他文化和旅游支出35.63万元，占31%；社会保障和就业支出11.55万元，占10%；卫生健康支出6.83万元，占5.8%；住房保障支出7.94万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出行政运行（项）2022年预算数为86.09万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向等，可参照对应市级部门相关情况进行填写）。

2.一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3.54万元，主要用于：促发展专项等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.55万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.83万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区文旅中心2022年一般公共预算基本支出115.95万元，其中：

人员经费98.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（无）

六、政府性基金预算支出情况说明（无）

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，区文旅中心机关运行经费财政拨款预算为115.95万元，比2021年预算减少22.45万元，下降16.22%。主要原因是结转经费较去年减少6.7万元、项目经费减少2.28万元、人员变动经费减少以及公用经费压缩等。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况（无）

（三）国有资产占有使用情况（无）

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年区文旅中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年区文旅中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算115.95万元。其中：人员类项目1个，涉及预算98.26万元；运转类项目1个，涉及预算14.15万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.54万元。

第三部分达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

2022年部门预算表

　　一、部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	89.63
		八、社会保障和就业支出	11.55
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.83
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	7.94
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	115.95	本年支出合计	115.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	115.95	支出总计	115.95

　　部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

115.95

208001

达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心

115.95

　　三、部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	115.95	112.41	3.54
					115.95	112.41	3.54
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	115.95	112.41	3.54
207	01	01	208001	行政运行	54.00	50.46	3.54
207	01	99	208001	其他文化和旅游支出	35.63	35.63
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210	11	01	208001	行政单位医疗	3.54	3.54
210	11	02	208001	事业单位医疗	3.29	3.29
221	02	01	208001	住房公积金	7.94	7.94

四、财政拨款收支预算总表（表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	115.95	一、本年支出	115.95	115.95
一般公共预算拨款收入	115.95	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	89.63	89.63
		社会保障和就业支出	11.55	11.55
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.83	6.83
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	7.94	7.94
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	115.95	115.95	115.95	112.41	3.54
				115.95	115.95	115.95	112.41	3.54
			达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	115.95	115.95	115.95	112.41	3.54
			工资福利支出	99.55	99.55	99.55	96.01	3.54
			基本工资	35.42	35.42	35.42	35.42
			津贴补贴	13.68	13.68	13.68	13.68
			奖金	1.33	1.33	1.33	1.33
			伙食补助费	5.54	5.54	5.54	2.00	3.54
			绩效工资	15.66	15.66	15.66	15.66
			机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	10.58	10.58
			职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	6.65	6.65
			其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97
301	12	208001	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23
301	12	208001	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17
301	12	208001	残保金	0.57	0.57	0.57	0.57
			住房公积金	7.94	7.94	7.94	7.94
			其他工资福利支出	1.77	1.77	1.77	1.77
			商品和服务支出	15.61	15.61	15.61	15.61
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10
			电费	0.90	0.90	0.90	0.90
			邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45
			差旅费	2.61	2.61	2.61	2.61
			工会经费	2.56	2.56	2.56	2.56
			福利费	1.24	1.24	1.24	1.24
			其他交通费用	3.54	3.54	3.54	3.54
			其他商品和服务支出	1.21	1.21	1.21	1.21
			对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79	0.79
			医疗费补助	0.18	0.18	0.18	0.18
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
			其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57	0.57

　　六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	115.95	115.95
					115.95	115.95
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门	115.95	115.95
207	01	01	208	行政运行	54.00	54.00
207	01	99	208	其他文化和旅游支出	35.63	35.63
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58
208	99	99	208	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210	11	01	208	行政单位医疗	3.54	3.54
210	11	02	208	事业单位医疗	3.29	3.29
221	02	01	208	住房公积金	7.94	7.94

　　七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	112.41	98.26	14.15
				112.41	98.26	14.15
		208001	达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	112.41	98.26	14.15
		301	工资福利支出	96.01	92.24	3.77
301	01	30101	基本工资	35.42	35.42
301	02	30102	津贴补贴	13.68	13.68
301	03	30103	奖金	1.33	1.33
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	07	30107	绩效工资	15.66	15.66
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17
301	12	3011203	残保金	0.57	0.57
301	13	30113	住房公积金	7.94	7.94
301	99	30199	其他工资福利支出	1.77		1.77
		302	商品和服务支出	15.61	5.44	10.17
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	11	30211	差旅费	2.61		2.61
302	28	30228	工会经费	2.56	0.66	1.90
302	29	30229	福利费	1.24	1.24
302	39	30239	其他交通费用	3.54	3.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
		303	对个人和家庭的补助	0.79	0.58	0.21
303	07	30307	医疗费补助	0.18	0.18
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.36	0.21

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	3.54
					3.54
				达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	3.54
				行政运行	3.54
207	01	01	208001	促发展专项	3.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（无）

十、政府性基金预算支出表（无）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无）

国有资本经营预算支出表（无）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	规划引领，找准发展方向		编制出台《通川区全域旅游发展总体规划》和《通川区“十四五”文化旅游专项规划》，抓好顶层设计，为文旅产业发展厘清思路，统筹全区文化和旅游资源，打造全域旅游示范区。
	项目拉动，助推全域发展		围绕城市旅游、近郊旅游、乡村旅游三大板块，丰富文旅产品。加快推进云门天寨项目建设，完成游客中心、商业街扩建、孺果童年一期、石文化主题公园、云门天寨寨顶等项目，力争景区尽快开园营业。主动跟进对接已签协议的明月犀谷温泉旅游度假区和极地海洋水世界项目，力争尽快开工建设。
	向上争取，加快发展速度		持续加大与省市文旅、财政、发改等部门对接力度，对已申报项目资金补助积极争取。着力基础设施专项债券和文化旅游专项资金，对照中央和省级标准谋划包装一批新项目，努力向上争取资金，借助向上争取工作产生的强大推力，加快文旅产业高质量发展速度。
	品牌创建，提升旅游质量		以品牌创建为抓手，完善景区配套服务，提升景区服务质量。积极争创天府旅游名县候选县，启动省级全域旅游示范区创建工作，培育青宁云门天寨景区创建省级旅游度假区，蒲家蓝莓园创建国家3A级旅游景区，神剑园创建省级研学旅行基地，培育经开区创建省级工业旅游示范基地，并积极做好达州市研学旅行工作会相关工作。
	严格监管，加强行业管理		做好旅游景区、星级宾馆、旅行社、乡村旅游点的业务管理、安全生产、旅游投诉、疫情防控等工作；落实涉旅企业纾困解难和创新发展的各项政策措施。做好旅游景区、星级宾馆、旅行社、乡村旅游点的业务管理、安全生产、旅游投诉、疫情防控等工作；落实涉旅企业纾困解难和创新发展的各项政策措施。做好旅游景区、星级宾馆、旅行社、乡村旅游点的业务管理、安全生产、旅游投诉、疫情防控等工作；落实涉旅企业纾困解难和创新发展的各项政策措施
	创新模式，发展新型业态		一是“旅游农业”，结合乡村振兴战略布局，培育生态游、观光游、休闲游、体验游、康养游等农旅融合产业，对乡村旅游景点进行提档升级，吸引城市居民走进农村，大力发展乡村旅游；二是“旅游红色文化”，发挥神剑园、“红色第一联”、蒲家“五高小”等红色资源优势，传承红色文化；三是“旅游工业”，依托通川区经开区现有工业基础，发展工业旅游；四是“旅游艺术”，重点围绕四川弦乐博物馆、北山诗歌产业园、515艺术创窟等项目，开启城市艺术旅游新起点；五是“旅游研学”，依托神剑园景区、磐石旅游区、金石动物园、秦巴蓝莓主题公园，打造研学旅游特色线路；六是“旅游特色小镇”，按照特色小镇标准，丰富小镇业态，打造具有历史记忆、地域特色的文化旅游小镇，重点打造梓桐红色文化小镇、青宁生态康养文旅小镇、北山诗歌文化小镇、罗江红色绘本小镇等建设工作。
	招大引强，集聚发展动能		策划包装一批文旅项目，编印《通川区文化旅游招商推介手册》，通过大型节会活动等对通川文旅重点项目进行宣传推介。积极对接引进“三类500强”企业开发文化旅游产业，梳理在谈文化旅游招商项目，主动跟进对接，加快推进明月犀谷温泉旅游度假区和极地海洋水世界项目落地。
	创新思路，强化宣传推广		策划推介通川旅游“半日游”、“一日游”“两日游”精品旅游路线，开发建立通川智慧文旅平台，组织、指导景区景点开展采摘节、亲子节等各类文旅活动，充分利用电视、网络等主流媒体、节庆活动，持续宣传造势，拓展旅游客源市场，提升通川文旅品牌知名度。指导旅游企业加大文创产品、旅游商品的研发、推广。通过以会促旅，以节兴旅，有力推动我区文旅经济发展。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款
	115.95	115.95
年度总体目标	负责全区旅游市场安全生产工作的综合协调。;提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。;组织实施旅游业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进旅游产业发展。;管理旅游业的全区重大活动，指导旅游业重点设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。;推进旅游科技创新发展，推进旅游业信息化、标准化建设。推进全区旅游公共服务建设。;组织推动全区旅游业发展，拟定并组织实施全区旅游规划，推进行业融合发展。;完成区委、区政府交办的其他任务。;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。;负责管理旅游对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型旅游对外及对港澳台交流活动。;指导旅游市场发展，推进旅游业信用体系建设，依法规范旅游业市场。;
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		年接待旅客		＞390万次（个）
		效果指标		空气质量优良时间		≥300天
	效益指标	社会效益指标		提升城市美誉度		＞10%
		带动就业		＞5000人
		可持续影响指标		增加旅游人次		＞40万次
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度		＝85%
		帮扶对象满意度指标		满意度		＝85%

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）


区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208-达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门		17.69
208001-达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心	日常公用经费	11.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	党建经费	0.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	劳务派遣工作经费	1.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	促发展专项	3.54	达到宣传通川区旅游的目的	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	展览展示持续时间	≥	1	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才培养扶持数量	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	课题研究成果数量	≥	1	个	10	正向指标

第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)其他文化旅游支出事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展文化旅游支出的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入区文旅中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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