达州市通川区体育馆
2022年部门预算
目录
第一部分达州市通川区体育馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分达州市通川区体育馆2022年部门预算情况说明
第三部分达州市通川区体育馆2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分达州市通川区体育馆概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区体育馆职能简介。
负责全区体育场地，体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展
（二）达州市通川区体育馆2022年重点工作。
（1）对体育设施设备进行检查监管；
（2）对体育设施设备的维护、维修；
（3）对体育场地的管理。
二、部门单位构成
1、机构情况
达州市通川区体育馆为事业单位，现有编制 4 人，其中：管理岗位编制 2 人，专业技术人员编制 1 人，工勤岗位编制 1 人， 实有人员 4 人。
2、人员情况
达州市通川区体育馆编制 4 人，年末实有人数 5 人（一人系离岗待退），负责全区体育场地，体育器材的管理和维护。
第二部分达州市通川区体育馆
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2022年收支预算总数57.76万元,比2021年收支预算总数减少5.21万元，主要原因是业务活动减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区体育馆2022年收入预算57.76万元，其中：一般公共预算拨款收入57.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市通川区体育馆2022年支出预算57.76万元，其中：基本支出52.29万元，占90.53%；项目支出5.47万元，占9.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区体育馆2022年财政拨款收支预算总数57.76万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少5.21万元，主要原因是主要原因是业务活动减少。收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.76万元。支出包括：文化体育与传媒支出44.69万元；社会保障和就业支出6.11万元；卫生健康支出2.88万元；住房保障支出4.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区体育馆2022年一般公共预算当年拨款57.76万元，比2021年预算数减少5.21万元，主要原因业务活动减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出57.76万元，占100%。包括体育场馆支出44.69万元，占77.37%；社会保障和就业支出5.44万元，占9.42%；其他残疾人事业支出0.33万元，占0.57%；其他社会保障和就业支出0.34万元，占0.58%；卫生健康支出2.88万元，占4.99%；住房保障支出4.08万元占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）体育馆（项）2022年预算数为44.69万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位失业保险、工伤保险及残保金（项）2022年预算数为0.67万元，主要用于：在职人员由单位按规定缴纳的失业、工伤保险及残保金。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.88万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.08万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区体育馆2022年一般公共预算基本支出52.29万元，其中：
人员经费48.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等
公用经费3.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区体育馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。
（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是本年及上年没有安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区体育馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区体育馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市通川区体育馆运行经费财政拨款预算为6.22万元，比2021年预算增加1.44万元，上涨了30.13%。主要原因是本年业务量增加。
〔机关运行经费具体口径：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2022年，达州市通川区体育馆安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
达州市通川区体育馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区体育馆共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区体育馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区体育馆开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算57.76万元。其中：人员类项目6个，涉及预算48.54万元；运转类项目3个，涉及预算6.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。
第三部分 达州市通川区体育馆
2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
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部门收支总表 | |||
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 57.76 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 44.69 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 6.11 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 2.88 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 4.08 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 57.76 | 本 年 支 出 合 计 | 57.76 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 57.76 | 支 出 总 计 | 57.76 |
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| 表1-1 | |
部门收入总表 | |||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||
| 合 计 | 57.76 |
| 57.76 |
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| 57.76 |
| 57.76 |
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206001 | 达州市通川区体育馆 | 57.76 |
| 57.76 |
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| 表1-2 | ||
部门支出总表 | |||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 达州市通川区体育馆 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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207 | 03 | 07 | 206001 | 体育场馆 | 44.69 | 39.22 | 5.47 |
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208 | 05 | 05 | 206001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 |
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208 | 11 | 99 | 206001 | 其他残疾人事业支出 | 0.33 | 0.33 |
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208 | 99 | 99 | 206001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 |
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210 | 11 | 02 | 206001 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 |
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221 | 02 | 01 | 206001 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 |
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财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 57.76 | 一、本年支出 | 57.76 | 57.76 |
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一般公共预算拨款收入 | 57.76 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 44.69 | 44.69 |
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| 社会保障和就业支出 | 6.11 | 6.11 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 2.88 | 2.88 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 4.08 | 4.08 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 表2-1 | ||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合 计 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 57.76 | 57.76 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 达州市通川区体育馆 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 工资福利支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 46.90 | 1.58 |
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| 基本工资 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
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| 津贴补贴 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
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| 伙食补助费 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 1.58 |
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| 绩效工资 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
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| 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
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301 | 12 | 206001 | 工伤保险 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
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301 | 12 | 206001 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
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301 | 12 | 206001 | 残保金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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| 住房公积金 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
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| 商品和服务支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 4.81 | 3.89 |
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| 办公费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.40 | 0.34 |
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| 印刷费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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| 邮电费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
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| 差旅费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.66 | 0.55 |
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| 劳务费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 工会经费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
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| 福利费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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| 其他交通费用 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
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| 其他商品和服务支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.93 | 3.00 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| 医疗费补助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
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| 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
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| 表3 | ||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 57.76 | 57.76 |
|
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| 57.76 | 57.76 |
|
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| 达州市通川区体育馆部门 | 57.76 | 57.76 |
|
207 | 03 | 07 | 206 | 体育场馆 | 44.69 | 44.69 |
|
208 | 05 | 05 | 206 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 |
|
208 | 11 | 99 | 206 | 其他残疾人事业支出 | 0.33 | 0.33 |
|
208 | 99 | 99 | 206 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 |
|
210 | 11 | 02 | 206 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 |
|
221 | 02 | 01 | 206 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 |
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| 表3-1 | |
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 52.29 | 48.53 | 3.75 |
|
|
|
| 52.29 | 48.53 | 3.75 |
|
| 206001 | 达州市通川区体育馆 | 52.29 | 48.53 | 3.75 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 46.90 | 46.90 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 20.56 | 20.56 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 12.99 | 12.99 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 5.44 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.69 | 2.69 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.19 | 0.19 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.33 | 0.33 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.08 | 4.08 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 4.81 | 1.06 | 3.75 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |
| 0.07 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |
| 0.18 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.66 |
| 1.66 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.34 | 0.34 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 0.72 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 |
| 0.32 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 |
| 0.93 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 0.18 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |
|
|
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| 表3-2 | ||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 5.47 |
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| 5.47 |
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| 达州市通川区体育馆 | 5.47 |
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| 体育场馆 | 5.47 |
207 | 03 | 07 | 206001 | 凤凰山健身广场临聘人员工资 | 3.00 |
207 | 03 | 07 | 206001 | 促发展专项 | 2.47 |
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| 表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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206001 | 达州市通川区体育馆 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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| 表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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| 表5 | ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部门名称 | 达州市通川区体育馆部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
|
| ||||||
对体育设施设备进行检查监管 | 对全区体育设施每季度进行一次全面查检。 | ||||||
对体育设施设备的维护、维修 | 每年对体育设施设备进行不定期进行维修、维护。 | ||||||
对体育场地的管理 | 加强对凤凰山健身广场的管理和免费开放工作。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
57.76 | 57.76 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 负责全区体育场地，体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展 。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 数量指标 | 全年健身人数 | ≥30000人 | ||||
投入资金数 | ＝57.7567万元 | ||||||
全年开放天数 | ≥300天 | ||||||
成本指标 | 资金使用率 | ≥98% | |||||
资金到位率 | ＝100% | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与度 | ≥10% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||||
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
|
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|
| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
206-达州市通川区体育馆部门 |
| 9.22 |
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206001-达州市通川区体育馆 | 凤凰山健身广场临聘人员工资 | 3.00 | 保障凤凰山市民健身广场临时管理人员工资。 | 产出指标 | 成本指标 | 节约率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育活动群众满意度指标 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 开放时间 | ＝ | 2022 | 年 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 全年持续开放时间 | ≥ | 320 | 天 | 30 | 正向指标 | ||||
日常公用经费 | 3.34 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
党建经费 | 0.41 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
促发展专项 | 2.47 | 对健身器材及健身的管理工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 正向指标 | |
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)体育馆(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）其他社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位失业、工伤保险支出(项):指职工在职期间由单位缴纳的的失业、工伤保险的支出。
（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费:纳入达州市通川区体育馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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