达州市通川区第二小学校 2022年部门预算 - 政府部门

第一部分达州市通川区第二小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区第二小学校2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区第二小学校2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分达州市通川区第二小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区第二小学校职能简介。通川区第二小学校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作:

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示。

2、全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。并根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、2022年度预算执行过程中，按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金，对违规单位和责任人，将按相关规定严肃处理。

（二）达州市通川区第二小学校2022年重点工作。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展努力做好以下各方面工作:1、抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒主要作用。2、抓好意识形态工作，倡导正能量。3、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法治教育，提高师生政治素养和思想素质。4、全力以赴抓教育教学常规管理，进一步提高教育教学质量。5、强化校本教研，推进课程改革围绕新课程改革，打造高效课堂，让学校可持续发展。6、安全、卫生工作常抓不懈，进一步改善育人环境。7、积极开展校内文体活动，提高师生文体素养。8、继续做好防疫工作，保证师生身体健康。9、进一步开展创文创卫工作，提高师生文明卫生素养。10、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。11、做好乡村振兴工作，助力乡村振兴。

二、部门单位构成

达州市通川区第二小学校（部门简称）下属单位0个，达州市通川区第二小学校，编制125名，事业编制125名；在职人员总数123人，事业人员123人。退休59人，遗属3人。

第二部分达州市通川区第二小学校

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区第二小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区第二小学校2022年部门预算收入总数1553.59万元，部门预算支出总数1553.59万元。2022年部门基本支出预算总数1553.59万元，其中：人员支出1310.21万元，公用支出231.06万元，项目支出12.32万元。

达州市通川区第二小学校2022年部门项目支出预算总额12.32万元，安排专用项目12.32万元。

（一）收入预算情况

达州市通川区第二小学校2022年收入预算1553.59万元，其中：上年结转12.32万元，占达州市通川区第二小学校0.793%；一般公共预算拨款收入1541.27万元，占达州市通川区第二小学校99.207%。

（二）支出预算情况

达州市通川区第二小学校2022年支出预算达州市通川区第二小学校1553.59万元，其中：基本支出达州市通川区第二小学校1541.27万元，占达州市通川区第二小学校99.207%；项目支出达州市通川区第二小学校12.32万元，占达州市通川区第二小学校0.793%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区第二小学校2022年财政拨款收支预算总数1553.59万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少5.4万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1541.27万元、上年结转12.32万元；支出包括：教育支出1194.11万元、社会保障和就业支出173.06万元、卫生和健康支出72.58万元、住房保障支出113.85万元.

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区第二小学校2022年一般公共预算当年拨款1541.27万元，比2021年预算数减少17.72万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1194.11万元，占76.68%；基本养老保险151.79万元,占9.85%;其他社保缴费21.26万元,占1.38%;事业单位医疗72.58万元,占4.71%;住房公积金113.85万元,占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（项）2022年预算数为1194.11万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为151.79万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为72.58万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为113.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区第二小学校2022年一般公共预算基本支出1541.27万元，其中：

人员经费1310.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、医保、住房公积金等

公用经费231.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、劳务费、维修费、委托业务费、差旅费、培训费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区第二小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区第二小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区第二小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，达州市通川区第二小学校机关运行经费财政拨款预算为1181.79万元，比2021年预算减少31.13万元，下降2.57%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

达州市通川区第二小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，达州市通川区第二小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区第二小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州市通川区第二小学校（部门简称）开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1541.27万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1310.21万元；运转类项目4个，涉及预算231.06万元。

第三部分达州市通川区第二小学校

2022年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,541.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,194.11
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	173.06
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	72.58
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	113.85
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,541.27	本年支出合计	1,553.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	12.32	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,553.59	支出总计	1,553.59

二、部门收入总表（表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,553.59

12.32

1,541.27

1,553.59

12.32

1,541.27

215001

达州市通川区第二小学校

1,553.59

12.32

1,541.27

三、部门支出总表（表1-2）

部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,553.59	1,541.27	12.32
					1,553.59	1,541.27	12.32
				达州市通川区第二小学校	1,553.59	1,541.27	12.32
205	02	01	215001	学前教育	12.32		12.32
205	02	02	215001	小学教育	1,181.79	1,181.79
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79
208	99	99	215001	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26
210	11	02	215001	事业单位医疗	72.58	72.58
221	02	01	215001	住房公积金	113.85	113.85

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,541.27	一、本年支出	1,553.59	1,553.59
一般公共预算拨款收入	1,541.27	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	12.32	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	12.32	教育支出	1,194.11	1,194.11
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	173.06	173.06
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	72.58	72.58
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	113.85	113.85
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,553.59	1,541.27	1,541.27	1,541.27	12.32	12.32		12.32
				1,553.59	1,541.27	1,541.27	1,541.27	12.32	12.32		12.32
			达州市通川区第二小学校	1,553.59	1,541.27	1,541.27	1,541.27	12.32	12.32		12.32
			工资福利支出	1,306.62	1,306.62	1,306.62	1,306.62
			基本工资	590.96	590.96	590.96	590.96
			津贴补贴	13.80	13.80	13.80	13.80
			绩效工资	343.73	343.73	343.73	343.73
			机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79	151.79	151.79
			职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	71.22	71.22
			其他社会保障缴费	21.26	21.26	21.26	21.26
301	12	215001	工伤保险	8.27	8.27	8.27	8.27
301	12	215001	失业保险	3.54	3.54	3.54	3.54
301	12	215001	残保金	9.46	9.46	9.46	9.46
			住房公积金	113.85	113.85	113.85	113.85
			商品和服务支出	231.06	231.06	231.06	231.06
			办公费	28.90	28.90	28.90	28.90
			印刷费	16.00	16.00	16.00	16.00
			水费	8.00	8.00	8.00	8.00
			电费	8.00	8.00	8.00	8.00
			邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00
			物业管理费	8.00	8.00	8.00	8.00
			差旅费	13.00	13.00	13.00	13.00
			维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00
			培训费	10.00	10.00	10.00	10.00
			劳务费	33.00	33.00	33.00	33.00
			委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00
			工会经费	7.97	7.97	7.97	7.97
			福利费	17.37	17.37	17.37	17.37
			其他商品和服务支出	41.82	41.82	41.82	41.82
			对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	3.60
			生活补助	2.02	2.02	2.02	2.02
303	05	215001	遗属生活补助	2.02	2.02	2.02	2.02
			医疗费补助	1.36	1.36	1.36	1.36
			奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22
			资本性支出	12.32				12.32	12.32		12.32
			办公设备购置	12.32				12.32	12.32		12.32

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,553.59	1,541.27	12.32
					1,553.59	1,541.27	12.32
				达州市通川区第二小学校部门	1,553.59	1,541.27	12.32
205	02	01	215	学前教育	12.32		12.32
205	02	02	215	小学教育	1,181.79	1,181.79
208	05	05	215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79
208	99	99	215	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26
210	11	02	215	事业单位医疗	72.58	72.58
221	02	01	215	住房公积金	113.85	113.85

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,541.27	1,310.21	231.06
				1,541.27	1,310.21	231.06
		215001	达州市通川区第二小学校	1,541.27	1,310.21	231.06
		301	工资福利支出	1,306.62	1,306.62
301	01	30101	基本工资	590.96	590.96
301	02	30102	津贴补贴	13.80	13.80
301	07	30107	绩效工资	343.73	343.73
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.26	21.26
301	12	3011201	工伤保险	8.27	8.27
301	12	3011202	失业保险	3.54	3.54
301	12	3011203	残保金	9.46	9.46
301	13	30113	住房公积金	113.85	113.85
		302	商品和服务支出	231.06		231.06
302	01	30201	办公费	28.90		28.90
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	33.00		33.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.97		7.97
302	29	30229	福利费	17.37		17.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.82		41.82
		303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60
303	05	30305	生活补助	2.02	2.02
303	05	3030501	遗属生活补助	2.02	2.02
303	07	30307	医疗费补助	1.36	1.36
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	12.32
					12.32
				达州市通川区第二小学校	12.32
				学前教育	12.32
205	02	01	215001	通川区二小幼儿园购置玩具和设备	12.32

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

215001	达州市通川区第二小学校

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
215-达州市通川区第二小学校部门		231.06
215001-达州市通川区第二小学校	党建经费	11.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
	生均公用经费	193.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	财政对教育的补助	25.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区第二小学校部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
	日常公用经费		维持学校正常办公运行 193.895万元
	工资性支出		确保人员工资、津补贴、绩效按时发放 948.4908万元
	事业独保费		独生子女奖励金 0.222万元
	住房公积金		按规定为职工缴纳住房公积金 113.8464万元
	党建经费		按照规定保证党总支各项活动开支 11.8193万元
	财政对教育的补助		按规定开支的工会福利费 25.3433万元
	社会保障缴费		按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等费用 225.6366万元
	年度部门整体支出预算			资金总额		财政拨款	其他资金
				1,541.27		1,541.27	0.00
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，紧跟时代要求，全面实施义务教育，促进基础教育发展努力做好以下各方面工作:1、抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒主要作用。2、抓好意识形态工作，倡导正能量。3、抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法治教育，提高师生政治素养和思想素质。4、全力以赴抓教育教学常规管理，进一步提高教育教学质量。5、强化校本教研，推进课程改革围绕新课程改革，打造高效课堂，让学校可持续发展。6、安全、卫生工作常抓不懈，进一步改善育人环境。7、积极开展校内文体活动，提高师生文体素养。8、继续做好防疫工作，保证师生身体健康。9、进一步开展创文创卫工作，提高师生文明卫生素养。10、及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。11、做好乡村振兴工作，助力乡村振兴。
年度绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			安全、卫生工作常抓不懈，进一步改善育人环境。		＝100%
					做好乡村振兴工作，助力乡村振兴。		＞99%
					抓好意识形态工作，倡导正能量。		＝100%
					抓好师德师风建设和学生思想政治和道德法治教育，提高师生政治素养和思想素质。		＝100%
					抓好党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒主要作用。		＝100%
					全力以赴抓教育教学常规管理，进一步提高教育教学质量。		＞99%
					强化校本教研，推进课程改革围绕新课程改革，打造高效课堂，让学校可持续发展。		＞95%
					进一步开展创文创卫工作，提高师生文明卫生素养。		＞98%
					继续做好防疫工作，保证师生身体健康。		＝100%
					及时发放教师工资福利，保障教师健康生活。		＝100%
					积极开展校内文体活动，提高师生文体素养。		＞95%
		质量指标			全面完成全年目标任务，保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用。提高了教学质量、改善了办学条件。保质保量按时完成各项工作任务，严格执行年初预算，保证学校正常运转，提高教育教学质量。		＝100%
		时效指标			年度目标任务及时完成率		＝100%
	效益指标	经济效益指标			严控经费开支，促进学校不断发展。		＞99%
		社会效益指标			通过校际联谊、家长会、汇报课，让社会了解学校。加强对外宣传，提升学校知名度		＞99%
		生态效益指标			加坚持绿色发展理念。强环保宣传教育，强化政策的落实。		＞95%
		可持续发展指标			坚持“依法治校，立德树人，科研兴校”的办学理念，促进学校持续发展。		＞95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			学生、家长满意度		＞99%
		帮扶对象满意度指标			社会满意度		＞99%

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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