目录
第一部分 达州市通川区文华街小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分 达州市通川区文华街小学校2022年部门预算情况说明
第三部分 达州市通川区文华街小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市通川区文华街小学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区文华街小学校职能简介。
达州市通川区文华街小学校其基本职能是：实施小学义务教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）达州市通川区文华街小学校2022年重点工作。
1、实施小学义务教育、促进基础教育发展、促进学生健康发展；
2、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任；
3、学校严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时；
4、培养具有民族情怀、品格高尚、身体健康、心智健全、习惯良好的社会主义接班人；
5、坚持依法科学合理理财，全面完成财政收支预算目标，保障学校各项工作顺利开展，提高资金使用绩效；
6、作好新冠肺炎疫情防控工作，保障师生健康。
二、部门单位构成
达州市通川区文华街小学校编制数124人。其中事业编制124人；在职人员总数123人，其中离岗待退1人，退休27人。
第二部分达州市通川区文华街小学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区文华街小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区文华街小学校2022年收支预算总数1453.31万元比2021年收支预算总数减少120.29万元，主要原因是教师人数减少、上年结转收入减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区文华街小学校2022年收入预算1453.31万元，其中：上年结转收入28.87万元，占1.99%；一般公共预算拨款收入1424.44万元，占98.01%。
（二）支出预算情况
达州市通川区文华街小学校2022年支出预算1453.31万元，其中：基本支出1424.44万元，占98.01%；项目支出28.87万元，占1.99%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区文华街小学校2022年财政拨款收支预算总数1453.31万元比2021年财政拨款收支预算总数减少120.29万元，主要原因是教师人数减少、上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1424.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入收入28.87万元；支出包括：教育支出1111.42万元、 社会保障和就业支出163.81万元、 卫生健康支出70.52万元、 住房保障支出107.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区文华街小学校2022年一般公共预算当年拨款1424.44万元，比2021年预算数减少81.94万元，主要原因是教师人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1082.55万元，占76.00%、 社会保障和就业支出163.82万元，占11.50%、 卫生健康支出70.52万元，占4.95%、 住房保障支出107.56万元，占7.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为1082.55万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为143.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为20.40万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为70.52万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为107.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区文华街小学校2022年一般公共预算基本支出1424.44万元，其中：
人员经费1238.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费，住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费186.19万元，办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区文华街小学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）达州市通川区文华街小学校2022年没有公务接待费。
（二）达州市通川区文华街小学校2022年没有公用车购置及支运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区文华街小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达州市通川区文华街小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
达州市通川区文华街小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
达州市通川区文华街小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市通川区文华街小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州市通川区文华街小学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 达州市通川区文华街小学校2022年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
一、部门收支总表（表1）
部门收支总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 1424.44 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 | 1111.42 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 163.81 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 70.52 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 107.56 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1424.44 | 本 年 支 出 合 计 | 1453.31 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 28.87 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1453.31 | 支 出 总 计 | 1453.31 |
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二、部门收入总表（表1-1）
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| 表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| |
单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 合 计 | 1453.31 | 28.87 | 1424.44 |
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| 1453.31 | 28.87 | 1424.44 |
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218001 | 达州市通川区文华街小学校 | 1453.31 | 28.87 | 1424.44 |
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三、部门支出总表（表1-2）
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| 表1-2 |
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部门支出总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||||
类 | 款 | 项 |
| |||||||
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| 合 计 | 1453.31 | 1424.44 | 28.87 |
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| 1453.31 | 1424.44 | 28.87 |
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| 达州市通川区文华街小学校 | 1453.31 | 1424.44 | 28.87 |
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205 | 02 | 02 | 218001 | 小学教育 | 1111.42 | 1082.55 | 28.87 |
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208 | 05 | 05 | 218001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.42 | 143.42 |
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208 | 99 | 99 | 218001 | 其他社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 |
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210 | 11 | 02 | 218001 | 事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 |
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221 | 02 | 01 | 218001 | 住房公积金 | 107.56 | 107.56 |
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四、财政拨款收支预算总表（表2）
财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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一、本年收入 | 1424.44 | 一、本年支出 | 1453.31 | 1453.31 |
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一般公共预算拨款收入 | 1424.44 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 | 28.87 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 28.87 | 教育支出 | 1111.42 | 1111.42 | 76.48% |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 163.81 | 163.81 | 11.27% |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | 4.85% |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 107.56 | 107.56 | 7.40% |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
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| 合计 | 1453.31 | 1424.44 | 1424.44 | 1424.44 |
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| 28.87 |
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| 28.87 |
| 28.87 |
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| 1453.31 | 1424.44 | 1424.44 | 1424.44 |
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| 28.87 |
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| 28.87 |
| 28.87 |
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| 达州市通川区文华街小学校 | 1453.31 | 1424.44 | 1424.44 | 1424.44 |
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| 28.87 |
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| 28.87 |
| 28.87 |
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| 工资福利支出 | 1250.10 | 1237.45 | 1237.45 | 1237.45 |
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| 12.65 |
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| 12.65 |
| 12.65 |
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| 基本工资 | 542.80 | 542.80 | 542.80 | 542.80 |
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| 津贴补贴 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |
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| 绩效工资 | 339.99 | 339.99 | 339.99 | 339.99 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 143.42 |
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| 职工基本医疗保险缴费 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
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| 其他社会保障缴费 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
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301 | 12 | 218001 | 工伤保险 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
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301 | 12 | 218001 | 失业保险 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
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301 | 12 | 218001 | 残保金 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |
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| 住房公积金 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 107.56 |
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| 其他工资福利支出 | 12.65 |
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| 12.65 |
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| 12.65 |
| 12.65 |
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| 商品和服务支出 | 202.41 | 186.19 | 186.19 | 186.19 |
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| 16.22 |
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| 16.22 |
| 16.22 |
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| 办公费 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
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| 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 电费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 差旅费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| 维修（护）费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 劳务费 | 34.22 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| 16.22 |
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| 16.22 |
| 16.22 |
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| 工会经费 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
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| 福利费 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
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| 其他商品和服务支出 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |
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| 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 医疗费补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
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| 奖励金 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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六、一般公共预算支出预算表（表3）
一般公共预算支出预算表 |
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部门： |
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| 金额单位：万元 |
| ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |
| |||||
类 | 款 | 项 |
| |||||
|
|
|
| 合 计 | 1,453.31 | 1,424.44 | 28.87 |
|
|
|
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|
| 1,453.31 | 1,424.44 | 28.87 |
|
|
|
|
| 达州市通川区文华街小学校部门 | 1,453.31 | 1,424.44 | 28.87 |
|
205 | 02 | 02 | 218 | 小学教育 | 1,111.42 | 1,082.55 | 28.87 |
|
208 | 05 | 05 | 218 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.42 | 143.42 |
|
|
208 | 99 | 99 | 218 | 其他社会保障和就业支出 | 20.40 | 20.40 |
|
|
210 | 11 | 02 | 218 | 事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 |
|
|
221 | 02 | 01 | 218 | 住房公积金 | 107.56 | 107.56 |
|
|
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,424.44 | 1,238.25 | 186.19 |
|
|
|
| 1,424.44 | 1,238.25 | 186.19 |
|
| 218001 | 达州市通川区文华街小学校 | 1,424.44 | 1,238.25 | 186.19 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,237.45 | 1,237.45 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 542.80 | 542.80 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 13.39 | 13.39 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 339.99 | 339.99 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.42 | 143.42 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.90 | 69.90 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.40 | 20.40 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 8.20 | 8.20 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 3.51 | 3.51 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 8.68 | 8.68 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 107.56 | 107.56 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 186.19 |
| 186.19 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 29.50 |
| 29.50 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 13.00 |
| 13.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.53 |
| 7.53 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 15.96 |
| 15.96 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.71 |
| 51.71 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 |
|
303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 0.62 | 0.62 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 |
| |||||
部门： | 金额单位：万元 |
| ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| ||
类 | 款 | 项 |
| |||
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|
|
| 合 计 | 28.87 |
|
|
|
|
|
| 28.87 |
|
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|
| 达州市通川区文华街小学校 | 28.87 |
|
|
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|
| 小学教育 | 28.87 |
|
205 | 02 | 02 | 218001 | 改善办学条件经费 | 12.65 |
|
205 | 02 | 02 | 218001 | 临聘人员工资 | 16.22 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
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|
218001 | 达州市通川区文华街小学校 |
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十、政府性基金预算支出表（表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： |
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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十二、国有资本经营预算支出表（表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
区级部门预算项目绩效目标表（2022年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
218-达州市通川区文华街小学校部门 |
| 186.19 |
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218001-达州市通川区文华街小学校 | 党建经费 | 10.86 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
生均公用经费 | 151.85 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
财政对教育的补助 | 23.49 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部门名称 | 达州市通川区文华街小学校部门 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
住房保障支出 | 按时申报缴纳教职工住房公积金。 | ||||||
教育支出 | 按时发放教职工工资、基础绩效等及保障公用经费支出。 | ||||||
社会保障与就业支出 | 按时申报缴纳教职工养老保险、工伤、失业保险等。 | ||||||
卫生健康支出 | 按时申报缴纳教职工医疗保险。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
1,424.44 | 1,424.44 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 认真贯彻落实党和国家的教育方针和政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展。加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养优秀师资，树立良好校风。不断改善办学条件及环境，强化党建引领，安全管理，疫情防控，为学生和教师创建良好的学习与工作环境。提高学生和教师幸福感，增加家长及社会的满意度。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产出指标 | 质量指标 | 提高教学质量 | ≤2295名 | ||||
时效指标 | 资金到位率 | ＝100% | |||||
效果指标 | 各项工作顺利推进 | ＝1所 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展 | ＝1所 | ||||
社会效益指标 | 提高教学质量、深化课程建设、进一步彰显办学特色。 | ＝1所 | |||||
提高学校的宣传力度 | ＝1所 | ||||||
生态效益指标 | 预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染。 | ＝1所 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指本按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
（五）卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）:指本按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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