第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制罗江、四无社区”为目标，积极对应新常态，落实全面从严治党要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。
（二）2020年重点工作完成情况
2020罗江镇人民政府在市农科院、柳家坝新区、西南冷链物流、川菜园二期、鹤龄肝病医院等项目房屋拆迁、坟墓搬迁工作已基本完成，民生工程有序进行。脱贫攻坚精准发力，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和对四川工作的重要讲话精神，以“两不愁、三保障”“超六有”为目标，以“重精准、补短板、强举措”为抓手，我镇已全面脱贫。
二、机构设置
罗江镇人民政府本级和下属二级单位共5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入罗江镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.人民政府（本级）
2.船管站
3.规建办（环卫办）
4.会计核算中心
5.社会事务（政务）中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入5278.1万元、上年结转数为162.7万元、收入总计为5440.8万元，支出5149.82万元。与2019年相比，收入增加2246.37万元，上升170.32％，支出增加2082.68万元，上升167.9％。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入总计5440.8万元（含上年结转数162.7万元），其中：一般公共预算财政拨款收入2436.27万元，占44.78％；政府性基金预算财政拨款收入2841.83万元，占52.23％；上年结转资金162.7万元，占2.99％。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5149.82万元，其中：基本支出1035.18万元，占20.1％；项目支出4114.64万元，占79.9％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计5440.8万元，支出总计为5149.82万元。与2019年相比，收入增加2246.37万元，上升170.32％，支出增加2082.68万元，上升167.9％。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2245.29万元，占本年支出合计的43.6％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少190.98万元，下降7.84％。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2245.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）795万元，占35.41％；文化旅游体育与传媒支出（类）12万元，占0.53％；社会保障和就业支出（类）188.1万元，占8.38％；卫生健康支出（类）120.46万元，占5.37％；城乡社区支出（类）121.33万元，占5.4％；农林水支出（类）884.72万元，占39.4％；交通运输支出（类）14.39万元，占0.64％；商业服务业等支出（类）2万元，占0.09%;住房保障支出（类）96.29万元，占4.29％；灾害防治及应急管理支出（类）8万元，占0.36％；；其他支出（类）3万元，占0.13％；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2245.29万元，完成预算100％。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为569.77万元，完成预算100％，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为43.94万元，完成预算100％。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为126.47万元，完成预算100％。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100％。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100％。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.03万元，完成预算100％。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为12万元，无预算数，决算数为追加数（文化站免费开放资金）。
12.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.37万元，完成预算100％，决算数大于预算数为追加。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.72万元，无预算数，决算数为追加数。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为12.35万元，无预算数，决算数为追加数。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.1万元，完成预算100％。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为38.59万元，无预算数，决算数为追加数。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为19.03万元，无预算数，决算数为追加数。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为6万元，无预算数，决算数为追加数。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为12.78万元，无预算数，决算数为追加数。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为11.6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.5万元，无预算，决算数为追加指标。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.06万元，完成预算100％，预算数大于决算数为追加。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为83万元，无预算数，决算数为追加数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.61万元，完成预算100％，决算数大天预算数为追加数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.85万元，完成预算100％，决算数大天预算数为追加数。
26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为75.4万元，完成预算100％，决算数大天预算数为追加数。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为45.93万元，完成预算100％，决算数大天预算数为追加数。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为154万元，无预算数，决算数为指标追加数。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为241.64万元，无预算数，决算数为指标追加数。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1.95万元，无预算数，决算数为指标追加数。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数为等于预算数。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为481.79万元，完成预算74.28％，决算数小于预算数其原因为村社区干部工资绩效考核部分。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为14.39万元，完成预算100％，决算数大于预算数原因为追加。
35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支也（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数为等于预算数。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.29万元，完成预算100％。
37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾补助（款）自然灾害救灾补助（项）： 支出决算为5万元，无预算数，决算数为追加数。
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 支出决算为3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1035.18万元，其中：
人员经费900元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费135.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年罗江镇人民政府无车辆，无“三公经费”预算，无预算数、决算数，与2019年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2841.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心工作经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。项目全年预算数31.24万元，执行数为31.24万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障便民中心的经费，提高了办事效率等方面，得到了群众的满意。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年罗江镇人民政府机关运行经费支出135.18万元，比2019年减少40.67万元。主要原因是压减公用费用。
（二）政府采购支出情况
2020年罗江镇人民政府的政府采购支出总额4.4万元，其主要用于购买档案柜、电脑等。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
罗江镇人民政府整体支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
罗江镇人民政府下设机构数5个（政府、规建办（环卫办）、政务服务中心、会计核算中心、、船管站），截止年末财政供养人员71人，无公务用车。
（二）单位主要职责。
负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制罗江、四无社区”为目标，积极对应新常态，落实全面从严治党要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
本年年初预算数为1828.87万元。
2.财政非税收入计划数。
无
3. 部门预算支出。本年预算支出数为1715.43万元，其中基本支出915.93万元、项目支出799.5万元。剩余资金为村干工资30%考核部分。
4. 部门三公经费预算情况。
本年无“三公”经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。本年度实际收入为5440.8万元。
2. 财政非税收入完成数。无
3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数5149.82万元，其中基本支出1035.18万元、项目支出4114.64万元。
项目主要为松材线虫除治费用及监管人员补助、重点工作经费、场镇污水管网、神剑园二期打造补偿款等，均已按时拨付资金，保证工期顺利进行。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，无增减变化。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
本年度人员成本为785万元,其中：工资508.65万元、社会保险201.13万元、其他工资福利75.22万元
办公成本为24.21万元，其中：办公费20万元、办公设备购置4.21万元。
公务成本为40.92万元，其中：会议费7万元、培训费1万、差旅费132.92万元。
运行成本为160.56万元，其中：办公费用91.3万元、水费1.3万元、电费11.5万元、邮电费4.1万元、工会、福利经费19.44万元、其他交通费用32.92万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照片区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，各项“预期指标值”与“实际完成指标值”已逐个完成。
四、改进措施和建议
加大公务卡执行情况。积极办理公务卡，能使用公务卡的资金，全部使用公务卡支付，完善财务制度、规范财务支付流程。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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