第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

指导区级各有关部门的离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作；组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用；统筹管理老干部工作业务经费。负责在重大节日组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我区参观的接待工作；负责组织老干部健康休养和健康检查工作；管理老干部活动室和指导干休所的工作；在区委、区政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全区关心下一代工作；指导各部门建立健全关心下一代工作机构。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是走访慰问到家。在春节、七一、国庆、重阳等重要时间节点，走访慰问离退休干部及遗孀100余人次，送去慰问金、慰问品共计15万元。开展“情暖桑榆”走访慰问活动，通过入户进家了解老干部所想所盼，及时解决他们的合理诉求。关爱特困老干部，对22名体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀给予帮扶资金5万元；协助做好离退休干部生病住院及去世后的相关工作。

二是生活待遇到位。组织全区离退休干部进行了健康体检，长期在异地居住的老干部实行了便捷体检方式。为离休干部及时报销2020年度住院医药费及护理费，及时落实政策增加生活不能自理离休干部护理费标准。落实6.30干部医疗照顾门诊上卡和住院费报销，解决办理43名“6.30”干部医疗门诊上卡，报销“6.30”干部医疗费不足95%的部分，为厅级干部8人报销门诊医疗费用。。

二、机构设置

老干部局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

老干部局无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计480.81万元、支总计464.89万元。与2019年相比，收入增加65.6万元、支出增加64.26万元。主要变动原因：一是按照合同规定支付了老干部活动室装修尾款，二是增加了人员工资。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计480.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.01万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入31.8万元，占7%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计464.89万元，其中：基本支出348.93万元，占75%；项目支出115.96万元，占25%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入480.81万元、支出464.89万元。与2019年相比，收入增加65.6万元、支出增加64.26万元。主要变动原因：一是按照合同规定支付了老干部活动室装修尾款，二是增加了人员工资。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出480.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加65.6万元，一是按照合同规定支付了老干部活动室装修尾款，二是增加了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出464.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出327.31万元，占70%；社会保障和就业（类）支出21.53万元，占4%；卫生健康支出61.7万元，占13%；住房保障支出22.55万元，占5%；城乡社区支出（类）31.8万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为464.89，完成预算97%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为327.31万元，完成预算68%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为21.53万元，完成预算4%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为61.7万元，完成预算13%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 城乡社区支出（类）***（款）***（项）:支出决算为31.8万元，完成预算6%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出348.93万元，其中：

人员经费305.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费43.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算20%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占20%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.82万元,完成预算20%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.36万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.82万元。主要用于老干部工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出31.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，老干部局机关运行经费支出431.066万元，比2019年增加/减少227.68万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2020年，老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于老干部工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥部门管理使用财政资金无审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。

（一）项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“老干部慰问””老干部疗养”“老干部体检”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.老干部慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老干部在节日、生病、住院期间能够感受到组织的关心。

2.老干部疗养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.86万元，完成预算的94%。通过项目实施，让老干部们感受祖国的强大繁荣，进一步增强爱国意识。

3.老干部特困帮扶金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对22名体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀给予帮助，让他们切实感受到党和国家的温暖。

4.老干部体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为万元，完成预算的100%。

通过项目实施，让老干部们真正的感受到，近年来，通川步入跨越发展“快车道”，“双核双带六区”建设硕果累累、脱贫奔康步履坚实、乡村振兴如火如荼、城乡发展协调推进民生福祉极大提升。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

老干部局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。通川区老干部局属公务员法管理的一级预算行政单位，下属2个事业单位，其中参公管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个

（二）机构职能。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报区委、区政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

（三）人员概况。总编制14个，其中行政编制7名，工勤编制1名，参照公务员法管理编制3名，事业编制3名。实际在职人员15人，其中行政人员8人，工勤人员1人，参照公务员法管理人员3人，事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年预算收入480.81万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年实际支出464.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。老干部局资金使用严格按照年初预算执行。资金由单位会计向财政资金管理科室报资金计划表，经财政局审核通过后把资金下拨到单位出纳系统操作界面，单位出纳严格按照资金用途申报和使用资金，保证了资金使用的安全性。

（二）结果应用情况。老干局按照工作要求的安排，按照资金管理制度的要求中，充分合理使用资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保了资金发挥最佳效益，也取得了很好的社会效益，服务对象满意度100%

四、评价结论及建议

（一）评价结论。老干部局在资金使用实施过程中，目标明确、围绕单位职能职责，目标符合法律法规、符合经济社会发展规划，资金目标细化量化到每月，制定了部门年初工作计划；根据资金需要制定了相关的资金管理办法，资金的分配和使用严格；资金到位率100%，支出依据合规，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；项目按计划实施、按计划进度开展，按计划完成，服务对象满意度100%，取得了很好的社会效益

（二）存在问题。结合自评情况，分析存在的问题及原因，主要是在实际工作中项目完成情况与项目计划之间存在差距。

（三）改进建议。完善绩效管理制度和绩效管理方式，更加细化绩效目标，将长期目标与短期目标相结合，严格按照年初计划安排使用财政预算资金，厉行节约，提高效率，按质按量完成工作目标。

附件2

老干部局2020项目年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目主要内容。组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在三个文明建设中的作用， 在重大节日组织慰问老干部的工作， 组织老干部健康休养、健康检查、就近参观等工作

2．项目应实现的具体绩效目标，在春节、“七一”、重阳节等重大节日；老干部生病、住院，去世时进行慰问；组织老干部就近参观通川区的发展；组织老干部健康体检：组织离退休老干部健康休养； 组织开展书法绘画比赛活动等。

3．分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目资金申报及使用情况老干部局项目资金使用严格按照年初预算执行。项目资金由单位会计向财政资金管理科室报资金计划表，经财政局审核通过后把资金下拨到单位出纳系统操作界面，单位出纳严格按照资金用途申报和使用资金，保证了资金使用的安全性。

二、资金计划、到位及使用情况

（一）资金计划情况。通川区委老干部局2020年全年项目资金计划：日常慰问费5万元；成都支部春节慰问费4万元；老干部活动经费6万元；老干部体检费25万元；老干部疗养费20万元；特困帮扶金5万元；劳务费4.08万元；关工委工作经费9万元。

（二）．资金到位情况。根据当年区财政预算安排，老干局2020年全年的专项资金已全部及时到位.。

（三）．资金使用情况。

（1）日常慰问费5万元，主要用于离退休老干部生病、住院、去世、重大节日的慰问，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（2）关工委工作经费9万元，主要慰问全区贫困及留守儿童等，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（3）成都支部春节慰问费4万元，主要用于春节前成都支部通报会会务和慰问，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（4）老干部活动经费6万元，主要用于组织全区离退休老干部就近参观通川区的发展，开展书法绘画比赛活动等，因疫情原因，为保障老干部身心健康，经请示领导同意取消2020年就近参观活动，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（5）老干部体检费25万元，主要用于组织全区离休干部健康体检，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（6）老干部疗养费20万元，主要用于组织全区离退休老干部健康休养和全区老干部补助等，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（7）特困帮扶金5万元，主要用于体弱多病、家庭生活困难的老干部及遗孀进行帮扶，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（8）劳务费4.08万元，主要用于办公楼的安保和清洁工作，在2020年已全部完成，资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

（四）项目财务管理情况

通川区委老干部局，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，财务管理制度健全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施由老干部局办公室统一计划安排实施，财务室落实资金，其他人员配合完成。

（二）项目管理情况

严格按照年初计划申请预算资金，在完成计划目标的情况下厉行节约，经济性分析100%。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目管理总体上能按原计划完成，达到预期目标，但具体实施方面不够严谨细化，项目完成与项目计划之间存在时间差。

（二）项目效益情况。

老干局按照工作要求的安排，按照专项资金管理制度的要求中，充分合理使用专项资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保了资金发挥最佳效益，也取得了很好的社会效益，服务对象满意度100%

    五、评价结论及建议

（一）评价结论

    老干部局在项目实施过程中设立了项目绩效目标，目标明确、围绕单位职能职责，目标符合法律法规、符合经济社会发展规划，项目目标细化量化到每月，制定了部门年初工作计划；根据项目需要制定了相关的资金管理办法，资金的分配和使用严格；资金到位率100%，支出依据合规，无虚列项目支出，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全、严格、会计核算规范；机构健全、分工明确；项目按计划实施、按计划进度开展，按计划完成，服务对象满意度100%，取得了很好的社会效益。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因，主要是在实际工作中项目完成情况与项目计划之间存在差距。

（三）相关建议

完善绩效管理制度和绩效管理方式，更加细化绩效目标，将长期目标与短期目标相结合，严格按照年初计划安排使用财政预算资金，厉行节约，提高效率，按质按量完成工作目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度达州市通川区委老干部局部门决算说明附表.XLS