第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区属正科级事业单位，负责工业集中区的基础设施建设管理以及引进企业入住等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、组织小分队赴北京、深圳、成都、重庆等地开展上门招商，并邀请企业来通川考察。积极参加“中医药大健康博览会”、“开工仪式现场会”等活动，在北京、成都等地成功举办了四川达州生物医药专题推介会和“川菜高新技术产业园”推介会。2、达州禾丰牧业生物食品加工项目签署补充协议；四川大学（达州）川菜高新技术产业示范园运营管理服务项目签署协议；德康农牧肉制品深加工项目已完成初步选址等。3、拟与北京京邦川泓公司合作，建设达州（北京）创新中心。与四川发展公司就川东生物医药产业园合作模式正进行磋商。4、成功引进湿地公园建设、川菜高新技术产业示范园运营管理项目入园发展。已完成场平，启动了主体工程建设；项目已完成规划设计，正在按程序报审。
二、机构设置
本单位为全额拨款的事业单位。人员编制17人，设置办公室、招商引资股、规划建设股、企业发展股、财务审计股共五个科室。实际在职人员17人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2721.72万元。与2019年相比，收入总计增加2396.27万元，增长88.04%。主要变动原因是资金项目增加以及人员增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2721.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.00万元，占39.38%；政府性基金预算财政拨款收入1581.93万元，占58.12%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1581.94万元，其中：基本支出207.49万元，占13.12%；项目支出2327.40万元，占147.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2721.72万元。与2019年相比，收入总计增加2396.27万元，增长88.04%。主要变动原因是资金项目增加以及人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1139.78万元，占本年支出合计的72.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加827.74万元，增长72.62%。主要变动原因是项目基金增加，支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1139.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1096.13万元，占10.96%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.04万元，占158.23%；卫生健康支出6.08万元，占53.34%；住房保障支出19.53万元，占171.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为207.49万元，完成预算70%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为163.84万元，完成预算78.96%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为18.04万元，完成预算8.69%。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为6.08万元，完成预算2.93%。
7. 住房保障支出（类）***（款）***（项）:支出决算为19.53万元，完成预算9.41%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出207.49万元，其中：
人员经费132.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费75.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
达州市通川区工业集中区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构、人员、车辆情况。
机构情况。人员编制17人，设置办公室、招商引资股、规划建设股、企业发展股、财务审计股共五个科室。实际在职人员17人。无车辆。
（二）单位主要职责。
主要职能：本单位属正科级事业单位，负责工业集中区的基础设施建设管理以及引进企业入住等工作。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年年初预算收入总额为308.72万元。主要包括2150701一般公共运行经费支出265.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.04万元、2101102事业单位医疗6.07万元、2210201住房公积金19.52万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年年初预算收入总额为308.72万元。主要包括2150701一般公共运行经费支出265.09万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.04万元、2101102事业单位医疗6.07万元、2210201住房公积金19.52万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,提高国有资产经营水平,合理分配资金的使用,使人尽其力、物尽其责,使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展,因此说预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。
四、评价结论及建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
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