第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
(1)贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。
(2)研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
(3)负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
(4)负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派、区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。
(5)报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。
(6)研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。
(7)监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(8)负责全区事业单位登记管理工作。
(9）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.全面完成乡镇行政区划调整。为进一步加快推进乡镇行政区划调整进程，我办前期在市委编办、以及区委、区政府各级领导的关心指导下，配合各乡镇实际情况做了细致的调研工作，并代区委、区政府草拟了《达州市通川区乡镇行政区划调整机构改革实施意见》，于2020年2月27日，由中共达州市通川区委委办公室 达州市通川区人民政府办公室印发。
我办在规定时限内完成了乡镇行政区划调整改革工作。改革前乡镇（街道）22个，党政综合办事机构共108个。改革后，通川区设乡镇13个，街道5个，共设党政综合办事机构125个，撤并减少乡镇4个。
2.持续深化党政机构改革工作。自2019年党政机构改革工
作启动以来，第一批涉改部门在2019年3月底前完成了“三定”规定的印发，后续其他部门的“三定”规定，市级部分部门在2020年出台“三定”规定后，区财政局、区人社局等部门赓即对照制定了“三定”规定的初审稿，经我办初审和复审后，由区司法局进行了合法性审查并通过，目前待上区委编委会进行审定。
二、机构设置
区委编办下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入区委编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.通川区事业单位登记管理局
2.通川区机构编制信息中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入136.39万元，与2019年相比增加18.67万元，增加15.86%；2020年支出总计133.44万元，与2019年相比增加16.82万元，增加14.42%，主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计136.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计133.44万元，其中：基本支出121.23万元，占90.85%；项目支出12.21万元，占9.15%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入136.39万元，与2019年相比增加18.67万元，增加15.86%；2020年支出总计133.44万元，与2019年相比增加16.82万元，增加14.42%，主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出133.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加16.82万元，增加14.42%，主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出133.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出109.02万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出8.09万元，占6.06%；卫生健康支出5.38万元，占4.03%；住房保障支出10.95万元，占8.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为133.44万元，完成预算97.84%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）: 支出决算为109.02万元，完成预算97.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分开支跨年度执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.38万元，完成预算97.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分开支跨年度执行。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.23万元，其中：
人员经费108.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.16万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年持平，主要原因公务接待次数减少。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动的用餐费)。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容为用餐费用0.16万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区委编办机关运行经费支出12.37万元。主要原因是人员增加以及办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区委编办政府采购支出总额0.00万元，未进行大型采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区委编办共有车辆0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对实名制系统维护项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了：维护全区四百多个机关事业单位的信息及中文域名续费；维护了全区近万人的实名制信息；保障了机关的正常运行以及管理全区机关事业单位的机构编制事项等。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 中英文域名维护费 | ||||
预算单位 | 中共达州市通川区委机构编制委员会办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.3 | 执行数: | 4.3 | |
其中-财政拨款: | 4.3 | 其中-财政拨款: | 4.3 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
全区四百多个单位及近万人的实名制信息维护。 | 全区四百多个单位及近万人的实名制信息维护。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 1.党政群机关事业单位2.数财政供养人员数 | 维护全区450个党政群机关事业单位数，维护财政供养人员9000名数 | 维护全区450个党政群机关事业单位数，维护财政供养人员9000名数 | |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 经济效益 | 为完成经济总量指标及发展任务提供保障 | “冲刺800亿，建设双160”的发展任务 | “冲刺800亿，建设双160”的发展任务 | |
效益指标 | 社会效益 | 为建设“品质通川”提供坚实的机构编制保障 | 100% | 100% | |
效益指标 | 可持续效益 | 机构编制动态调整 | 满足机关事业单位合理机构编制需求。 | 满足机关事业单位合理机构编制需求。 | |
满意度指标 | 满意度 | 对实名制系统的满意度 | 99% | 99% | |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 日常公用经费 | ||||
预算单位 | 中共达州市通川区委机构编制委员会办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 114.78 | 执行数: | 121.23 | |
其中-财政拨款: | 114.78 | 其中-财政拨款: | 121.23 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬；2.五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五一险；3.日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用
| 1.人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬；2.五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五一险；3.日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 保障我办2020年度机关正常运行 | 保障我办2020年度机关正常运行 | |||
项目完成指标 | 保障我办所有在编人员工资福利 | 保障我办所有在编人员工资福利 | |||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 100% | 100% | |||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共达州市通川区委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指 机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指退休职工死亡抚恤支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指安居工程建设项目支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构、人员情况
通川区委编办内设机构为：综合股、机构编制股、监督检查股、行政审批改革股；下属事业单位两个：事业单位登记管理局、机构编制信息中心。
通川区委编办财政供养人员5名（行政编制人数4名，工勤编制人数1名），事业单位登记管理局财政供养人员3名，机构编制信息中心财政供养人员1名，合计9名。
（二）主要职责
1.贯彻执行省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章。
2.研究拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级各部门“三定”规定,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3.负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关、事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区人民团体机关的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。
5.报批行政机构以及审核事业机构的设置、调整。
6.研究拟定事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责区属事业单位机构编制管理,审核区属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的初审报批工作。
7.监督检查行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全区事业单位登记管理工作。
9.负责机构编制信息中心工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1.部门预算收入。
2020年年初预算数131.47万元，均为区本级财政拨款收入。
2.财政非税收入计划数。
无
3.部门预算支出
2020年度内预算基本支出数114.78万元，其中工资福利支出100.65万元，商品和服务支出10.07万元，其他对个人和家庭的补助4.06万元。
4.部门三公经费预算情况。
2020年预算为0.2万元。
（二）部门预算执行情况
1.部门实际收入。
2020年度内调整预算数为136.39万元，其中4.92万元为上年结转，均为区本级财政拨款收入。
2.财政非税收入完成数。
无
3.部门实际支出。
2020年度内实际支出数为133.46万元，其中基本支出121.23万元，项目支出12.21万元。工资福利支出106.04万元，对个人和家庭补助2.84万元，商品与服务24.58万元。年末结余2.93万元。
4.部门三公经费实际支出情况。
2020年度公务接待费为0.16万元。
5.部门年度预算执行情况对比分析。
截止2020年底，按照经济分类其中工资福利支出106.04万元，与年初预算对比增加5.39万元，主要原因人员增多。商品和服务支出24.58万元，与年初预算对比增加14.51万元，主要原因疫情的影响，突发事项增加，人员增加。对个人及家庭的补助2.84万元，与年初预算对比减少4.06元，主要原因人员变动。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
2020年区委编办整体支出较好地保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，紧扣“三个资源”、“三个用编”、“三个转变”、“三个定力”的四个三机构编制原则，在编制总量偏少的情况下，深挖编制潜能，提高编制使用效率，机关、群团、事业单位满意度达98%。
四、改进措施和建议
1．加强预算绩效管理工作，强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，强化绩效自评工作。
2．根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。
3．加强财务人员的业务培训，提高业务水平。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
