第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区征地拆迁办公室成立于2013年，2019年4月更名为达州市通川区征地拆迁服务中心，负责市中心城区通川辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作，承担中心城区通川区辖区内市级重点项目国有土地上房屋征收与补偿、中心城区旧城改造和棚户区改造，承担中心城区通川辖区内集体土地上建（构）筑物的征收拆迁、安置补偿等工作。

达州市通川区征地拆迁服务中心有事业编制30人， 中心现有在职人员29人（其中管理16人,专业技术2人，工人11人）；2019年12月新进2人工勤工作人员。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，在中心城区有关镇办委的参与下，我中心秉承“担当担责破难题，苦干实干抓落实”的总体要求，坚持“依法拆迁、阳光拆迁、公平拆迁、真情拆迁”的工作理念，不断创新征地拆迁工作方式，取得了可喜的成效。2020年，市中心城区市区级重点项目建设涉及莲花湖片区、马踏洞新区、塔坨市场片区、运动公园二期以及老北站、四0四、川鼓、野茅溪片区等棚户区改造项目等60余个项目（已全面完成20余个项目），共完成征地3256.4022亩，拆迁房屋1348栋约14.9万平方米，企业30家约14.5万平方米，迁改电力杆线72档，搬迁坟墓1788余座，区级重点项目兑付征拆资金5.6亿元，市级重点项目兑付征拆资金8.69亿元，共计兑付市、区级重点项目征拆资金14.29亿元，有力地确保了各重点项目的顺利建设。       

     二、机构设置

达州市通川区征地拆迁服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入达州市通川区征地拆迁服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为0。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计44562.89/29452.37万元。与2019年相比，收入总减少26978.135万元，支出总增加21298.16万元，减少37.71%，增长261.19%。主要变动原因是今年区级项目减少收入减少，同时征地拆迁支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计44562.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.30万元，占1.09%；政府性基金预算财政拨款收入44076.59万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计29452.39万元，其中：基本支出478.90万元，占1.63%；项目支出28973.59万元，占98.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计44526.89/29452.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少26978.135万元、财政拨款支出总计增加了支总计各增加21298.16万元，减少37.71%，增长261.19%。主要变动原因是人员增加和职工工资标准增加，征拆资金支出增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出478.90万元，占本年支出合计的98.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加172.24万元，增长56.17%。主要变动原因是今年职工人员增加和职工工资标准提高。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出478.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出368.35万元，占76.92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.55万元，占6.18%；卫生健康支出13.37万元，占2.79%；住房保障支出67.44万元，占14.09%；农林水支出（类）支出0.17万元，占0.01%…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为478.90万元，完成预算98.48%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.33万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出9.94万元，完成预算92.72%，决算数小于预算数的主要原因是预算将节假日预算而实际少于预算数。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为335.08万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化和标准变化。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.74万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出标准稍稍低于预算数。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算65.58%，决算数小于预算数的主要原因是2020年人员减少导致支出降低。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.37万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出29万元，完成预算100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）：支出:38.44万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度单位人员调出，导致实际支出少于预算支出数。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出:0.17万元，完成预算4.25%，决算数小于预算数的主要原因是2019年扶贫第一书记支出未本年支出，结转到下年支出。

……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出478.88万元，其中：

人员经费455.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费23.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出29452.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市通川区征地拆迁服务中心机关运行经费支出23.30万元，比2019年减少5.30万元，下降18.53%（或与2019年决算数持平）。主要原因是2020年共用经费开支降低。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市通川区征地拆迁服务中心政府采购支出总额40.29万元，其中：政府采购货物支出40.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额40.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市通川区征地拆迁服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区征地拆迁办公室

整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

1．机构情况，事业编制30人，2020年新增3名编制（其中专业技术编制6人，工勤编制3人）；

2．人员情况，我办在职人员30人（其中管理18人,专业技术0人，工人12人）；2019年12月新进3名士官专业军人；

3.本单位无公务用车。

（二）单位主要职责。

主要职能。达州市通川区征地拆迁办公室成立于2013年，负责协调处置辖区内重点项目的征地拆迁安置补偿工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

通川区征地拆迁办公室2020年预算收入486.297871万元，一般公共预算拨款收入486.297871万元，占100%。

2.财政非税收入计划数。

本年度本单位无非税收入计划。

3.部门预算支出。

通川区征地拆迁办公室2020年度支出预算486.297871万元，其中：基本支出486.297871万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

4.部门三公经费预算情况。

通川区征地拆迁办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

通川区征地拆迁办公室本年度收入预算资金486.297871万元（基本预算数486.297871万元，含在职人员工资福利支出和公用经费等），严格按照经济分类的预算数执行；人员经费按实际变化进行调整增加。

2.财政非税收入完成数。

通川区征地拆迁办公室2020年无非税收入。

3.部门实际支出。

通川区征地拆迁办公室2020年本年度支出预算资金29452.385993万元，一般公共预算财政拨款资金支出486.297871万元、政府性基金预算财政拨款资金支出28973.4867万元。人员经费支出455.591393万元，增加原因是因为调入三名工作人员；日常公务支出23.3079万元，减少原因是本年度本单位日常办公开支减少。支出川鼓棚户区改造二期（川鼓片区）项目、火车站农贸市场还建项目区级项目征拆资金支出增加，导致征拆资金支出大幅度增加。

4. 部门三公经费实际支出情况。

本年度未产生“三公”经费开支。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

按照区财政要求本单位年初预算根据本单位上年度10月份在职在编工作人员发放工资的数据为基础进行本单位本年度年初预算。本单位本年度年初预算了一般公共预算财政拨款在职在编人员工资福利和日常办公费用共计367.1609万元，年中根据实际情况和工作需要本单位对年初的预算数予以调整，追加了人员工资调标和正常晋升工资23.333971万元，追加了上年度工作性目标绩效奖94.4961万元，追加了养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等2.0845万元；追减了日常公用经费0.776万元，收回了本单位上年结转资金一般公共预算财政拨款20.0402万元、政府性基金预算财政拨款44.54655万元。

其中:

1、工资福利支出：

基本工资年初预算84.19万元，实际支出资金105.9336万元；津贴补贴年初预算2.53万元，实际支出资金2.8314万元；伙食补助费年初预算11.75万元，实际支出资金12.222万元；绩效工资年初预算69.27万元，实际使用70.1433万元；养老保险年初预算24.98万元，实际使用资金27.742624万元；医疗保险缴费年初预算11.93万元，实际使用13.3705万元；其他社会缴费年初预算2.46万元，实际支出资金1.814479万元；住房公积金年初预算30.38万元，实际使用38.4389万元。

由于养老保险缴费标准变化和人员调动等因素导致我单位在2020年度的人员经费存在结余情况。

2、商品服务支出：

办公费年初预算5.3万元（含党建经费），实际支出4.7125万元；水费年初预算0.2万元，实际支出0.2万元；电费年初预算2.7万元，实际支出2.7万元；印刷费年初预算0.2万元，实际支出0.2万元；邮电费年初预算3.85万元，实际支出3.85万元；物业管理费年初预算0.4万元，实际支出0.4万元；差旅费年初预算4.5万元，实际支出0.10995万元；第一书记扶贫资金4万元，实际支出0.1745万元；工会经费年初预算8.2万元，实际支出金额8.2万元；福利费年初预算2.95万元，实际支出金额2.95万元；培训费年初预算0.7万元，年中调减0.2万元，实际支出金额0.454万元；公务接待费年初预算0.4万元，未产生公务接待费开支；劳务费年初预算0.5万元，实际支出0.5万元；维护费年初预算0.05万元，未产生维护费开支；党建经费年初预算1.4759万元，实际支付1.9178万元；其他商品服务支出年初预算1.4281万元，实际支付1.4281万元。

由于我办既承担中心城区市级重点项目征地拆迁任务，同时承担区内项目的征地拆迁工作。工作的重心和主要业务工作倾向于市级重点项目。导致实际开支均比预算有所下降。

3、对个人和家庭的补助：

体检费年初预算0.87万元，实际支出金额为0.87万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

四、改进措施和建议

本年度年初预算同实际开支有一定差异，主要原因一是在于预算无法精细化；二是预算和实际经济活动本身有差异；三是部分经济活动没有纳入年初预算；四是部分预算的标准同实际的需求存在较大的差异。

为此，针对预算有以下几点建议:一是粗化年初预算经济科目分类；二是针对执行中需要及时沟通协调，能够正确调整经济科目分类同实际经济活动相对应。三是针对项目绩效考核应该结合实际情况予以考核。

附件2

达州市征地拆迁服务中心川鼓片区棚户区改造高家坝社区、罗江三桥社区拆迁补偿项目支出绩效自评报告

（2020年度）

一、概况

（一）基本情况。

1．达州市通川区征地拆迁服务中心在川鼓片区棚户区改造高家坝社区、罗江三桥社区拆迁补偿项目中负责该项目内的构建筑物的征拆工作和资金兑付工作。

2．立项依据是按照区委区政府的工作安排和部署、资金申报的依据。

3．资金管理办法按照专项资金专项支付的原则，按照融资的使用范围对征拆对象直付到卡的方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照项目资金实际需要进行分配，达到资金利用率较高。

（二）绩效目标。

1．主要内容。该项目主要是针对川鼓片区高家坝社区、罗江三桥社区征地拆迁，美化居民生活环境。

2．项目应实现的具体绩效目标，实现支付征拆资金7994.0582万元。按照协议签订进度支付完成所有征地拆迁资金。

3．根据前期对项目的摸底调查，该项目预计需要资金8000万元，涉及49户征拆对象，申报目标合理可行。资金使用效率较高，社会效益可观。

（三）自评步骤及方法。

为更好对该项目进行绩效自评，一是核实该项目资金是否兑付到位。二是是否按照资金来源进行支付该项目资金。三是该项目的社会效益是否同预算差异较大。

二、资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况。

由于该项目资金使用贷款资金和本级资金，按照资金来源和属性兑付征地拆迁资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。计划使用征拆资金8000万元，资金来源为区财政筹集资金。

2．资金到位。该项目实际使用农发行贷款资金6554.5552万元，本级资金1276.7992万元，老城一期棚户区棚改贷款资金162.7038万元。按照资金来源和性质以及该项目征拆资金需求该项目资金全部到位。

3．资金使用。该项目共使用资金7994.0582万元。严格按照川鼓片区高家坝社区、罗江三桥社项目实施方案实施，支付范围、标准、进度、依据符合该项目的要求。但是在支付中为了化解信访问题存在一户征拆对象使用多种资金兑付情况。

（三）财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度较为健全，严格执行了项目实施单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算比较规范等。

三、实施及管理情况

（一）组织架构及实施流程。该项目参照其他项目征地拆迁实施流程进行，为加快项目推进实行了简易流程。

（二）管理情况。该项目聘请了第三方测绘、评估机构对项目内的构建筑物进行了测绘和评估，并进行了公示。                

四、绩效情况

（一）完成情况。

截止目前该项目完成了所有的征地拆迁任务，比计划征拆资金少，降低了成本。

（二）效益情况。

该项目完成后的社会效益明显，提升了该项目的整体形象，群众满意度高

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目后，该项目决策正确，项目管理基本到位，社会效益较好，基本能够达到绩效目标。

（二）存在的问题。

对目标绩效管理不到位、不准确，对项目管理不到位，只是为了完成各项目任务，忽视各个项目的目标绩效管理；项目立项、资金筹集、项目实施各个单位脱节不能有效整合。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市通川区征地拆迁服务中心2020年度部门决算公开.xls