第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。
2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。
3、负责区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议等及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。
5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。
6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。
7、负责制发区委、区委办公室文件。
8、负责区委与区人大、区政府、区委办、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。
9、承担区委系统办公自动化的有关工作。
10、负责区委日常接待工作。
11、承担区委交办的其他有关工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神
2、全面服务好区委拟举办和区委领导拟出席的重要会议和活动以及区委拟出台或修订的重要文件的服务工作；
3、扎实推进政治机关、执行机关、协调机关、督查机关、服务机关“五个机关”建设；
4、针对贫困村“一低五有”重点施策，确保与乡村振兴无缝衔接；针对贫困户“一超六有”全面摸排补短，确保户户达标；
5、抓好中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则的贯彻落实；
6、督查推动党的十九大精神、中央环保督察、稳增长、脱贫攻坚、全面深化改革、依法治区、全面从严治党等重要部署落地落实；
7、做好区委公文的办理和中央、省委、市委文件的印刷、分发等管理工作；
8、做好一轴双翼七支点重点工作建设等；
9、扎实抓好疫情防控工作，助力复工复产各项工作有序推进。
二、机构设置
区委办下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，代管其他事业单位1个。通川区委办机关内设8个科室，秘书一处、秘书二三处、常委办、信息室、综合室、书记信箱办、督查室、后勤服务中心。纳入区委办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.机关后勤服务中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本年收入796.89万元、支出815.88万元。与2019年相比，收入减少100.77、支出减少100.77万元，收入减少10.77%，支出减少10.99%。主要变动原因是厉行节约，减少经费。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计796.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计815.88万元，其中：基本支出800.92万元，占87.17%；项目支出14.96万元，占1.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入815.88万元、支出815.88万元。与2019年相比，收入减少119.76万元、支出减少100.77万元，收入减少12.79%，支出减少10.99%。主要变动原因是厉行节约，减少经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出815.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少100.77万元，减少10.99%。主要变动原因是厉行节约，减少经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出815.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出636.10万元，占77.96%；社会保障和就业（类）支出69.71万元，占8.54%；卫生健康支出28.37万元，占3.47%；农林水支出14.61万元，占1.79%；住房保障支出67.09万元，占8.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为815.88，完成预算102%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为627.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.59万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.48万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.64万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.37万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为67.09万元，完成预算139%。由于2019年一部分住房保障资金结转到今年支出，故超预算完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出800.92万元，其中：
人员经费490.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费310.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.68万元，完成预算81.14%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占70.43%；公务接待费支出决算1.68万元，占29.57%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元，主要用于到各重点工作现场及各部门、下乡考查调研；督查工作；协调工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出1.68万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2019年减少8.19万元，下降82.9%。主要原因是厉行节约，接待批次和人次较去年减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出1.68万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区委办机关运行经费支出310.35万元，比2019年增加168.07万元，增长54.15%。主要原因是增加临时性事务，日常运行费用。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额11.51万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区委办共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区委办公室预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）纪检津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高办公效率，营造风清气正的办公环境。
（2）老协项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障退休干部愉悦的退休生活，促进了社会稳定健康发展，让群众增加了幸福指数。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 派驻纪检组经费 | ||||
预算单位 | 区委办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.46 | 执行数: | 8.46 | |
其中-财政拨款: | 8.46 | 其中-财政拨款: | 8.46 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1：提升服务质量，助推经济发展。2：加强政务建设，回应群众关切。3：坚持依法行政，高效运转办公。4：强化自身建设，提高履职能力。 | 1：提升服务质量，助推经济发展。2：加强政务建设，回应群众关切。3：坚持依法行政，高效运转办公。4：强化自身建设，提高履职能力。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成办公督查及群众反映的纪律问题 | 完成办公督查及群众反映的纪律问题 | |||
效益指标 | 营造清正廉洁的办事环境 | 营造清正廉洁的办事环境 | |||
满意度指标 | 服务对象及群众满意 | 服务对象及群众满意 | |||
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 老协项目经费 | ||||
预算单位 | 通川区委办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.5 | 执行数: | 6.5 | |
其中-财政拨款: | 6.5 | 其中-财政拨款: | 6.5 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1：提升服务质量，助推经济发展。 | 1：提升了服务质量，助推经济发展。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 关心退休干部生活，体现领导对退休人员的关心。 | 关心退休干部生活，体现领导对退休人员的关心。 | |||
效益指标 | 促进社会稳定发展，不断提升民生保障水平。 | 促进社会稳定发展，不断提升民生保障水平。 | |||
满意度指标 | 服务对象及群众满意 | 服务对象及群众满意 | |||
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指行政单位的纪检支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位行政运行。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位其他行政运行费用。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对已死亡职工的抚恤金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的工伤失业保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
达州市通川区委员会办公室整体支出
绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
机构情况：机构改革后：区委办公室为正科级行政单位，挂区国家保密局、区密码管理局、区档案局牌子，归口管理。同时，区委深改办、区委国安办（相关议事协调机构办公室）设在办公室。
人员情况：现区委办公室实际在编在岗人员57人。工资在册人员44人。
车辆情况：现有1辆保障车。
（二）单位主要职责。
1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。
2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。
3、负责区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议等及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。
5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。
6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。
7、负责制发区委、区委办公室文件。
8、负责区委与区人大、区政府、区委办、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。
9、承担区委系统办公自动化的有关工作。
10、负责区委日常接待工作。
11、承担区委交办的其他有关工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1.部门预算收入。
全年收入合计815.88万元，其中区本级财政拨款收入815.88万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。
2.财政非税收入完成数。
本单位为全额拨款的行政单位，无财政非税收入。
3.部门预算支出。
全年总支出815.88万元，其中基本支出815.88万元，项目支出14.96万元。基本支出工资福利支出490.6万元，商品与服务298.84万元，资本性资出11.51万元，其他支出0万元。项目支出14.96万元。
4.部门三公经费预算情况。
2020年“三公”经费财政拨款预算数5.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（二）部门预算执行情况
1.部门实际收入。
全年收入合计815.88万元，其中区本级财政拨款收入815.88万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。
2.财政非税收入完成数。
本单位为全额拨款的行政单位，无财政非税收入。
3.部门实际支出。
全年总支出815.88万元，其中基本支出800.92万元，项目支出17.96万元。基本支出工资福利支出490.6万元，商品与服务298.84万元，资本性资出11.51万元，其他支出0万元。项目支出14.96万元。
4.部门三公经费实际支出情况。
2020年“三公”经费实际支出5.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
5.部门年度预算执行情况对比分析。
2020年全年预算支出为796.89万元，全年总支出815.88万元。行政基本预算支出781.93万元、实际支出798.89万元，为去年结转住房公积金金额。项目支出预算为14.96万元，实际支出为14.96万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、改进措施和建议
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益，而且有利于单位各项管理事务的开展与发展，提高国有资产经营水平，合理分配资金的使用，使人尽其力、物尽其责，使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展，因此预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。其中关于如何强化事业单位预算绩效管理策略，则从以下几方面着手。
（一）加强宣传，提高预算绩效管理意识
资金的预算管理是财务部门管理的核心内容,必须建立“绩效第一”的管理理念,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用
（二）建立健全预算绩效管理制度
积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。
（三）完善预算绩效管理监督机制
预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度，所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作，要在单位内部不断完善监督机制，将领导监督、专业人员监督相结合进行层层递进式监督管理，对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在相关网站上定期公布项目预算的执行情况，是信息公开化、透明化，接受群众监督，提高监督效果。
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