第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，会同有关部门参与监督全区社会保障基金预算执行情况，社会保险基金征收、支出及结余情况和社会保险基金管理的其他事项，负责全区人力资源和社会保障信息系统硬软件规划、审核、采购、建设、管理和维护；负责全区“金保工程”建设和具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范；负责全区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理工作；负责全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销）、卡管理。
（二）重点工作完成情况。参与监督全区社会保险基金预决算执行，社会保险基金征收、支出及结余和社会保险基金管理，信息系统硬软件规划、审核、采购、建设、管理和维护，全区“金保工程”建设的具体规划和组织实施，工作制度和技术规范，基层平台的建设和管理等工作。全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销、取消）管理，积极推进第三代社保卡及电子社保卡工作及日常事务等工作。
二、机构设置
（一）设置情况：达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心系通川区人力资源和社会保障局下属的全额拨款事业单位，内设3股1室，即：办公室（综合股）、基金保障服务股、信息建设维护股、社会保障卡管理股。
（二）人员情况：核定事业编制7名，目前在编在岗人员6名（其中参公1名、事业5名）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020 年度预算收入96.29万元，支出总计93.25万元，年末结转结余3.04万元（财政已收回）；在2019预算总收入67.61万元，支出总计64.63万元，年末结转结余2.98万元（财政已收回）。2020年与2019年相比：预算收入增加28.68万元，增长42.4%；支入增加28.62万元，增长44.28%，变动的主要原因为人员工资的正常调增和2019年目标考核纳入了2020年，导致2020年总收支均增加。
二、 收入决算情况说明
2020 年本年预算收入合计96.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020 年本年支出总合计93.25万元，其中：基本支出93.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年财政拨款收入总计96.29万元，支出总计93.25万元，年末结转结余3.04万元（财政已收回）；与2019年相比，2019总收入67.61万元、支出总计64.63万元，收入增加28.68万元，增长42.4%；支出增加28.62万元，增长44.28%，变动的主要原因为人员工资的正常调增和2019年目标考核纳入了2020年，导致2020年总收支均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020 年一般公共预算财政拨款总收入96.29万元，支出总计93.25万元，结转结余3.04万元（财政已收回），支出金额占本年总收入的97%；年末结转结算占本年总收入的3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加28.68万元，增长42.4%。主要变动原因是人员工资调资和目标考核纳发放，导致2020年总支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020 年一般公共预算财政拨款支出93.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（208）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出82.82万元，占财政拨款88.81%；卫生健康支出（210）2.78万元，占财政拨款2.99%；住房保障支出（221）7.65万元，占财政拨款8.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020 年一般公共预算支出决算数为93.25，完成预算97%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为82.82万元，完成预算89%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.78万元，完成预算3%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.65万元，完成预算8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出93.25万元，其中：
人员经费83.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出9.30万元，比2019年减少1.18万元，支出比例较去年下降11.26%。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“金保工程”网络维护开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职尽职责，强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
本年度我部门自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年，我单位不断加强社保卡推广与电子社保卡的宣传，提高服务质量，积极维护全区“金保工程”网络安全运行，认真完成全区社保卡的系统规划和建设、卡运用管理。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“金保工程”网络维护1个项目绩效目标实际完成情况。
“金保工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为1.8万元，完成预算的45%。通过项目实施，保障通过项目实施，保障全区“金保工程”网络安全正常运行，各相关部门及时发放资金到位，确保全区居民社保卡正常使用。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 保障人员支出、保障运行支出 | ||||
预算单位 | 达州市通川区人社信息管理中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.0 | 执行数: | 1.8 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、社会保障卡的正常运行 2、信息化建设 3、基金管理 | 1、社会保障卡的正常运行完成100% 2、信息化建设完成较好 3、严格监督各项基金的发放 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全区金保网络正常使用 | 全区19个乡镇网络全覆盖 | >=100 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 金保网络正常运行 | 全区19个乡镇网络畅通 | >=100 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 保障网络全年正常运行 | 保障金保网全年安全运行 | >=100 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 网络安全维护、网络运行耗材 | 保障金保网正常运行 | >=95 | |
项目完成指标 | |||||
项目效益指标 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 保障每个公民社保卡正常使用 | 持卡人正常享受待遇 | 保障每个公民社保卡正常使用 | |
效益指标 | 可持续性 | 随时保障金保网网络畅通 | 全年网络运行正常 | >=95 | |
…… | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参保群众满意度 | 群众满意度 | >=90 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区人力资源和社会保障信息管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“金保工程”项目、“金保工程”项目开展了绩效评价，《“金保工程”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，会同有关部门参与监督全区社会保障基金预算执行情况，社会保险基金征收、支出及结余情况和社会保险基金管理的其他事项，负责全区人力资源和社会保障信息系统硬软件规划、审核、采购、建设、管理和维护；负责全区“金保工程”建设和具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范；负责全区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理工作；负责全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销）、卡管理。
（三）人员概况。编制数7人，目前在岗在编6人（其中事业编制5人，参公1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。年初预算96.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。年末支出93.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门预算收入：96.29万元，其中基本支出92.29万元，项目支出4万元。
2.财政非税收收入计划数：达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心没有非税收收入。
3.部门支出情况：本年度本单位支出96.29万元，其中基本支出92.29万元，项目支出4万元。
4.三公经费情况：达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心无三公预算经费。
（二）结果应用情况。
1.部门实际收入：93.25万元。
2.财政非税收收入计划数：达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心没有非税收收入。
3.部门支出情况：本年度本单位支出93.25万元，其中基本支,91.45万元，项目支出1.80万元，结余3.04万元（财政已收回）。
4.三公经费情况：达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心三公预算经费0万元。
5.本单位年初预算96.29万元，年终决算93.25万元，年终结余3.04万元（财政已收回）。
四、评价结论及建议
1.加强会计人员的业务培训，不断提高财会人员业务素质，使财会人员有扎实的基本功，胜任各项会计核算、管理等工作。
2.坚定目标，把财经纪律执行工作落到实处。严格遵守国家及地方有关财经纪律的法律法规。
目前，老百姓对社会保障卡的使用有了进一步的认识，我单位将继续加强此项工作的有序开展，同时要做好电子社保卡申领的宣传、信息管理保密工作和基金管理的严防严控等。
附件2
“金保工程”网络维护项目2020年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.“金保工程”网络覆盖通川区19个乡镇，是各相关部门每月办理发放政府政策性资金的一个专用网络。
2.聘请专业人员长期对“金保工程”网络安全进行维护。
（二）项目绩效目标。
1．“金保工程”网络覆盖通川区19个乡镇，以社保卡为载体，是各相关部门每月办理发放政府政策性资金的一个专用网络，确保全区享有政策性补贴居民能正常使用社保卡。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
从2020起每年预算时申报全年的资金交由财政审核，“金保工程”网络维护将是每年延续的项目。
（二）资金计划、到位及使用情况
资金全部由区财政承担拨付，不定时按使用资金发票申请资金。
（三）项目财务管理情况。
①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，严格按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办。
三、项目绩效情况
2020年以来，我单位基本完成上级部门下达的各项工作，确保了全区19个乡镇“金保工程”网络安全维护，居民各项补贴及时发放到位，社保卡正常运用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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