第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责全区市政基础设施、公用事业、绿化等的规划编制和建设规划，全区市政、公用事业、绿化 等基础设施的维护和管理，建设项目配建的市政、公用事业、绿化等基础设施的施工设计的确认、监管及相关工作，指导机关企事业单位的绿化、管理、维护工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1、单位内部控制的进一步完善。
2、内部员工进行日常培训，提升员工的个人工作能力。
3、市政工程、污水项目的建设完成情况：泰城十里水街二期市政道路及河道综合治理工程已完工，复兴现代商贸物流区场镇污水处理工程，1、2、3、4标段已完工，环城产业大道一期双龙末端至环城路建设项目，已完成软基工程100%，檬双乡、安云乡、新村乡、金石镇、梓桐镇五个污水处理工程，现厂区土建部分和管网已完成，五个乡镇污水处理厂12月底完工，高家坝足球运动公园，足球场已完成80%，12个场镇污水处理工程，碑庙、复兴、磐石、罗江、双龙基本已完工，江陵、龙滩、蒲家、魏兴、北山完成总工程量的60%，青宁、江陵新溪完成50%。
二、机构设置
本单位为财务资金独立的事业单位，无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4321.8万元。与2019年相比，收、支总计各增加1360.87万元，增长45.96%。主要变动原因是2020年拨付项目工程款增多。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计4321.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.27万元，占4.08%；政府性基金预算财政拨款收入4145.53万元，占95.92%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计4321.8万元，其中：基本支出176.27万元，占4.08%；项目支出4145.53万元，占95.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计4321.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1360.87万元，增长45.96%。主要变动原因是2020年拨付项目工程款增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出176.27万元，占本年支出合计的4.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.72万元，下降0.96%。主要变动原因是编制人员调出，减少了工作经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出176.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.99万元，占2.26%；卫生健康支出1.77万元，占1%；城乡社区支出164.34万元，占93.23%，住房保障支出6.17万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为176.27，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%，。
4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为163.34万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算数为1万元。完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出176.27万元，其中：
人员经费73.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费102.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出4145.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位无机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区市政园林管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位无车辆相关情况。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对罗江污水处理厂托管运营费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年市政园林管理所整体支出按照口径有序进行，顺利完成了整年的相关工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目按照预算事前绩效有序进行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映罗江污水处理厂托管运营费项目绩效目标实际完成情况。
（1）罗江污水处理厂托管运营费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.63万元，执行数为133.63万元，完成预算的100%。
（2）罗江污水处理厂托管运营费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.63万元，执行数为133.63万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 罗江污水处理厂托管运营费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区市政园林管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 133.63 | 执行数: | 133.63 | |
其中-财政拨款: | 133.63 | 其中-财政拨款: | 133.63 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
污水处理厂托管运营顺利进行 | 污水处理厂托管运营顺利进行 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 1 | 1 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 托管运营评定合格率 | ≧90% | ≧90% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≧90% | ≧90% | |
项目完成指标 | 经济效益 | 工作实际开展落实率 | ≧90% | ≧90% | |
效益指标 | 社会效益 | 可持续影响率 | ≧90% | ≧90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区市政园林管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业这一大类下的行政事业单位养老支出中这一款下的机关事业单位基本养老保险缴费支出这一具体项。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：是指社会保障和就业支出这一大类下的其他社会保障和就业支出中的这一款下的其他社会保障和就业支出这一具体项。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生健康支出这一大类下的行政事业单位医疗这一款下的事业单位医疗这一具体项。。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区支出这一大类下的城乡社区规划与管理这一款下的城乡社区规划与管理这一具体项。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区支出这一大类下的城乡社区管理事务这一款下的其他城乡社区管理事务支出这一具体项。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出这一大类下的住房改革支出之一款下的住房公积金这一具体项。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区市政园林管理所
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）基本情况有：单位性质为财政补助事业单位，财务隶属关系为通川区财政局，设置了一名出纳人员对资产情况进行登记管理，执行的财务会计制度为事业单位会计制度，财政预算代码为404101。市政园林管理所无车辆情况。
（二）机构职能：负责全区市政基础设施、公用事业、绿化等的规划编制和建设规划，全区市政、公用事业、绿化等基础设施的维护和管理，建设项目配建的市政、公用事业、绿化等基础设施的施工设计的确认、监管及相关工作，指导机关企事业单位的绿化、管理、维护工作。
（三）人员概况：截至2020年12月31日，编制人数4人，在职人数4人，较上年度减少1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计4321.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.27万元，占4.08%；政府性基金预算财政拨款收入4145.53万元，占95.92%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计4321.8万元，其中：基本支出176.27万元，占4.08%；项目支出4145.53万元，占95.92%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指标要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的准确性和科学性。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。2020年，通川区市政园林管理所按事前预算有效开展各项工作，充分发挥了财政资金的使用效益，工作质量和服务效能整体提升。
2.信息公开。通川区市政园林管理所于2021年6月按时按要求公开了2021年部门预算，2021 年10月按时按要求公开2020年部门决算。
3.整改反馈。不涉及该项相关指标问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从自评情况来看，达州市通川区市政园林管理所绩效水平较高，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，充分发挥了市政园林管理所基本职能作用。
（二） 改进建议。
一是通过下达相关文件组织各个单位学习，加强单位对其的认识。二是通过组织系统性的学习和培训，让大家明晰口径问题，并总结自己的疑问点，一一解决。三是上级部门要加强督促，协调好各个单位。
第五部分 附表
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