第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区民政局婚姻登记处是国家3A级婚姻登记机关，也是通川区及达州主城区唯一的婚姻登记机构，属财政全额拨款一类公益事业单位。承载着全区各个乡镇办委和辖区内所有市级机关的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚及婚姻档案装订查询管理
（二）2020年重点工作完成情况。
区民政局婚姻登记工作在区委、区政府坚强领导下，在区民政局的正确指导下，坚持“依法行政、为民服务为宗旨”，以创建便民窗口为载体，以优质文明服务为目标，圆满的完成婚姻登记的各项工作任务。2020年完成了结婚登记3400余对，补结2600余对，离婚登记2100余对，补离280余对。婚姻登记合格率100%，完善了婚姻登记档案。
二、机构设置
通川区民政局婚姻登记处系通川区民政局直属事业单位，事业编制6人，实际在职6人，退休人员4人，无公务用车。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计107.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少1.93万元，下降1.77%。主要变动原因是今年少拨付目标绩效奖。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计106.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计102.95万元，其中：基本支出102.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计107.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.93万元，下降1.77%。主要变动原因是今年少拨付目标绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出102.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2.01万元，下降1.91%。主要变动原因是今年少拨付目标绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出102.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出93.09万元，占90.42%；卫生健康支出2.27万元，占2.20%；住房保障支出7.59万元，占7.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为102.95，完成预算100%。其中：
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为86.64万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.95万元，其中：
人员经费88.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，婚姻登记处机关运行经费支出0万元，。主要原因是婚姻登记处属于区民政局下属事业单位。
（二）政府采购支出情况
2020年，婚姻登记处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，婚姻登记处共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对网络行权平台项目、伤残军人更换假肢及差旅费项目、房屋租赁费项目开展了预算事前绩效评估，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，通过上级下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，提高了工作人员服务水平，同时高标准推进了婚姻登记工作有序开展。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映网络行权平台项目、伤残军人更换假肢及差旅费项目、房屋租赁费项目绩效目标实际完成情况。
（1）网络行权平台项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%
（2）伤残军人更换假肢及差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
（3）房屋租赁费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 网络行权平台 | ||||
预算单位 | 通川区民政局婚姻登记处 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.38万 | 执行数: | 0.38万 | |
其中-财政拨款: | 0.38万 | 其中-财政拨款: | 0.38万 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保证网络系统正常使用，确保当事人婚姻信息的完善。 | 网络系统正常使用，当事人婚姻信息更加完善。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 网络系统 | 正常运行 | 正常运行 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 系统完善度 | 正常运行 | 正常运行 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 网络完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 所需费用 | 3800元 | 3800元 | |
效益指标 | 经济指标 | 提升办公效率 | 效率显著提升 | 效率显著提升 | |
效益指标 | 社会指标 | 产生的社会影响 | 婚姻信息更完善 | 婚姻信息更完善 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众认可度 | 98%以上 | 98% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区婚登处2020年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区民政局婚姻登记处系通川区民政局直属事业单位，事业编制 6人，实际在职6 人，退休人员4人，无公务用车。
（二）单位主要职责。
通川区民政局婚姻登记处是国家3A级婚姻登记机关，也是通川区及达州主城区唯一的婚姻登记机构，属财政全额拨款一类公益事业单位。承载着全区各个乡镇办委和辖区内所有市级机关的结婚、离婚、补办结婚、补领结离婚及婚姻档案装订查询管理等工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
通川区民政局婚姻登记处2020年财政拨款收入106.83万元。
2. 财政非税收入计划数。无
3. 部门预算支出。
通川区婚姻登记处2020年支出预算107.33万元，其中：基本支出101.95万元，占95%；项目支出5.38万元，占5%。
4. 部门三公经费预算情况。无
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
通川区民政局婚姻登记处2020年度部门预算实际收入106.83万元。
2. 财政非税收入完成数。无
3. 部门实际支出。
通川区民政局婚姻登记处 2020年财政拨款收支总预算106.83万元。比2019年预算数减少0.5万元，主要原因是目标绩效奖减少。
4. 部门三公经费实际支出情况。无
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）总体绩效目标完成情况分析。
2020年，通过上级下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，提高了工作人员服务水平，同时高标准推进了婚姻登记工作有序开展。
（二）绩效指标完成情况分析。
1. 整体指标完成情况分析。
2020年完成了结婚登记3400余对，补结2600余对，离婚登记2100余对，补离280余对，完成婚姻知识讲座10余次，有序推进了通川区婚姻登记工作，对当年绩效目标任务全部达到预期指标，完成100%。
2020年我单位履职尽责，努力做好全区婚姻登记工作，服务对象对单位履职满意度100%。
四、改进措施和建议
年度内，我处的财务工作均按有关程序和要求严格执行，同时按要求完善了相关财务管理制度，完善了费用报销程序中不够全面的资料。在接下来的工作中，我办将继续按照要求对财政预算支出进行严格把关，进一步增强财务人员的业务水平和能力。对于预算绩效管理，希望相关部门能加强对各单位的业务指导，定期对预算绩效进行审查管理。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
