第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2020年在主管局的领导下，本单位以党建工作为统领，以全面贯彻执行区委五届三次会议精神为抓手，以持续改进民生福祉、民生保障为宗旨，全力抓好了各项工作。
本单位按照统筹城乡发展的要求，积极组织开展城乡居民社会养老保险工作，以续保、参保扩面、养老金发放、基金管理、政策宣传、培训指导为重点工作，对2020年参保对象的个人信息资料、缴费情况进行清理、校对与核实，完成了参保人员信息资料的整理与归档。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是业务工作稳步推进。截止2020年12月底，全区共有城乡居民参保人数13.38万人（其中：待遇领取人员4.91万人），政府代缴保费1.70万人累计结余基金18421万元，上划省级统一投资基金8130万元，静态支付能力28个月，居全市之首。征收基本养老保险费3326.46万元，政府补助5937.78万元，转移收入10.67万元。发放基础养老金支出5859.46万元，发放个人账户养老金609.37万元，发放丧葬费补助支出188.89万元。
二是被征地农民养老保障工作深入推进。突破全市工作格局和模式的业务衔接困难，主动担当，做好了被征地农民社会保障的政策宣传培训、系统衔接等工作，有力助推了全区重点项目的征拆工作。目前，已为罗江太和村、双龙石门村殡仪馆等2017年第一批乡镇建设用地项目共34名失地农民发放生活补助103万余元。
二、机构设置
达州市通川区城乡居民社会养老保险管理局系通川区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制情况：年末实有人数19人，其中在职12人，退休7人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计288.77万元，支出总计284.45万元，与2019年相比，收入总计各增加50.6万元，增加21.24%。支出总计284.45万元，增加48.04万元，增加20.31%。主要变动原因是：人员基本工资津贴的调增和绩效目标奖的发放，导致2020年总收、支增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计288.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计284.45万元，其中：基本支出284.45万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收总计288.77万元、支总计284.45万元。与2019年相比，财政拨款收入增加50.6万元，增长率21.24%；支出增加48.04万元，增长率20.31%；主要变动原因：人员基本工资津贴的调增和绩效目标奖的发放，导致2020年总收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出284.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加48.04万元，增长率20.31%。主要变动原因是：人员基本工资津贴的调增和绩效目标奖的发放，导致2020年总支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出284.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出255.63万元，占89.87%；卫生健康支出8.74万元，占3.07%；住房保障支出20.08万元，占7.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为284.45，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为226.48万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.97万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.18万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算20.08万元，完成100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.45万元，其中：
人员经费236.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，居保局机关运行经费支出47.91万元，比2019年减少9.70万元，下降17.04%。
（二）政府采购支出情况
2020年，居保局政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公文件柜。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乡镇“金保网”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。本单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
本单位自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年，本单位以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，采取切实有力措施，不断加大基金征缴工作，努力扩大城乡居民养老保险覆盖面。2020年完成居民参保人数13.38万人，缴纳本年度保费人数6.15万人，征收个人缴费收入3326.46万元，2020年城乡居民养老社会保险基金累计收入共计9508.48万元。发放基础养老金5859.46万元，2020年我区养老金累计支出6660.36万元，经本单位全体职工共同努力，全面超额完成征缴任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度决算中反映乡镇“金保网”1个项目绩效目标实际完成情况。
乡镇“金保网”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障是办理居保业务的专用网络，能够让居保工作人员顺利开展工作也能让乡镇工作人员直接在乡镇办理居保相关业务工作。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 乡镇“金保”网 | ||||
预算单位 | 通川区居保局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.00 | 执行数: | 13.00 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
金保网覆盖通川区19个乡镇，参保人员可以直接在乡镇参保缴费，减少了参保人员跑路情况。 | 金保网覆盖通川区19个乡镇，参保人员可以直接在乡镇参保缴费，减少了参保人员跑路情况。保障乡镇网络畅通，保障居保工作顺利进行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保障居民参保缴费工作 | ≧13万人 | 13.38万人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 网络专项使用情况 | 每月使用 | 每月缴纳网络费后，可以正常使用 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 网络费评审合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 网络费 | 13.00万元 | 13.00万元 | |
项目完成指标 | 经济效益 指标 | 完成业务参保率提高率 | ≧97% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 覆盖面19个乡镇 | 覆盖面19个乡镇 | 完成 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 促进生态保护/生态文明建设 | 使农民参保缴费少跑路 | 完成 | |
效益指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧97% | ≧98% | |
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区居保局2020年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对“金保网”项目开展了绩效评价，《“金保网”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区城乡居民社会养老保局
2020年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）职能简介
贯彻执行党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针、政策及各项规定。负责编制区城乡居民养老保险基金收支计划；按照全省统一的业务管理规范负责城乡居民养老保险的参保登记、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作。
（二）部门预算单位构成
达州市通川区城乡居民社会养老保险管理局系通川区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制情况：年末实有人数19人，其中在职12人，退休7人。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
2020年初预算收入合计237.05万元，区本级财政拨款收入237.05万元，非税收入0万元，其他收入0万元。
2.部门预算支出。
年初预算支出合计237.05万元，其中基本支出：224.05万元，项目支出13.00万元。
3.部门三公经费预算情况。
三公经费预算0万元
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
2020年度实际收入288.77万元，非税收入拨款0万元。
2.财政非税收入完成数。
2020年度本单位非税收入拨款0万元
3.部门实际支出。
2020年度实际支出：284.45万元，其中基本支出271.45万元，项目支出13.00万元。
4.部门三公经费实际支出情况。
2020年度本单位三公经费预算0万元
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
2020年总支出284.45万元，其中基本支出271.45万元，项目支出13.00万元。基本支出：工资福利支出229.27万元，对个人和家庭补助7.27万元，商品与服务34.91万元。三公经费支出0万元，项目支出13.00万元属于邮电费支出.基本支出当年及累计结余4.32万元。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年本单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。本单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
四、改进措施和建议
本单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
附件2
乡镇“金保网”项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.“金保”网覆盖通川区19个乡镇，是办理居保业务的专用网络，能够让居保工作人员顺利开展工作也能让乡镇工作人员直接在乡镇办理居保相关业务工作。
2.按每月缴纳电信网络费。
（二）项目绩效目标。
金保网覆盖通川区19个乡镇，参保人员可以直接在乡镇办理相关业务，减少了参保人员跑路情况。保障金保网络畅通，能够使居保工作的得以顺利进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
每年预算时申报全年的资金交由财政审核，“金保网”是每年延续的项目。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金全部由区财政承担拨付，每月按上月的使用资金发票申请资金。
（三）项目财务管理情况。
①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，严格按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，②明确单位职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。
三、项目绩效情况
2020年本单位以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，采取切实有力措施，不断加大基金征缴工作，努力扩大城乡居民养老保险覆盖面。2020年完成居民参保人数13.38万人，缴纳本年度保费人数6.15人，征收个人缴费收入3326.46万元，2020年城乡居民养老社会保险基金累计收入共计9508.48万元元。发放基础养老金5859.46万元，2020年我区养老金累计支出6660.36万元元，经本单位全体职工共同努力，全面超额完成征缴任务。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
中国互联网违法和不良信息举报中心
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