第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区就业局是政府设立的社会保障经办机构，其职责是贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作；承担基层平台建设工作；负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款和高校毕生服务工作；举办就业技能和创业培训；免费为失业人员提供就业咨询服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
全年实现城镇新增就业8747人，完成全年目标任务的190.1%；城镇失业人员再就业1936人，完成全年目标任务的193.6%，其中帮助1060名就业困难人员实现了再就业，完成全年目标任务的353%；完成职业技能培训1509人，创业培训1430人；帮助85名高校毕业生实现创业，认定高校毕业生见习基地8个。帮助35名高校毕业生实现创业，认定高校毕业生见习基地11个。全区享受失业保险4429人次，发放失业保险金593.45万元，发放失业人员价格临时补贴24.8万元。审核发放社保补贴1510人，发放金额771.77万元；竭力协调财政启动并发放创业担保贷款1789万元，在促进创业、带动就业方面发挥了积极作用。全区城镇登记失业率4.05%，控制在4.2%以内，就业形势总体稳定。
二、机构设置
参照公务员法管理事业编制机构数1个，财政供养人员28人。离岗待退人员3人，编制共25名，其中参公编制9名；工勤人员 16人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计707.08万元；支出总计704.01万元与2019年相比，收入总计增加204.97万元，收入增加率40.76%、支出总计增加215.07万元，支出增加率43.99%。主要变动原因是其他小额担保贷款还款和对其他企业的补助由我局平台账户支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计707.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计704.01万元，其中：基本支出566.38万元，占80.45%；项目支出137.63万元，占19.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计707.08万元；支出总计704.01万元与2019年相比，收入总计增加204.97万元，收入增加率40.76%、支出总计增加215.07万元，支出增加率43.99%。主要变动原因是其他小额担保贷款还款和对其他企业的补助由我局平台账户支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出704.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加215.07万元，增长43.99%。主要变动原因是其他小额担保贷款还款和对其他企业的补助由我局平台账户支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出704.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出532.37万元，占75.62%；卫生健康支出22.22万元，占3.16%；住房保障支出41.44万元，占5.89%；农林水支出4万元，占0.56%；节能环保支出103.98万元,占14.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为704.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为382.81万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为76.52万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休（项）: 行政事业单位养老支出决算为7.88万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 行政事业单位养老支出决算为26.7万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 行政事业单位养老支出决算为4.81万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 行政事业单位养老支出决算为33.65万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.22万元，完成预算100%。
12.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.44万元，完成预算100%。
14.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为103.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出566.38万元，其中：
人员经费515.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费51.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区就业服务管理局机关运行经费支出51.18万元，比2019年减少9.68万元，下降15.91%。主要原因是公用经费压减。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区就业服务管理局政府采购支出总额21.99万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0的使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区就业服务管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。本部门无专项预算项目。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区就业服务管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区就业服务管理局
2020年整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（1）职能简介
达州市通川区就业服务管理局是政府设立的社会保障经办机构，其职责是贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作；承担农村劳动力实名制登记动态管理和基层平台建设工作；负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款和高校毕生服务工作；举办就业技能和创业培训；免费为失业人员提供就业咨询服务。
（2）部门预算单位构成
通川区就业局在职人员共25名，其中行政在职人员9名，工勤人员16人。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
年初预算收入合计476.35万元，区本级财政拨款收入476.35万元，非税收入0万元，其他收入0万元。
2.部门预算支出。
年初预算支出合计476.35万元，其中基本支出：476.35万元。
3. 部门三公经费预算情况。
三公经费预算0万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
年度实际收入704.01万元，非税收入拨款0万元。
2. 财政非税收入完成数。
非税收入拨款0万元。
3. 部门实际支出。
年度实际支出：704.01万元，其中基本支出566.38万元，对企业的补助137.63万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
三公经费预算0万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
全年总支出704.01万元，其中基本支出566.38万元，对企业的补助137.63万元。基本支出：工资福利支出449.03万元，对个人和家庭补助66.17万元，商品与服务51.18万元。三公经费支出0万元，对企业的补助137.63万元属于疫情期间对企业的补助。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
四、改进措施和建议
我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求,明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
