第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、党建工作

学校党支部切实抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，持续推进领导班子建设，党支部设有书记、副书记、支部委员（纪检委员、组织委员、群工委员、宣传委员）及4个党小组，定期开展党员交心谈心活动，加强党员思想政治教育和党员日常管理工作；做好了涉组涉干网络舆情监控应对、反邪教知识宣传和稳控工作；本年度发展预备党员2人、入党积极分子5人，做好了党员信息管理；学校党支部书记成为“红烛党建”带头人，发挥党组织基层堡垒作用，领导群团开展志愿者服务、脱贫攻坚等活动，起到引领示范作用。扎实推进“党员名师工作室”建设。

2、师德师风建设

学校党支部加强教师师德师风教育，认真开展年度师德考核鉴定工作；根据教科局《关于开展学习行风测评的工作方案》认真开展学校行风民主测评。加强师德师风突出问题的治理，并与老师签到好师德师风责任书。全面规范教育收费，严格实行教育收费公示制。严格执行了义务教育“三免一补”政策，学校无有偿补课乱办班、乱招生和乱订教辅资料的情况。

3、德育教育工作

学校的德育处积极组织辅导员在全校认真开展社会主义核心价值观教育、民族团结教育、反分裂反渗透教育；以少年军校为载体、加强“少年军校七大有序”管理。出台了《班主任量化考核管理制度》，强化规章制度实施力度。每周五定期统一召开主题班会，认真抓好思想品德课教学，着力培养学生高尚的道德情操；加强教风、校风、学风建设，营造生动活泼、积极向上、浓郁清新的校园文化氛围；建立“学校、家庭、社会”三结合教育网络，每期召开家长会，开展新生入学家长教育，建立了家校互动机制。

4、教育教学工作

学校教务处严格按国家和地方课程设置方案，开齐课程，开足课时；按规定征订和使用教辅资料；加强教学常规管理，坚持教学管理、教师教学、学生学习三个“六认真”；对教职工实行教学工作业绩考核；每年开展一次科技创新活动；做好群文阅读等教学成果推广工作；深入推进中华经典诵写讲行动，切实做好全国推广普通话宣传周活动；学校图书资料管理与利用好，学生借阅率达到规定要求；学校学籍档案资料齐全；“三残”适龄儿童、少年资料齐全，毕业率、巩固率资料齐全并达到相应标准，严格执行招生政策和计划；严格执行有空余学位才能接收转学生制度；建有消除大班额工作台账；有教学工作计划、总结，活动开展资料齐备，并按时上交了各种资料。

5、体卫艺工作

新冠肺炎疫情发生以来，我校把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实上级疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进学生疫情防控和思想政治教育工作，以实际行动诠释使命担当。

学校积极申报成功“艺术特色学校”，落实“两课两操”，坚持“每天锻炼一小时”。11月，开展足球班级联赛，12月参加全区足球比赛。积极参加集团类、区级足球、田径、篮球等运动竞技；按时上报《学生体质健康测试》数据。在班队会上开展了食品卫生、健康教育、环保教育、防艾滋病教育等各种专题教育活动；重视校园内及周边环境卫生、重大传染性疾病防治工作及国防教育工作。学校被教育部首批认定为“全国国防教育特色学校”。

6、计划基建财务工作

建立健全了基建管理制度，按程序和时间要求完成基建项目的立项、报批、建修和设施设备的申报、采购，台账清楚，资料齐全。财务会计制度健全，账务规范，经费监督机制落实，开支合理，统计报表准确、及时。营养餐管理、使用、应急制度完善，有领导小组、校长主管、分管领导具体负责。

7、教育教研工作

学校有在研省级课题一项，预计明年5月结题。有两项市级课题今年结题，并分获市级信息技术研究二、三等奖。学校与成都市三十六中、芳草小学、成都市七中实验学校等学校结对子，定期跟岗。开展“一帮一师徒结对”活动，培养骨干教师，今年我校有市级骨教师5名、市级学科带头人1名、全国乡村优秀青年教师1名。

8、脱贫攻坚工作

 学校共帮扶三个村，教师结对129户贫困户，认真贯彻执行《通川区“5+1+3”帮扶工作标准》，每两月或每月开展走村入户，确保个人帮扶到位，档案资料和帮扶台账齐全，如实认真填写《财政供养人员结对帮扶贫困户记实手册》，得到了贫困户的高度认可。在教育扶贫中，学校完善了“控辍保学”责任机制，确保区域内没有一个适龄儿童因贫困而辍学，对个别确有特殊原因不能到校就读的学生，坚持送教上门。积极宣传学生资助政策（幼儿至大学），协调落实国家、省、市学生资助政策，及时、合理、规范发放资助资金。完成了科技在线平台工作信息报送量。

9、自主特色发展目标

（1）开展少年军校系列活动，组织学生走进军营，评选优秀小军人礼仪岗。承办“达州市2020年少年军校现场交流活动”，进一步提高学校知名度。

（2）开展学生社团活动，十七个学生社团确保每个学生兴趣爱好得到发展。

（3）带领学生走进达州电视台，学习各种法播音主持知识。

二、机构设置

本单位独立事业编制机构数1个，无下属二级单位。校内设股室5个，分别为：副校长办公室、后勤办公室、党政办公室、教务办公室、少先队德育办公室。单位编制人数75人，实际在职人员75人，退休教师58人。管辖一所中心校、七所村小教学点和一所独立国办幼儿园，共有学生1044人（其中随班就读特教学生10人，送教上门特教学生2人）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1276.89万元、支出总计1267.14万元；2019年度收入总计1157.65万元、支出总计1131.35万元。2020年与2019年相比，收入增加119.24万元、支出增加135.79万元，收支分别增加10.3%、12%。主要变动原因：

一是2020年补发2019年目标绩效工资（含退休教师生活补助）共189.22万元，二是公积金比上年多18.13万元，三是养老保险缴费标准降低减少17.54万元，丧葬抚恤金金减少14.71万元，学前教育经费减少7.86万元，职业年金减少5.72万元等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计1276.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.89万元，占收入总计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2020年支出合计1267.14万元，其中：基本支出1267.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1276.89万元、支出总计1267.14万元；2019年度财政拨款收入总计1157.65万元、支出总计1131.35万元。2020年与2019年相比，收入增加119.24万元、支出增加135.79万元，收支分别增加10.3%、12%。主要变动原因：一是2020年补发2019年目标绩效工资（含退休教师生活补助）共189.22万元，二是公积金比上年多18.13万元，三是养老保险缴费标准降低减少17.54万元，丧葬抚恤金金减少14.71万元，学前教育经费减少7.86万元，职业年金减少5.72万元等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.79万元，增长12%。主要变动原因：一是2020年补发2019年目标绩效工资（含退休教师生活补助）共189.22万元，二是公积金比上年多18.13万元，三是养老保险缴费标准降低减少17.54万元，丧葬抚恤金金减少14.71万元，学前教育经费减少7.86万元，职业年金减少5.72万元等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共 预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.14万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1035.98万元，占81.76%；社会保障和就业支出（类）108.94万元，占8.6%；卫生健康支出33.71万元，占2.66%；住房保障支出84.51万元，占6.67%；农林水支出4万元，占0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算收入1276.89万元，支出决算数为1267.14万元，完成预算99.24%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1029.44万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

2.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，主要用于随班就读的残疾学生经费按预算开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，主要用于离退休人员生活补助。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.43万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%，缴纳退休人员记实职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.44万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.64万元，完成预算74.36%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低了。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.71万元，完成预算97.54%，决算数等于预算数的主要原因是人员变化。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为84.51万元，完成预算98.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1267.14万元，其中：

人员经费1142.08万元，主要包括：基本工资306.54万元、津贴补贴68.1万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资206.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.43万元、职业年金缴费2.01万元、职工基本医疗保险缴费33.71万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金84.51万元、其他工资福利支出198.11万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金9494万元、生活补助104.19万元、医疗费0万元、助学金0.17万元、奖励金0.16万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出40.57万元等。
　　公用经费125.08万元，主要包括：办公费23.43万元、印刷费2.61万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.1万元、电费2.97万元、邮电费5.42万元、取暖费0万元、物业管理费4.52万元、差旅费6.05万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.37万元、租赁费1.47万元、会议费0万元、培训费3.08万元、公务接待费0万元、劳务费12.78万元、委托业务费0万元、工会经费7万元、福利费11.57万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11万元、办公设备购置12.71万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位运行经费支出125.08万元，比2019年减少6.46万元，减少4.91%。减少主要原因是学生人数的减少，导致公用经费的预算减少。

   （二）政府采购支出情况

2020年，通川区罗江八一希望学校政府采购支出总额12.71万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于名师工作室购空调2台0.56万元，食堂购空调1台0.26万元，吴校长办公室购笔记本1台0.592万元，购打印机2台0.49万元，购校园餐饮智慧管理云平台2.96万元，名师工作室购办公桌椅12套共1.44万元，购铝皮档案柜14个共1.176万元，购办公桌椅10套1.18万元，购教研活动桌椅1套0.956万元，幼儿园购大型蹦蹦床1台0.498万元，购学生课桌椅1.6万元，幼儿园购图书0.9997万元。授予中小企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.71万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区罗江八一希望学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2020年12月31日，我单位资产总计账面数（原值）1125.95万元，其中固定资产1121.81万元，占99.63%；无形资产4.14万元，占0.37%。

固定资产构成情况： 土地、房屋及构筑物982.45万元，占固定资产的87.58%；通用设备73.63万元，占6.56%；专用设备4.39万元，占0.39%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案10.87万元，占0.97%；家具、用具、装具及动植物50.47万元，占4.5%。

        (图7：资产构成图）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对足球场土地租金项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，学校各项工作都取得优异的成绩，办学条件得到大的改善，学生素质显著提高，学校特色发展稳步向前。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，足球场土地租金按时支付到位，成功举办第四届班级足球联赛并组队参加区校园足球比赛获区第二名，荣获“全国青少年足球特色学校”。

1.    项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“足球场土地租金”1个项目绩效目标实际完成情况。

足球场土地租金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障土地租金足额按时支付，增强学生足球运动能力，加强校园足球特色发展。发现的主要问题：足球场土地租金年年支付，足球场的修建迟迟未动工。下一步改进措施：主动争取，积极协调，尽早完成足球场的修建。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对校园足球场土地租金项目开展了绩效评价，《项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办学前教育支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育支出。

教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指举办小学随班就读的残疾学生教育支出。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指建党97周年文艺汇演活动经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳的基本养老保险费用。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为教师缴纳的职业年金费用。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支（项）：指支付病故教职工的抚恤金和丧葬费用。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为教职工缴纳的生育、工伤、失业保险缴费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指精准扶贫驻村第一书记工作经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.……。

第四部分 附件

附件1：

部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

本单位独立事业编制机构数1个，编制人数75人，实际在职人员74人。退休教师58人。管辖一所中心校、七所村小教学点和一所独立国办幼儿园，共有义务教育阶段学生911人（其中随班就读特教学生10人，送教上门学生2人），学前教育阶段学生133人。无车辆。

（二）单位主要职责。

 主要从事义务教育-小学教育，包含学前教育。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

通川区罗江八一希望学校2020年预算收入总计1285.82万元。其中一般公共预算拨款收入1276.88万元，占收入总额的99.30%；上年结转8.94万元，占收入总额的0.69%。无纳入预算管理的非税收入、无纳入专户管理的非税收入等资金。

2. 财政非税收入计划数。

本单位无纳入预算管理的财政非税收入。

3. 部门预算支出。

本单位2020年度预算支出总计1285.82万元，其中基本支出1284.35万元，项目支出1.47万元。

基本支出包含小学教育1041.13万元、其他特殊教育支出6.54万元、事业单位离退休费9.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出82.33万元、职工职业年金缴费2.01万元、死亡抚恤金9.44万元、其他社会保障和就业支出8.93万元、事业单位医疗34.56万元、住房保障支出85.99万元，其他扶贫支出4万元。

项目支出-校园足球场土地租金1.47万元。

4. 部门三公经费预算情况。

本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入（含年度预算调整数）共1276.89万元，年初结转和结余8.93万元，本年实际总收入1285.82万元。无非税收入拨款资金、无纳入专户管理的非税收入拨款资金。

2. 财政非税收入完成数。

无财政非税收入资金、无纳入专户管理的非税收入资金。

3. 部门实际支出。

本年度单位财政拨款总支出1267.13万元。其中：

（1）基本支出1265.66万元（包含小学教育1027.97万元、其他特殊教育支出6.54万元、事业单位离退休9.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出81.43万元、职业年金缴费2.01万元、死亡抚恤9.44万元，其他社会保障和就业支出6.64万元、事业单位医疗33.71万元、农林水产-扶贫支出4万元、住房保障支出84.51万元）。

（2）项目支出-校园足球场土地租金1.47万元。依据2005年9月8日通川区人民政府常务会议纪要及修建足球场土地租用合同书，租用高石村1组土地14亩，按每亩1050元/年，共支付租金1.47万元/年。本年实际支付1.47万元，完成年初预算。

年末结转和结余资金18.69万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。

本单位无三公经费预算，本年度实际三公经费支出0万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

本年度年初预算数768.26万元，含在职人员工资福利支出、遗属生活困难补助和日常公用经费。在执行中，严格按经济分类的预算数执行，实际共支出1131.35万元，增加363.09万元。主要原因如下：

（1）工资福利增加214.5万元，主要是：

①基本工资增加11.36万元，系2020年度人员增减变化及岗位薪级晋升等增加基本工资,

②津贴补贴增加60.75万元，系发放2019年7-12月和2019年1-6月乡镇工作人员补助、农村教师补贴、农村教师生活补助。

③绩效工资增加66.15万元，系发放2019年7-12月和2020年1-6月奖励性绩效工资59.41万元，人员变化增加绩效工资6.74万元

④职业年金增加2.01万元，系解决病故教师高仕淑、王元连职业年金记实资金。

⑤公积金增加7.95万元，系补发2019年岗位绩效基数计入的公积金。

⑥其他工资福利支出增加66.28万元，系补发2019年在职教师岗位目标绩效工资。

（2）对个人家庭补助支出增加88.38万元，主要是：

①退休费增加9.42万元，系解决第一批退休中人补发一次性退休补贴资金（曹本杰46560元，王品权47615元）。

②抚恤金增加9.44万元，系解决病故退休教师王英凤、张长碧丧葬费及抚恤金。

③生活补助增加28.8万元，系补发退休教师2019年生活补助21.27万元，增加在职教师生活补助7.53万元.

④其他对个人和家庭的补助支出增加40.57万元，系增加的国家营养餐计划资金。

（3）其他资本性支出增加7.66万元，系增加办公设备购置。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）预期目标：

目标1：力抓党建工作，争创先进基层党组织。

目标2：强抓学校教学质量，全面提升教学成绩。

目标3：力抓少年军校特色工作，让军人气质洋溢孩子笑脸。

目标4：强抓艺体工作，积极争创艺术教育特色学校，让“足球”和“排箫”成我校一张亮丽的名片。

目标5；狠抓学校工会工作及宣传报道工作。

（二）实际完成目标：

目标1：被市教育工委、市教育局命名为达州市中小学党支部标准工作法示范党支部。

目标2：年度综合考核，再获优秀奖。

目标3：以少年军校为载体，不断创新少年军校特色教育。学校被教育部首批认定为“全国国防教育特色学校”。

目标4：成功举办第三届校园足球联赛和第四届社团文艺展演。学校成为“通川区非遗保护传承基地示范学校”“少儿舞蹈实践基地”“校园微电影研学创作基地”。

目标5；学校工会喜获达州市“五星级工会”及“基层工会组织规范化建设示范点”。

按照预算绩效管理要求，本部门已全面完成2019年目标绩效任务。（详见附表2：整体支出绩效目标自评表和项目支出绩效目标自评表）

四、改进措施和建议

1.细化预算管理，把半年或者一年一发的人员经费纳入年初预算管理，避免决算书与预算数相差太多。

2.这个部门支出绩效自评报告与部门决算报告内容大部分相同，能否兼用或者合二为一，减少经办人工作负担。

附件2

项目支出绩效自评报告

（2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1997年，我校被中央军委、国家计委命名为“八一希望学校”并拨款修建了标志工程—综合楼，为了与之配套，学校在区委区政府的关心下，采取租赁土地的办法，与罗江镇高石村一组签订土地租用合同，租土地14亩（租期30年，每亩土地每年租金1050元，共14700元）修建一个足球场，工程总造价20.8万元。足球场工程修建合同于2003年1月4日签订后，随即进入施工。当工程大约完成60%时有人说租赁不合法而被迫停工。区政府及有关部门现场办公研究决定，改租赁土地为征用土地。征用土地的手续迟迟未批复下来，而土地已经平整，租金年年照付。后来，为了能及时支付村民土地租金，经有关单位研究，该土地租金由区财政局直接纳入单位年初预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

及时支付村民土地租金。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）加强群众宣传工作，让群众全力支持学校建设和教育发展。

（2）9月10日前足额支付土地租金，让群众满意。

（3）增强学生足球运动能力，加强校园足球特色发展。每周三下午足球社团举行训练，10月举办第四届班级足球联赛。

（4）加强各部联系沟通工作，争取早日建成拟建的标准足球场。

3．本项目申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

先是年初预算时如实申报，争取专项资金；再是8月大平台及时申报资金，9月10日前足额支付给村民；然后接受学校工会牵头的内审小组审计，给予评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

先是年初预算时如实申报，争取本级财政专项资金14700元；预算批复下达后，在大平台及时申报资金， 力争9月10日前足额支付给村民。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本级财政资金14700元。

2．资金到位。按时到位。

3．资金使用。及时支付，赢得村民的支持。

（三）项目财务管理情况。

该项目单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为足球场土地租金，只要能按时足额支付村民租金，化解了村民矛盾，争取了村民对教育的支持，就算达到绩效目标。以争取足球资金为契机，推进学校足球运动的发展，让足球运动深入孩子们心灵，使其健康快乐的成长。

（二）存在的问题。

足球场租金年年支付，可初见足球场轮廓的足球场年年荒芜，真正的足球场何时才能显现？敬请各部门通力协作，克服重重阻力，早日建成罗江八一希望学校足球场。

（三）相关建议。

该项目是支付未完工的足球场土地租金，产生效益有限，为了简化手续建议不列为专项。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区罗江八一希望学校.XLS