第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕全区“一轴两翼七支点”发展战略、建设“品质通川”、助推“达州创副”提供公安指挥、公安力量和公安举措，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，领跑达州，促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，通川区公安分局深入贯彻落实区委五届五次党代会会议精神，紧紧围绕经济总量“冲刺800亿”，城市规模“建设双160”目标任务，紧扣全区“一轴两翼七支点”发展战略，以改革创新为动力，以民意警务为导向，以问题切入为引领，切实推进“基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化”四项建设，认真履行维护国家政治安全、确保大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，以争先进位之志、攻坚克难之劲，统筹推进疫情防控、扫黑除恶、四城同创、市域社会治理等各项工作，公安事业和队伍建设取得了新提升、新发展。

二、机构设置

达州市公安局通川区分局既是达州市公安局的派出机构，也是通川区人民政府的职能部门，属按照公务员法管理的行政单位。分局下设35个所队室，其中内设机构4个，一线执法勤务机构12个，派出机构19个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21569.43万元。2019年度收、支总计20631.21万元。与2019年相比，收、支总计各增加681.08万元、257.14万元，分别上升6.64%、2.48%。主要变动原因是公共安全收入和支出均有不同程度的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10934.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10915.83万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入18.49万元，占0.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10635.11万元，其中：基本支出9618.9万元，占90.44%；项目支出1016.21万元，占9.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21569.43万元。2019年度收、支总计20631.21万元。与2019年相比，收、支总计各增加681.08万元、257.14万元，分别上升6.64%、2.48%。主要变动原因是公共安全收入和支出均有不同程度的增加。财政拨款收入上升的主要变动原因是公共安全收入有所增加；财政拨款支出增加的主要变动原因是由于开展工作需要，各项支出均有较大幅度增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10616.63万元，2019年一般公共预算财政拨款支出10323.47万元，占本年支出合计的99.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加293.14万元，上升2.84%。主要变动原因是工资福利支出有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出10616.63万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出9037.07 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出566.45万元，占5.34% ；卫生健康支出300.95万元，占 2.83%；农林水支出32.99万元，占0.31%；住房保障支出 679.17万元，占6.40%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为10616.63万元，完成预算100%。其中：

       1.（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为8082.33万元，完成预算 100%。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为209.09万元，完成预算 100%。

（3）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）:支出决算为20.99万元，完成预算 100%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为30万元，完成预算 100%。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为674.65万元，完成预算 100%。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为20.01万元，完成预算 100%。

      2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为35.12万元，完成预算 100%。

 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为502.28万元，完成预算 100%。

 （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为15.28万元，完成预算100%。

 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:支出决算为13.77万元，完成预算 100%。

3.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为290.95万元，完成预算100%。

  （2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

4.（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算30.99万元，完成预算100%。

（1）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算2万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为679.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9618.9万元，其中：

人员经费8785.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费833.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为103.57万元，完成预算100%，严格控制三公经费的支出，厉行节约，缩减接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算103.5万元，占99.93%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.07%。具体情况如下：

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出103.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少158.68万元，下降60.61%。主要原因是厉行节约，缩减了公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车80辆，其中： 执法执勤用车73辆、特种专业技术用车7辆。

公务用车运行维护费支出103.5万元。主要用于国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降30%。主要原因是严格控制了公务接待人数和规模，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：接待外地公安机关协查交流、接待上级检查等0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出18.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区公安分局机关运行经费支出833.31万元，比2019年增加284.58万元，上升51.86%。主要原因是：受疫情影响，我局2020年值班备勤应急处突任务较往年有大幅增长，相应地提高了机关运行成本。同时人员增多，办公成本有所增加。我局严格按照市局、局党委的要求厉行节约，严格控制经费开支，避免浪费。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区公安分局政府采购支出总额1823.03万元，其中：政府采购货物支出152.17万元、政府采购工程支出1618.11万元、政府采购服务支出57.75万元。主要用于日常办公设备、公安专用设备购置、派出所等办公区综合改造升级等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区公安分局共有车辆80辆，其中：执法执勤用车73辆，特种专业技术用车7辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民警加班补助、辅警经费等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局圆满完成了区委区政府年度工作计划中列明的各项工作任务，切实履行了本单位的职能职责，全额完成了年初制定的各项工作目标。各项专项设备严格控制采购成本并基本全部在规定期限内配置到位，促进了公共安全保卫工作的开展，进一步提升了公安机关维安维稳和打防管控能力，加大了对民警、辅警、职工日常工作的后勤保障力度，积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高了资金使用效率，保证公安工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约、禁止铺张浪费的要求，无三公经费超标情况。

本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金按计划及时到位，到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，无资金未到位或到位不及时的情况。所有资金均按计划、按时、足额执行完毕，支付依据合规合法，且与预算相符。通过对我局2020年各专项的绩效自评，我局已全额完成了年初制定的各项工作目标，各项专项资金安排基本全部在规定期限内到位，专项支出均已严格控制在计划成本内。在上级有关部门、区财政的关心、帮助下、顺利推进专项进度，促进了公共安全保卫工作的开展，进一步提升了公安机关维安维稳和打防管控能力，圆满完成任务，达到了预期目的。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“民警加班补助””执勤岗位津贴”“辅警经费”“专网租赁”“警犬运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民警加班补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数349.32万元，执行数为349.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了日常警务工作的开展，提高了民警的满意度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步提高补助发放的效率。

（2）辅警经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1315万元，执行数为1315万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了警务辅助人员工作的积极性，发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步提高辅警经费的使用效率，扩大辅警经费覆盖面。

（3）执勤岗位津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数472.8万元，执行数为472.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了民警对经费补助保障情况的满意度，促进了日常工作的开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步保证执勤岗位津贴发放的及时性和准确性。

（4）专网租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成了公安信息四级网、五级网、驻地外接入网、无线网体系，发现的主要问题：无。下一步改进措施：做好日常网络运维，确保可长期运行使用。

（5）警犬运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.95万元，执行数为33.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力提升了警犬队的工作能力，确保了案侦工作的开展，发现的主要问题：警犬训练力度需进一步加大。下一步改进措施：加大警犬训练力度，优化犬舍环境。

（项目绩效目标完成情况表见附件2）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区公安分局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1-1）。

本部门自行组织对民警加班补助、辅警经费等项目开展了绩效评价，《专项2020年绩效评价报告》见附件（附件1-2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。 

11、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1-1

达州市公安局通川区分局整体支出绩效报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

我局现有行政编制378人，事业编制22人，工勤编制44人，合计444人。年末实有行政人员370人，事业人员22人，工勤人员43人，合计435人。另有协警330人。

（二）单位主要职责

我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。我局属按照公务员法管理的行政单位.分局下设35个所队室，其中内设机构4个，一线执法勤务机构12个，派出机构19个。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。年初预算数为10375.26万元。

2.2020年度财政非税征收计划数为100万元，主要通过罚没收入、二代证收入等方式来征收。

3.部门预算支出10375.26万元。年度内预算支出数为10375.26万元，其中基本支出预算为7490.45万元，项目支出预算为2884.82万元。

4.部门三公经费预算情况。本年度三公经费预算为200.54万元。其中公务用车运行维护费为200.44万元，公务接待费为0.1万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入情况。本年度内预算实际收入10934.32万元。

2.财政非税收入完成情况。本年度内实际完成财政非税收入152.56万元，完成比例152.56%。

3.部门实际支出情况。本年度内部门实际支出数为10635.10万元，其中基本支出为9618.89万元，项目支出为1016.21万元。

4.部门三公经费实际支出情况。公务用车运行维护费为103.5万元，公务接待费为0.072万元。与年初预算数相比，公务接待费减少了0.028万元，主要是因为2020年度公务用餐接待减少了。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

（1）人员成本方面，工资支出为1181.11万元，完成比例100%；津贴支出为2968.39万元，完成比例100%；福利费支出为51.51万元，完成比例100%；

（2）办公成本方面，办公设备购置支出为42万元，完成比例100%；办公费支出为76.85万元，完成比例100%；

（3）公务成本方面，会议费支出为0万元，完成比例100%；差旅费支出为498.32万元，完成比例100%；

（4）运行成本方面，水费支出为16.25万元，完成比例100%；电费支出为77.22万元，完成比例100%；邮电费支出为19.96万元，完成比例100%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

我局圆满完成了区委区政府年度工作计划中列明的各项工作任务，切实履行了本单位的职能职责，全额完成了年初制定的各项工作目标。各项专项设备严格控制采购成本并基本全部在规定期限内配置到位，促进了公共安全保卫工作的开展，进一步提升了公安机关维安维稳和打防管控能力，加大了对民警、辅警、职工日常工作的后勤保障力度，积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证公安工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约、禁止铺张浪费的要求，无三公经费超标情况。

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求，根据财政厅的相关政策文件规定，我局制定了财务管理制度、局属单位货币资金及发票的管理办法、公务卡管理暂行办法等相关制度，加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事。为把财政拨付的专项资金管理好，我局制定了专项资金管理办法，确保专项资金专款专用，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

四、改进措施和建议

（一）细化预算编制。我局将进一步重视预算的编制，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

（二）完善管理制度。我局将进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵守相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

（三）对财政部门建议。希望能够加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对于财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

附件1-2

通川区公安分局项目支出绩效自评报告

(2020年)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市公安局通川区分局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。我局属按照公务员法管理的行政单位.分局下设35个所队室，其中内设机构4个，一线执法勤务机构12个，派出机构19个。通川区公安分局认真按照区级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，推进项目建设成效。

根据单位职能职责及目标考核要求，我局2020年共申报了16个项目：

立项时间：2020年年度财政预算。

立项依据：根据《中华人民共和国禁毒法》、《达州市公安机关2018-2020年度公安信息化建设工作实施方案》、《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）等，为切实保障好公安工作的开展，我局根据文件精神申报2020年财政专项经费2884.82万元。

执行年限：2020年1月-2020年12月。

（二）项目绩效目标。

我局2020年专项预算主要包括民警加班补助、执勤岗位津贴、辅警经费、警犬运行经费、禁毒管理、国内安全保卫、专网租赁、手机终端租赁、社区戒毒工作经费、经济犯罪侦查、伙食团劳务及运行费、派驻纪检工作组经费、卡口租赁等。

我局根据区委、区政府和市局的工作指示精神，制定了科学的工作任务和责任目标，以质量效益为导向，坚持稳中求进、改革创新，进一步完善工作机制，扎实推动专项建设。

项目年初绩效共计设置项目完成、效益、满意度3个一级指标，数量目标、时效目标、成本目标、社会效益目标和服务对象满意度目标5个二级指标和8个三级指标。

1.数量目标：完成区委区政府制定的年度工作计划和单位职能职责、完成各项专项工作。

2.时效目标：在规定期限内完成各项专项任务。

3.成本目标：各专项成本控制在计划成本内。

4.社会效益目标：①促进公安工作的展开；②促进社会防控工作的展开。

5.服务对象满意度目标：①通过保障人员和公用经费，提高对民警工作的保障程度②通过保障人员和公用经费，提高对辅警工作的保障程度。

我局申报的16个项目内容与具体实施内容基本相符、申报目标总体上合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各方建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年通川区公安分局专项经费预算2884.82元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。通川区公安分局专项经费年初预算资金2884.82元。在实施过程中，于2020年申请并批复资金共计2884.82元。

2、资金到位。截止2020年12月31日，我单位实际到位项目资金共计2884.82万元，无自筹资金及其他渠道资金。项目资金按计划及时到位，到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，无资金未到位或到位不及时的情况。

3、资金使用。截止2020年12月底，通川区公安分局专项经费支出2884.82元，主要用于：开展业务工作和执法办案的加班补助、执勤津贴、专用材料费、办公费、差旅费、专用设备购置费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。所有资金均按计划、按时、足额执行完毕，支付依据合规合法，且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

通川区公安分局专项经费采取授权支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。按照每个项目资金使用范围及标准支付，坚持专款专用，不挤占挪用。支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通川区公安分局警务保障室负责制定并实施具体项目方案及绩效评价工作。成立财政专项资金领导工作小组，对2020年财政专项资金的使用进行协调和管理。

（二）项目管理情况。我局采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。工作领导小组负责协调相关工作实施及资金管理。

（三）项目监管情况。专项资金由区财政局具体管理，按使用计划，制定管理制度，对专项资金按项目实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。通过对我局2020年各专项的绩效自评，我局已全额完成了年初制定的各项工作目标，各项专项资金安排基本全部在规定期限内到位，专项支出均已严格控制在计划成本内。

（二）项目效益情况。在上级有关部门、区财政的关心、帮助下、顺利推进专项进度，促进了公共安全保卫工作的开展，进一步提升了公安机关维安维稳和打防管控能力，圆满完成任务，达到了预期目的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金的使用符合财政专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目相关的会计核算规范，根据年度决算和资金管理情况，财务信息真实性、财务信息完整性、财务报表统计及时准确性等方面均达到相关要求，完成了预设的项目绩效目标。

（二）存在的问题。

从资金的使用流程来看，易受审批程序影响，效率有待提升；办案专项经费仍需进一步加大保障力度才能满足日益增长的警务工作需要。公安部门服务地方经济社会发展作用不够明显，存在思想意识跟不上发展形势、服务发展与执法监管对接不到位、服务发展内容单一等问题。

（三）相关建议。

建议加大我局办案专项经费投入力度。随着政治建警、科技兴警的进一步推动，公安工作的深度和广度逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我局业务工作的正常开展，为更好的服务地方经济，确保我局工作正常开展，建议加大经费投入力度，逐年提高专项业务经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度达州市公安局通川区分局部门决算说明附表.XLS