第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区信访局是区委区政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作；指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，进一步抓好基础业务建设，从信访受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节集中开展业务培训；指导信访工作部门信息系统建设；信访工作的宣传和信息发布。进一步畅通信访渠道，构建多元化格局，不断扩大网上信访覆盖面，负责接待群众和电话、网上受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项；协调处理区级各部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序；向区领导和区级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。承办上级信访部门及上级领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、群众走访情况

全年共受理我区群众到区及以上走访752批3312人次，同比2019年506批1741人次，批次、人次分别上升48.6%、90.2%，其中大部分信访被控制在区级及以下层面。一是进京越级访共32批32人次（其中，杜某、罗某分别持无理诉求重复登记21次、8次），同比22批30人次，批次、人次分别上升45.5%、6.7%，无进京非接待场所上访发生；二是赴蓉上访共7批8人次，同比43批57人次，批次人次分别下降83.7%、86%；三是到市上访共144批939人次，同比113批376人次，批次、人次分别上升27.4%、149.7%；四是到区来访共569批2333人次，同比328批次1927人次批次、人次分别上升73.5%、21.1%，较大幅度分担了到市级及以上走访的压力。

纳入“三率”考核124件，及时受理118件，及时受理率95.1%；按期办结119件，按期办结率96%；纳入满意度评价67件，已评价67件，满意67件，参评率100%，满意率100%。

2、群众来信情况

今年以来共受理群众来信333件。其中网上来信52件，已办结48件，其余4件正按期办理中；网上投诉（建议）117件，已按期办结111件，其余6件正按期办理中；领导信箱19件，均已按期办结；人民网网民给省委书记、省长留言21件，均已按期办结；纸质来信124件，已办理110件，其余14件正按期办理中。

纳入“三率”考核188件，及时受理188件，及时受理率100%，按期办结177件，正在按期办理中11件，按期办结率100%，纳入满意度评价32件，已评价28件，满意28件，参评率87.5%、满意率100%。

3、重点工作开展情况

（1）借力借势，高位推动有力度

一是专题会商整体推动。区委、区政府牢固树立“以人民为中心”的发展思想，积极践行“人民信访为人民”的群众工作理念，9次在常委（务）会上专题研究信访工作，就矛盾攻坚、重复信访专项治理、进京上访专项治理、信访工作队伍建设等议题进行安排部署；区信联办4次召开全区信访联席会议对信访工作进行调度，为进一步夯实信访工作基础，化解矛盾纠纷提供了坚强保障。

二是法治宣传横向推动。今年区信访局利用《信访条例》实施十五周年契机，印制新版《信访宣传手册》20000余册，制作宣传横幅标语和《信访人来访须知》展板，分批次组织干部职工上街道（牌楼社区院坝会）、进广场（中心广场12.4国家宪法日宣传）、下乡镇进行大力宣传。全年共计发放宣传资料10000余册，解答群众提问咨询1000余人次。提档升级接待中心LED显示屏、多媒体宣传平台等现代媒体，宣传《信访条例》、违法上访危害等相关法律法规，让信访人更加直观地了解阳光信访、法治信访和责任信访，为我区良性信访秩序打下坚实基础。

三是接访下访常态推动。为借助领导领导之力化解信访矛盾，区信访局根据上级要求，以日常定案接访、敏感时段随机接访、疑难信访问题调研下访，在院内宣传橱窗对外公示领导接访信息，主要领导通过短信提醒次日接访区级领导，接待中心精准筹备案源等方式，切实将区级领导接访机制落到实处。全年，共21位区级领导接访、下访216批1049人次（区级主要领导接待群众6批8人次，15位区级党政领导接访、下访206批1039人次，已超额完成年度规定任务。)。

四是领导包案强力推动。2020年，区信访局根据市信联办要求对全区群众进京上访及外围劝返的13件信访事项全部纳入区级领导包案，区级包案领导严格按照5日内见面沟通、10日内组织召开专题会、20日内实地督查、30日内化解合理诉求的时间节点要求，逐一抓好落实，经核实该13件群众进京及外围劝返信访事项均属无理诉求，已全部落实稳控措施和稳控责任。

（2）夯实基础，业务水平有提升

一是重要时段信访工作平稳有序。今年，各乡镇街委和区级部门共同努力、密切配合，全力做好全国、全省、全市、全区“两会”，十九届五中全会，脱贫攻坚，乡村振兴检查验收，“元旦”“春节”“国庆”等重要时段节点信访工作，新冠肺炎疫情防控期间创新开设“电话信访”，畅通“信、访、网、电”四位一体信访渠道，按照“当天受理、当天交办、当天办理、当天反馈”的简易办理机制特事特办，及时受理、办理涉疫信访事项136件，坚决防止插手利用和负面炒作信访问题，有效维护全区社会和谐稳定。实现全年进京非接待场所“零”上访的奋斗目标。

二是基础业务水平不断提升。顺应全省乡镇机构改革大势，结合信访业务人员频繁更换实际，以“市网转省网”为契机，为提高全区信访干部综合素质，提升接待群众工作能力和业务办理水平、规范运用四川省网上信访业务系统办理流程，区信访局于今年8月通过以会代训的方式，对全区19个乡镇街委、50余个区级部门的分管负责同志及工作人员共计140人进行了业务培训。通过培训，基层信访工作人员进一步掌握了信访事项受理、办理、答复、送达、录入等环节办理操作程序，业务能力得到大幅提升。

三是“三卡三督”抓“三率”提升。创新运用红色（超期未办结、评价不满意）、黄色（即将超期、未进行满意度评价）、绿色（按期办结、评价满意）“三色卡管理”，股室负责人交办、分管领导催办、主要领导督办“三层级督办”的“标准化”管理和精准督办模式，进一步规范信访事项办理时效性。

（3）协调联动，信访积案有突破

一是矛盾化解攻坚取得实效。2020年，为进一步做好我区“重点领域、重点群体、重点问题和重点人员”信访问题化解攻坚工作，区信访局按照上级要求，牵头开展“信访矛盾化解攻坚战”工作。国家级交办1件，省级交办1件，市级交办1件，区级交办件5件，并对每件信访事项落实包案领导、责任单位和责任人，明确办理时限和办理要求。目前8件信访矛盾化解攻坚战交办案件已全部完成。

二是信访突出问题化解有序推进。区信访局牵头制定了《关于明确信访突出问题区级领导包案的通知》，排查梳理近年来我区突出信访问题72件，明确包案区级领导、化解责任单位和责任人；对包案领导适时进行提示提醒，通过多种方式公开领导包案信息，对领导相关工作进行监督；建立通报制度，对领导包案情况实行动态管理，化解一起、结案一起、退出一起，切实做到件件有着落、事事有回音。截至2020年11月20日已化解22件，其余属稳控、疏导的50件均落实稳控责任及教育疏导措施。

三是重复信访专项治理稳步推进。今年，国家级交办46件、省级交办8件、区级自行梳理排查5件，按照要求全部纳入区级领导包案，包案领导正按照“五个一”要求(一名包案领导、一个工作专班、一次会商研究、一套化解方案、与信访人至少见一次面)落实，59件重复信访事项于2020年11月12日全部完成省网上信访信息系统中规范流转并按照国家级、省级、市级、区级，分别建立重复信访治理化解工作台账，截至目前，已办结审核上传资料34件（占总量的57.6%），位居全市第一。

（4）督查督办，法治权威有彰显

一是定期开展督查。2020年，区信访局将督查作为推动工作落实的重要抓手，共开展督查19次。其中：实地督查5次、电话督办11次、发督函点对点督办3次，有效推进责任单位稳控举措不力、化解措施不活督办、办结事项反弹等5个问题彻底解决。

二是进行联合督查。今年以来，区信访局联合区纪委监委、区委目标绩效办组成督查工作小组5个，对省委第八巡视组巡视通川期间交办的448件信访事项办理情况开展专项督查，对各单位面上日常信访工作、重点时段人员稳定情况进行了联合督查。对工作开展不力的，由区信访联席办进行专项通报，并对突出问题予以跟踪督办，督查督办工作监督权威进一步彰显。

三是回访督促办理。为跟踪落实信访事项化解进度，区信访局创新开展“三定方案”抓常态回访（定人：每个股室明确1名工作人员主抓电话回访，定帐：每月最后一个工作日对当月电话回访台账交分管领导把关后报主要领导亲自抽查，定范畴：对初信初访100%纳入回访、对领导接访下访及包案的信访事项已化解或有序推进事项的信访人纳入回访），对群众所反映的信访事项全部纳入回访督办范畴。通过回访进一步压实主体单位责任，信访案件办理质量显著提升，信访事项“三率”（即及时受理率、按期办结率、群众满意率）占比居全市前列。2020年区信访局纳入电话回访189件（来信65件、来访124件），已回访189件，回访率100%。

（5）“三无”创建，信访良序有成效

今年以来区信联办以信访工作“三无”县（市、区）创建、信访法治化建设为契机，以争取区级领导认可支持为先机，3次在全区信访工作联席会议上安排部署、细化措施、落实责任。信访局先后10余次进行调度，目前全区群众依法逐级上访意识得到进一步加强，群众到区级反映信访事项占全区群众反映信访事项总量的75.7%。

二、机构设置

通川区信访局属行政单位，总计人数20人，其中行政编制8人(含工勤1人）在职人员11人，事业编制8人，在职人员9人。根据编委核定，我局内设机构3个股室（分别是综合股、办信股、督办股）一个直属二级机构（区群众接待中心，为区委、区政府信访局下属的核定收支、财政全额拨款事业单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计358.42万元。与2019年相比，收、支总计各减少65.35万元，减少16%。主要变动原因是单位项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计358.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.42万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计358.42万元，其中：基本支出358.42万元，占100%；本年无项目支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计358.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少65.35万元，减少率16%。主要变动原因是本单位无项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出358.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少65.34万元，下降16%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2020年一般公共预算财政拨款支出358.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出293.41万元，占81.85%；社会保障和就业（类）支出23.72万元，占6.6%；卫生健康支出11.34万元，占3.15%；住房保障支出29.95万元，占8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为358.42万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务类财政事务行政运行 支出决算358.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为 23.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为11.34万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为29.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出358.42万元，其中：

人员经费340.69万元，主要包括：基本工资84.02万元、津贴补贴38.59万元、奖金3.72万元、伙食补助费5.28万元、绩效工资21.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.89万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出115.91万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金29.95万元、其他对个人和家庭的补助支出6.47万元等。
    日常公用经费17.73万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费1.6万元、邮电费0.52万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.7万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费1.38万元、福利费2.67万元、公务用车运行维护费、其他交通费8.22万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（无）

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出（无）

3、公务接待费支出0万元，完成预算0%

外事接待支出（无）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明(无）

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况（无）

（三）国有资产占有使用情况（无）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区信访局

关于2020年度财政资金整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

根据《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财[2021]125号）的通知要求，我局认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将情况报告如下：

（一）单位基本情况

1、机构编制情况

根据编委核定，我局内设机构3个股室（分别是综合股、办信股、督办股）一个直属二级机构（区群众接待中心，为区委、区政府信访局下属的核定收支、财政全额拨款事业单位），核定实有编制共计16人，其中行政编制8人，事业编制8人。截止2020年底，我局财政供养人员20人，行政超计划编制2人,事业超计划编制1人，区政府常年派驻工作人员1人，劳务派遣人员2人。

2、主要职能职责

通川区信访局是区委区政府主管信访工作的行政机构，主要负责处理全区群众来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、批示件的落实情况；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；检查、协调区级部门的信访和群众工作；指导全区信访业务工作；总结推广各地、各部门信访和群众工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况，进一步抓好基础业务建设，从信访受理、办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节集中开展业务培训；指导信访工作部门信息系统建设；信访工作的宣传和信息发布。进一步畅通信访渠道，构建多元化格局，不断扩大网上信访覆盖面，负责接待群众和电话、网上受理，及时转送、交办、督办重要群众来访来电事项；协调处理区级各部门接待来访中遇到的复杂问题，维护信访秩序；向区领导和区级有关部门通报信访情况，协同有关部门和地方处理非正常上访。承办上级信访部门及上级领导交办的其他事项。

二、预算收支执行情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入。

2020年年初预算数358.43万元，均为区本级财政拨款收入。

2、财政非税收入计划数（无）。

3、部门预算支出

4、2020年度内预算基本支出数358.43元，其中工资福利支出334.23万元，商品和服务支出17.73万元，其他对个人和家庭的补助6.47万元。

5.部门三公经费预算情况。

2020年预算0.2万元。

（二）部门预算执行情况

1、2020年度内调整预算数为358.43万元，均为区本级财政拨款收入。

2、财政非税收入完成数（无）。

3、2020年度内实际支出数为358.43万元，其中基本支出358.43万元，无项目支出，工资福利支出334.23万元，对个人和家庭补助6.47万元，商品服务支出17.73万元。

4、2020年度无三公经费。

5、全年总支出358.43万元，较上年减少13.15万元，减少率3.5%，因本年度项目经费减少；一般公共服务支出293.41万元，较上年减少23.26万元，减少率7.3%，社会保障和就业支出23.72万元，医疗卫生与计划生育支出11.34万元，住房保障支出29.96万元，基本支出中工资84.02万元；较上年增加9.01万元，较上年增长12%，津补贴增加2.08万元，较上年增长5.7%，因为单位人员职务职级晋升，年度工资调整，人员增加等因素导致人员经费增加所致。，对个人和家庭补助支出6.47万元。商品与服务支出17.73万元（其中办公费用1.1万元，印刷费0.5万元，水电费、1.9万元、邮电费0.5万元、差旅费0.7万元、会议费0.1万元、培训费0.27万元、劳务费0.37万元、工会经费、1.38万元、其他交通费8.22万元、三公经费支出0万元），以上经费较上年均减少10%，本年无项目经费。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2020年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我局2020年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

（一）预算编制

1、编制原则

按照“保工资、保运转、保民生、促发展”“收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点，效益优先”分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好的保障了部门正常运转、工作任务的完成。

2、编制程序

区信访局预算编制一年一次，采用“二上二下”流程，预算编制前后结合区信访局当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经局党组会议审核通过后向财政局报送。一是基本支出预算编制，基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出两部分，人员经费按标准和相关规定予以保障。公用经费中办公费，水费、电费、邮电费等刚需支出在上年基础上进一步压减，严控“三公经费”。二是项目支出预算编制，根据工作目标、职能职责、预算规模、严格按照“三重一大”规定，经局党组会研究最终确定绩效目标编制，充分考虑了经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

预算下达后，我局及时在门户网站对预算收支、预算绩效等内容进行公开。

（二）预算执行

1、基本支出。基本支出当年预算完成率为100%，预算控制率为100%,与上年相比无增加项。

（三）预算管理

1、2020年无新增公用经费预算，控制率100%。

2、2020年“三公经费”无预算支出，控制率100%。

3、2020年无新增采购预算，严格按照预算执行，控制率，执行率100%。

4、管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。

5、资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

（四）资金效益

基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。全年共受理我区群众到区及以上走访316批1254人次，同比2019年506批1741人次，批次、人次分别下降37.5%、28%，其中大部分信访被控制在区级及以下层面。一是进京越级访共11批11人次（杜某持无理诉求重复登记22次因责任属市级部门，未统计），同比22批30人次，批次、人次分别下降50%、63.3%，无进京非接待场所上访发生；二是赴蓉上访共7批8人次，同比43批57人次，批次、人次分别下降83.7%、86%；三是到市上访共94批611人次，同比113批376人次，批次下降16.8%、人次上升62.5%；四是到区来访共204批624人次，同比328批次1278人次，批次、人次分别下降37.8%、51.2%，较大幅度分担了到市级及以上走访的压力。

纳入“三率”考核124件，及时受理118件，及时受理率95.1%；按期办结119件，按期办结率96%；纳入满意度评价67件，已评价67件，满意67件，参评率100%，满意率100%。

2020年度共受理群众来信333件。其中网上来信52件，已办结48件，其余4件正按期办理中；网上投诉（建议）117件，已按期办结111件，其余6件正按期办理中；领导信箱19件，均已按期办结；人民网网民给省委书记、省长留言21件，均已按期办结；纸质来信124件，已办理110件，其余14件正按期办理中。

纳入“三率”考核188件，及时受理188件，及时受理率100%，按期办结177件，正在按期办理中11件，按期办结率100%，纳入满意度评价32件，已评价28件，满意28件，参评率87.5%、满意率100%。

总体基本支出成本控制较好，发挥了财政资金应有的效益，

四、存在的问题

1.基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。一些突发性事件无工作运转经费。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。

2.绩效管理制度还不够完善，本年预算进行了预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内，管理制度已经制定，但还不够健全，还需进一步完善。群众信访不稳定因素和突出问题仍然较多，上访老户抱团、串联上访越来越凸显，信访维稳还需进一步完善，群众满意度有待进一步提高。

五、下步打算

1、根据区政府的整体发展规划，合理设定绩效目标。按照“四本预算”的整体要求，以“全方位、全过程、全覆盖”的要求对绩效目标进行管理，绩效目标的设定应充分考虑标准统一、运用合理、程序正当等方面；具体目标设定应进一步细化，可量化，可落地，可执行、可监督；绩效目标应结合单位内控管理的要求，应动态维护、合理排序、滚动管理，对绩效目标实施全过程开展绩效评价，问题萌芽及时掐断，发现问题及时处理、解决，并对年度绩效目标产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益进行评价。通过绩效目标管理，完善绩效评级体系，促进预算编制更加科学合理，为预算执行提供必要的保障依据，提高预算执行效率。

2、根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（36号）第二十条及四十五条规定，事业单位应当对实物资产进行定期清查，做到账账、账卡、账实相符，并及时将资产变动信息录入管理信息系统。严格按照资产管理制度定期对资产进行清理，并根据实物真实状态及时准确地进行账务处理、更新资产管理信息系统，保证数据真实一致，防止国有资产流失。

3、严格执行审批与报销制度，遵循先申报、审批，后支出、报销的规定。

4、严格按照《中华人民共和国招标投标法》完整执行招标采购程序，公平公正选取施工单位，加强工程项目监督管理工作。

5、严格按照合同管理制度相关规定完成合同签订工作，合同主管部门认真履行核查合同签订日期、签订人等相关内容的职责，避免“先办后补”。

6、细化预算编制工作，增强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的支出理念；细化预算指标，公用经费根据本单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面不遗漏，提高预算的科学性，根据实情定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，提高预算的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率。

7、进一步强化内部控制落实。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年度达州市通川区信访局部门决算说明附表.xls