第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行住房保障方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2、管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责公共租赁住房补贴资金发放工作；
3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；
4、负责全区住房保障性房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；
5、承办区政府交办的其他工作。
（二）2020年度主要工作
（一）棚户区改造
1、目标任务。2020年棚户区改造2764户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：达州市通川区魏蒲片区城中村棚户区改造项目改造1731户，达州市通川区通川区石龙溪片区城中村棚户区改造项目653户，达州市通川区凤凰二组二期（北客站片区）棚户区改造项目380户，均已全部开工。
（二）老旧小区改造
1、目标任务。2020年改造老旧小区16900户之后调整为17205户。
2、完成情况。已完成，具体情况如下：一是17205户已全部启动改造；二是结合《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）文件精神，拟草了《通川区老旧小区提升改造实施方案》。
（三）租赁补贴
1、目标任务：发放租赁补贴180户。
2、完成情况。已完成，公租房租赁补贴于4月正式启动，已完成191户的资料审核、公示，现已全部打卡发放完毕。
二、机构设置
通川区住房保障办公室是通川区住房和城乡建设局下属公益事业财政全额拨款二级单位，根据编委核定我单位实有编制人员11人 ，截止2020年底实际共有人员16人，其中事业管理6人，事业工人3人，临聘人员7人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计344.65万元。与2019年相比，收、支总计各减少2.65万元，下降0.76%。主要变动原因是项目经费减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计344.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计344.65万元，其中：基本支出182.73万元，占53%；项目支出161.92万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计344.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.29万元，下降0.76%主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出344.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2.29万元，下降0.76%。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出344.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出城乡社区支出249.78万元，占72.5%；社会保障和就业（类）支出14.95万元，占4.3%；卫生健康支出4.11万元，占1.2%；住房保障支出75.81万元，占22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为344.65，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）: 支出决算为249.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。主要用于实施养老保险制度后、部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出等。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为13.82万元，完成预算100%，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴、绩效以及购房补贴款等按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出161.91万元，其中：
人员经费152.05万元，主要包括：基本工资31.85万元、津贴补贴1.03万元、伙食补助费3.66万元、绩效工资23.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.86万元、职业年金缴费5.25万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出58.9万元、医疗费补助4.11万元、住房公积金13.82万元、其他对个人和家庭的补助支出4.27万元等。
日常公用经费5.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算83.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，减少公车出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近年来均无人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,完成预算83.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少0.51万元，下降13.2%。主要原因是厉行节约，减少公车出行。
其中：本年度无公务用车购置支出
公务用车运行维护费支出3.35万元。主要用于老旧小区改造、政策性宣传、上级考察、调研以及实地现场踏勘等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.本年度无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区住房保障办公室运行经费支出192.6万元，比2019年减少56.14万元，下降37%，主要原因是债券委托业务费减少。
2020年，通川区住房保障办公室无政府采购支出。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要用于应急保障、领导调研、以及老旧小区改造踏勘现场等事务处理。
（三）预算绩效管理情况
本部门年初无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映保障性安居工程支出、城乡规划与管理、档案室租用等3个项目绩效目标实际完成情况如下：
（1）保障性安居工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.99万元，执行数为61.99万元，完成预算的100%。2020年棚户区改造2764户。
（2）城乡社区规划与管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117.49万元，执行数为117.49万元，完成预算的100%。
（3）档案室租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案的完整性，避免档案的泄密和丢失。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 保障性安居工程支出 | ||||
预算单位 | 通川区房管所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 182.73 | 执行数: | 182.73 | |
其中-财政拨款: | 182.73 | 其中-财政拨款: | 182.73 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、2020年棚户区改造2764户；2、2020年改造老旧小区16900户之后调整为17205户；3、发放租赁补贴180户
| 达州市通川区魏蒲片区城中村棚户区改造项目改造1731户，达州市通川区通川区石龙溪片区城中村棚户区改造项目653户，达州市通川区凤凰二组二期（北客站片区）棚户区改造项目380户，均已全部开工；是17205户已全部启动改造；二是结合《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）文件精神，拟草了《通川区老旧小区提升改造实施方案》；公租房租赁补贴于4月正式启动，已完成191户的资料审核、公示，现已全部打卡发放；分配公租房680套（城区350套，魏兴330套）；我办共争取到资金29489.7万元，其中只老旧小区改造专项23136.9万元资金；棚户区改造专项资金6353万元； | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 分配公租房向上争取资金老旧小区改造
| 2500户600套20000万元15000
| 2764户680套29489万元17205
| |
项目完成指标 | 质量指标 | 资料真实性、完整性 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制 | 全年控制预算之内 | 低于预算2.29万元 | |
项目完成指标 | 老旧小区改造 | 川鼓片区、野茅溪安置房建设等 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 档案保管 | 档案资料完整 | 100% | 100% | |
效益指标 | 经济效益 | 科学决策 | 为民解难 | 科学决策 | |
效益指标 | 社会效益 | 配套设施 | 680户 | 680户 | |
满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 100% | 100% | |
2. 部门绩效评价结果（优）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区住房保障办公室
关于2020年度整体支出绩效自评报告
根据《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财[2021]125号）的通知要求，我办认真组织、严格按照绩效评价办法开展资金绩效评价和报告编制工作，现将情况报告如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
通川区住房保障办公室是通川区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，根据编委核定，我单位核定实有编制共11人，截止2020年底，我办财政供养人员9人。
（二）主要职能职责
1、贯彻执行住房保障方面的法律法规和方针政策，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；
2、管理辖区保障性住房房源，组织全区开展保障性住房准入资格审核、资格轮候、资格复审、房源分配等管理工作，负责公共租赁住房补贴资金发放工作；
3、负责全区住房保障信息管理平台的建设维护，住房保障对象信息库和保障性安居工程项目库的录入、更新、管理和维护工作；
4、负责全区住房保障性房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供区域发展动态、有关信息及政策咨询服务；
5、承办区政府交办的其他工作。
二、预算收支执行情况
（一）部门预算情况
1、部门预算收入。
2020年年初预算数155.96万元，均为区本级财政拨款收入。
2、财政非税收入计划数（无）。
3、部门预算支出
4、2020年度内预算基本支出数147.87万元，其中人员经费 136.07万元，公用经费11.08万元，项目经费：8.09万元。
5.部门三公经费预算情况。
2020年预算4万元。
（二）部门预算执行情况
1、2020年度内调整预算数为56.65万元，均为上年结转。
2、财政非税收入完成数（无）。
3、2020年度内实际支出数为212.61万元，其中基本支出147.87万元，其中工资福利支出135.68万元，对个人和家庭补助0.38万元，商品服务支出11.8元；项目支出64.74万元，其中2020年项目支出8.09，上年结转56.65。
4、2020年度无三公经费。
5、全年总支出344.65万元，较上年减少2.29万元，减少率1%，因本年度项目经费减少；基本支出161.91万元，较上年增加52.2万元，社会保障和就业支出14.95万元，医疗卫生与计划生育支出4.11万元，住房保障支出75.81万元，基本支出中基本工资31.85万元，津补贴1.03万元，因为单位人员职务职级晋升，年度工资调整，人员增加等因素导致人员经费增加所致。对个人和家庭补助支出38.07万元，主要是房屋个人补贴增加，商品与服务支出147.53万元（其中办公费用4.09万元，印刷费5.2万元，水电费1.95万元、邮电费2.45万元、差旅费12.8万元、维修费4.5万元、培训费0.24万元、劳务费35.47万元、工会经费0.54万元、其他交通费1.1万元、公务用车运行维护费3.35万元，其他商品服务支出22.11万元，三公经费支出0万元，以上经费较上年均减少1%，本年项目经费182.74万元，较上年减少54.49万元减少率23%，因项目减少所致。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我办2020年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。
（一）预算编制
1. 编制原则
按照综合预算的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，基本保障部门正常运转、工作任务完成。
2.编制程序
我办预算编制一年一次，采用“二上二下”流程，预算编制前后结合当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经支部会议审核通过后向财政局报送。一是基本支出预算编制，基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出两部分，人员经费按标准和相关规定予以保障。公用经费中办公费，水费、电费、邮电费等刚需支出在上年基础上进一步压减，严控“三公经费”。二是项目支出预算编制，根据工作目标、职能职责、预算规模、严格按照“三重一大”规定，经支部会议研究最终确定绩效目标编制，充分考虑了经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。
预算下达后，我办及时在门户网站对预算收支、预算绩效等内容进行公开。
（二）预算执行
1、基本支出。基本支出当年预算完成率为100%，预算控制率为100%,与上年相比无增加项。
（三）预算管理
1、2020年无新增公用经费预算，控制率100%。
2、2020年“三公经费”无预算支出，控制率100%。
3、2020年无新增采购预算，严格按照预算执行，控制率，执行率100%。
4、管理制度情况。一是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险经理防范和管控，二是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。对大宗项目严格政府采购规定实施进行。
5、资金使用情况。支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；票据报销有完整的审批程序和完善的票据，支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
（四）资金效益
基本支出，除工资福利，对个人和家庭补助支出外，日常公用经费合理保障了单位正常运转，确保全年工作目标圆满完成。
四、存在的问题
1.基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。
2.绩效管理制度还不够完善，本年预算进行了预算相关事项的调整，但预算调整率在0-10%以内，管理制度已经制定，但还不够健全，还需进一步完善。
五、下步打算
1、根据区政府的整体发展规划，合理设定绩效目标。按照“四本预算”的整体要求，以“全方位、全过程、全覆盖”的要求对绩效目标进行管理，绩效目标的设定应充分考虑标准统一、运用合理、程序正当等方面；具体目标设定应进一步细化，可量化，可落地，可执行、可监督；绩效目标应结合单位内控管理的要求，应动态维护、合理排序、滚动管理，对绩效目标实施全过程开展绩效评价，问题萌芽及时掐断，发现问题及时处理、解决，并对年度绩效目标产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益进行评价。通过绩效目标管理，完善绩效评级体系，促进预算编制更加科学合理，为预算执行提供必要的保障依据，提高预算执行效率。
2、根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（36号）第二十条及四十五条规定，事业单位应当对实物资产进行定期清查，做到账账、账卡、账实相符，并及时将资产变动信息录入管理信息系统。严格按照资产管理制度定期对资产进行清理，并根据实物真实状态及时准确地进行账务处理、更新资产管理信息系统，保证数据真实一致，防止国有资产流失。
3、严格执行审批与报销制度，遵循先申报、审批，后支出、报销的规定。
4、严格按照《中华人民共和国招标投标法》完整执行招标采购程序，公平公正选取施工单位，加强工程项目监督管理工作。
5、严格按照合同管理制度相关规定完成合同签订工作，合同主管部门认真履行核查合同签订日期、签订人等相关内容的职责，避免“先办后补”。
6、细化预算编制工作，增强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求实施，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的支出理念；细化预算指标，公用经费根据本单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面不遗漏，提高预算的科学性，根据实情定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，提高预算的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率。
7、进一步强化内部控制落实。
第五部分 附表
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