第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）2020年重点工作完成情况。
在上级主管部门的关心和指导下，我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
二、机构设置
通川区江陵镇中心学校主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构，下辖8个村小，1个中心校,1个附设幼儿班；现有在职在编教师71人，特岗教师4人，退休教师66人，代课教师11人，遗属10人；有初中学生421人、小学生722人、幼儿班学生183人，学校无车辆。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度财政预算拨款收入总计1386.17万元、上年结转18.83万元，结转下年14.29万元，支出总计1390.72万元。与2019年相比财政预算拨款收入增加168.5万元，增涨13.84%；支总计增加97.8万元，增长7.56%。主要变动原因是：工资正常晋升和岗位晋升及五险一金的增加，退休中人教师一次性工资补发，退休死亡抚恤金等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1405万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386.17万元，占99%；上年结转收入18.83万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1405万元，其中：基本支出1390.72万元，占99%；结转下年支出14.28万元，占1%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入合计1386.17万元、支出总计1390.72万元。与2019年相比，财政拨款收入增加168.5万元，增长13.84%；支出总计增加97.8万元，增长7.56%。主要变动原因是：工资正常晋升和岗位晋升及五险一金的增加，退休“中人”一次性工资补发，退休死亡抚恤金等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1390.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加97.8万元，增长7.56%。主要变动原因是：工资正常晋升和岗位晋升及五险一金的增加，退休“中人”一次性工资补发，退休死亡抚恤金等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1390.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1162.16万元，占83.57%；社会保障和就业（类）支出112.05万元，占8.06%；医疗卫生支出32.79万元，占2.36%；住房保障支出83.72万元，占6.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1390.72，完成预算100%。其中：
１. 教育（类）：普通教育（款）初中教育（项）:
教育支出决算数为1162.16万元。其中：初中教育193.14万元，小学教育869.9万元；特殊教育16.12万元，教育附加安排的支出83万元；完成预算100%。
２.社会保障和就业（类）： 行政事业单位离退休（款） 支出决算数为112.06万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为80.83万元，事业单位离退休14.92万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）决算为7.78万元；其他社会保障和就业支出决算为8.53万元。完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）：支出决算数为32.79万元。行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为32.79万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算数为83.72万元。住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为83.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1390.72万元，其中：
人员经费1140.34万元，主要包括：基本工资313.95万元、津贴补贴35.33万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资357.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.83万元、职业年金缴费0万元、医疗保险32.79万元、其他社会保障缴费8.53万元、住房公积金83.72万元、其他工资福利支出2.98万元。离休费0万元、退休费0万元、抚恤金7.78万元、生活补助197.82万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.83万元等。
日常公用经费250.38万元，主要包括：办公费62.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费5.12万元、邮电费0.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.52万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费18.03万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.06万元、公务接待费0万元、劳务费20.37万元、委托业务费0万元、工会经费5.51万元、福利费10.47万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.82万元、办公设备购置16.25万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性房屋建设支出83万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。本年无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：本年无“三公”经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（人员经费1140.34万元，公用经费250.38万元），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1390.72万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
1、项目绩效目标完成情况本年无项目支出.
2、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川江陵镇中心学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
附件1-2： | ||||||||
整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
（ 2020 ） 年度 | ||||||||
填报单位：通川区江陵镇中心学校 | 单位负责人：李方兵 | |||||||
部门名称 | 达州市通川区江陵镇中心学校 | |||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 813.43 | 813.43 | |||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 91.31 | 91.31 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 32.31 | 32.31 | |||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 75.59 | 75.59 | |||||
金额合计 | 1012.64 | 1012.64 | ||||||
年度 |
5、加强师资队伍建设，不断提高教师的政治素质，教育教学业务水平，积极探索教研教改。 6、开展校舍建设和校园环境打造，营造良好育人氛围，加强财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，让农村教育均衡发展。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 813.43(预算支出) | |||||
社会保障与就业支出 | 91.31(预算支出) | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 32.31(预算支出) | |||||||
住房保障支出 | 75.59(预算支出) | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。 | 效果明显 | |||||
社会效益 | 学校党支部以党建为先，德育为首，切实抓好党建工作，为打赢脱贫攻坚战，制定切实可行的帮扶措施，完成帮扶任务。 | 效果明显 | ||||||
生态效益 | 预算开支合理，节约水电，减少排放、降低废弃物污染。 | 效果明显 | ||||||
可持续影响 | 加强师资队伍建设，不断提高教师的政治素质，教育教学业务水平，积极探索教研教改，开展校舍建设和校园环境打造，营造良好育人氛围，加强财务管理，正确使用各项经费，不断改善办学条件，让农村教育均衡发展。 | 效果明显
| ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 98% | |||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
