第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。总结、交流文化市场执法工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、消防安全工作。
认真做好消防安全工作。今年以来，按照区安委会的要求，我队对全区的歌舞娱乐和电子游戏等人员密集场所展开了多次集中整治，对消防设施、是否建立消防应急避险疏散预案、灭火设施器材、安全通道是否畅通、员工对消防基本知识是否掌握等对存在的安全隐患进行了一一登记，发现问题及时上报，杜绝了火灾隐患的发生。
2、加强娱乐场所，网吧管理。
加强娱乐场所，网吧管理是我队最为重点工作。一是明确规定网吧经营场所必须在醒目位置悬挂“未成年人禁止入内”的标识，以便网吧的消费者和广大群众进行监督。二多角度增强宣传力度，全时段接受社会各界及新闻媒体监督。通过多角度、持续性的宣传活动，反复向社会各界表明主管部门长期抓、求长效的坚强决心，始终保持开展网吧集中整治行动浓厚社会氛围。三特别是对擅自停止、卸载和干扰网吧经营管理技术措施以及不如实对上网人员进行登记、接纳未成年人的一经发现依法严肃处理，实现了对全区在册网吧的实时全程监控，提高了监督效果。四是加强对娱乐场所的检查，严厉打击娱乐场所色情淫秽表演等违法违规活动，将歌舞娱乐场所和电子游戏场所作为执法工作重点，组织力量对全区娱乐场所进行大检查，加强日常监管和夜查，对违规接纳未成年人进入、超时营业、超员经营、设置违禁机种以及无证经营的场所依法进行查处，促进演艺市场健康文明经营。继续对非法电子游戏实施高压态势，发现一起，查处一起，努力促进我区文化娱乐产业朝着繁荣、健康、有序方向发展。五是继续狠抓文化市场“扫黄打非”工作。（一）、严厉打击出版物市场违法经营活动，有效净化了出版物市场 。对学校周边的出版物市场进行重点清理，坚决取缔各种形式的非法报刊和兜售非法出版物的游商地摊，杜绝各类非法有害出版物流入市场，进入校园。健全文化市场管理制度，健全文化市场行政执法责任制。层层落实责任制，做到责权挂钩，分工明确，责任到人；健全明查暗访制度。（二）、加强对印刷、复制企业的管理。对全区的印刷、包装装潢企业进行了检查，重点是检查各家是否印制教材、教辅读物，是否有委托证等相关证件，对没有相关证件而承揽印制教材、教辅读物的印刷厂，坚决给予严肃处理。（三）突出工作重点，深入开展五大专项整治行动。将清源、固边、护苗、秋风、清网等专项行动作为市场监管工作的重中之重，始终保持高压态势；集中整治淫秽色情等有害出版物，净化青少年健康成长环境；继续深入严打各类侵权盗版活动，切实保护知识产权；深入开展取缔非法报刊等专项行动，切实规范出版物市场秩序；把网上“扫黄打非”列入总体部署，进一步加大打击力度，清理整顿出版物市场，加强对印刷、复制企业的管理，重点对对国有、集体、个体书刊店和音像制品及电子出版物经营单位的零售市场进行整治。4月26日上午，开展了侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。此次销毁活动共计销毁侵权盗版及非法出版物书报刊400余册，光碟180余张，计算机软件1120余张。
3、校园周边环境整治。（一）为净化社会文化环境，促进未成年人健康成长，开展校园周边环境治理活动进行部署，采取有力措施，推动活动深入开展。强化网吧市场监管，深化校园周边文化环境治理。集中力量对辖区内中小学校园周边环境进行了全面普查，对校园周边开设的网吧、电子游戏室、歌舞厅、音像书刊店等各类文化经营场所逐一登记，做到心中有底数、整治有重点。（二）、组织开展高考期间文化市场整治行动，重点加强了对网络文化市场、歌舞娱乐场所、街头商业演出等文化经营活动的监督检查，切实解决网吧接纳未成年人，为给广大考生营造一个良好的学习、生活和考试环境。
4、“新冠肺炎”防疫工作
2020年春节期间，一场突如其来的
5、“四城同创”工作
我队加大宣传力度，加强干部职工“四城同创”学习，保持办公环境干净整洁，文明执法。要求区属经营场所业主加强“四城同创”学习及执行力度。经营场所保持干净整洁，从业人员注意文明礼貌，场所内必须有“四城同创”相关的宣传标语。对小网吧、小歌舞娱乐场所提升经营环境，全面提升我区文化、体育、旅游市场经营环境，向着健康文明、繁荣有序的方向发展，为我市“四城同创”工作添砖加瓦。
二、机构设置
达州市通川区文化市场综合执法大队系参照公务员法管理的事业单位1个，编制数12个，年末实有人数16人，其中参公人员3人，机关工勤人员11人，事业人员2人，退休1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计281.14万元、支出总计275.4万元。与2019年相比，收入总计207.94万元，增加73.2万元，上涨35.2%，支出总计206.85万元，增加68.55万元，增涨了33.14%，主要变动原因是：本年目标奖及住房公积金增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计281.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计275.4万元，其中：基本支出275.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计281.14万元、支出总计275.4万元。与2019年相比，收入总计207.94万元，增加73.2万元，上涨35.2%，支出总计206.85万元，增加68.55万元，增涨了33.14%，主要变动原因是：本年目标奖及住房公积金增加。
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图2：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2020年一般公共预算财政拨款支出275.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计206.85万元，增加68.55万元，增涨了33.14%，主要变动原因是：本年目标奖及住房公积金增加。
（图3：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出275.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出228.58万元，占83%；社会保障和就业（类）支出14.91万元，占5%；卫生健康支出9.84万元，占4%；住房保障支出22.07万元，占8%。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为275.4万元，完成预算97.96%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为228.58万元，完成预算97.55%，决算数不等于预算数的主要原因是本年部分。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为22.07万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出275.4万元，其中：
人员经费231.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费44.25.万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区文化市场综合执法大队机关运行经费支出44.25万元，比2019年增加13.02万元，增长41%。主要原因是因疫情印刷费、差旅费等增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区文化市场综合执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区文化市场综合执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1、本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了绩效任务。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区文化市场综合执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区文化市场综合执法大队
整体支出绩效目标评价报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）单位基本情况
通川区文化市场综合执法大队是参照公务员法管理的事业单位，单位编制数12名，年末实有参公编制人员3人、机关工勤编制人员11人、事业编制人员2人、退休1人。
通川区文化市场综合执法大队是宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。总结、交流文化市场执法工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入
本年度年初预算数236.54万元，其中：基本支出236.54万元。
2. 财政非税收入计划数
根据单位职能职责，年度内财政非税征收提出计划数15万元。
3. 部门预算支出
本年度内预算支出数236.54万元，其中：基本支出236.54万元。工资福利支出190.54万元，商品和服务支出46.00万元。
4. 部门三公经费预算情况。本年度三公经费预算公务接待费0万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入
本年度内预算数（含年度预算调整数）为281.14万元、无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等资金收入情况。
2. 财政非税收入完成数
本年度内财政非税收入实际征收6万元.
3. 部门实际支出
年度内部门实际支出数275.4万元，其中基本支出275.4万元。
4. 部门三公经费实际支出情况
本单位无三公经费支出
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
按照经济分类，各项实际支出数增减金额及情况。实际支出结构与年初预算安排对比情况。
一、人员成本:本年基本支出275.4万元较年初预算增加了38.86万元。
二、办公成本 无大的增减。
三、公务成本 三公经费支出0万元。
四、运行成本：其他水费、电费、邮电费等变化不大。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2020年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
四、改进措施和建议
无
附件2-1 | |||||||||
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2020 ） 年度 | |||||||||
部门名称 | 达州市通川区文化综合执法大队 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
工资福利支出 | 工资福利支出 | 191.51 | 191.51 | 191.51 | 191.51 | ||||
商品和服务支出 | 日常公用支出 | 44.25 | 44.25 | 38.57 | 36.7 | ||||
机关事业单位基本养老保险 | 养老保险 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | ||||
金额合计 | 281.14 | 281.14 | 275.4 | 275.4 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 2020年，我队将根据本单位实际情宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。加强疫情防控。总结、交流文化市场执法工作的经验，并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。 | 2020年，我队宣传、贯彻文化市场管理的法律、法规和规章，依法对文化经营单位和文化经营活动进行了监督和检查，保护合法经营、制止和查处文化经营中的违法行为。并向有关立法机关和政府有关部门反映完善有关法律、法规和规章的建议。做好了网吧、娱乐场所等疫情防控工作。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 开展执法检查 | 每个点12次 | 每个点实际次数18次 | |||||
检查企业 | 125家 | 133家 | |||||||
指标3： | |||||||||
质量指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
时效指标 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | 资金预算数 | 281.14万元 | 275.4万元 | ||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1： | |||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
社会效益 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 90% | 90% | |||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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