第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我校主要从事小学教育,严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；不断提高教学质量。并积极有步骤的创造条件和改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1,改善教室光照学生护眼工作完成。
2，“一杆秤”活动，厉行节约，光盘行动。
二、机构设置
学校现有教职工119人，事业编制 122人，工勤编制1人，管理离岗1人。离岗待退2人。学生2199 人。2020年秋达州市通川区八小附属幼儿园改建招生。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1967.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加37.88万元，增长1.96%。主要变动原因是上年结转资金转入，在职人员工资福利增加，岗位目标绩效纳入财政预算。
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二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1967.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1879.27万元，占95.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，其他上年结转收入88.18万元，占4.48%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1967.45万元，其中：基本支出1967.45万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1967.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.88万元，增长/下降1.96%。主要变动原因是上年结转资金转入，在职人员工资福利增加，岗位目标绩效纳入财政预算。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1967.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加37.88万元，增长1.96%。主要变动原因是上年结转资金转入，在职人员工资福利增加，岗位目标绩效纳入财政预算。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1830.78万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1410.16万元，占77.03%；社会保障和就业（类）支出209.19万元，占11.43%；卫生健康支出57.08万元，占3.12%；住房保障支出154.17万元，占8.42%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1967.45，完成预算100%。其中：
教育支出（类）1410.16万元，占71.67%；社会保障和就业（类）支出209.19万元，占10.63%；卫生健康支出57.08万元，占2.9%；住房保障支出154.17万元，占7.84%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1830.78万元，其中：
人员经费1564.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费266.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区第八小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区第八小学校政府采购支出总额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区第八小学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
通川区第八小学校无项目。
通川区第八小学校2020年部门整体支出开展绩效自评。
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 1410.16 | 1410.16 | |
社会保障与就业支出 | 209.19 | 209.19 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 57.08 | 57.08 | |||
住房保障支出 | 154.17 | 154.17 | |||
城乡社区支出 | |||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 指标 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |
社会效益 指标 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 指标 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 100% | ||
可持续影响 指标 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 100% | ||
满意度 指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 100% |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区第八小学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）通川区第八小学校主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构。
（二）单位主要职责
1、主要职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展，
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
3、机构人员情况： 财政补助事业编制机构数1个，在职人员119人。
（一）部门预算情况
部门预算收入
我校2020年一般公共预算收入1879.27万元。
1. 一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2020年预算数为1410.16万元。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为209.19万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为57.08万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为154.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
部门预算支出
我校2020年初预算支出总数为1967.45万元（人员经费：1564.08万元，日常公用经费：266.68万元）。
部门三公经费预算情况
我校2020年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
部门实际收入。
我校2020年一般公共预算实际收入万元。
1.一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2020年收入数为 1410.16万元。
2. 项目（类） （款） （项）:2020年预算实际收入数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数实际收入为209.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出,单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、文化体育与传媒支出:2020年预算实际收入数为0.18万元，主要用于：文化活动。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算实际收入数为57.08万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算实际收入数为154.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2020年预算实际收入数为112.51万元，主要用于：拆迁补偿款。
9、结转资金：2020年88万元，主要是2016年839-6号文件下发的解决教育发展专项资金未使用。
其他支出：彩票公益金安排的支出0万元。
财政非税收入完成数。
对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。本单位无财政非税收入。
部门实际支出。
我校2020年支出合计1967.45万元，其中：基本支出1830.78万元，占93.05%；项目支出0万元，占0%。
（1）工资福利支出1407.40万元,占76.87%。其中：人员基本工资支出599.61万元、人员津贴补贴支出24.09万元、人员绩效工资支出333.96万元、养老保险支出152.10万元、医疗卫生与计划生育支出57.08万元、其他社会保障（失业、工伤、生育）支出15.08万元、住房保障支出154.17万元、其他工资福利支出60.88万元;
(2)商品和服务支出235.25万元,占12.85%。其中:办公费32.16万元、印刷费0.89万元，水费6万元、电费10万元、邮电费2.99万元、物管费1.9万元、差旅费21.11万元、维修（护）费54.19万元、租赁费0.39万元、培训费4.14万元、劳务费49.9万元、工会经费9.46万元、福利费15.83万元、其他商品和服务支出26.29万元；
（3）对个人和家庭的补助156.71万元，
（4）资本性支出31.43万元，用于办公设备购置。
部门三公经费实际支出情况。
我校2020年度无三公经费支出。
.部门年度预算执行情况对比分析
按照经济分类，对各项实际支出数和年初预算数增减金额及情况进行分析说明。
项目(按功能分类) | 预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 一、基本支出 | 1659.72 | 1830.78 |
二、外交支出 | 0 | 0 | 人员经费 | 1496.37 | 1564.08 |
三、国防支出 | 0 | 0 | 日常公用经费 | 163.35 | 266.68 |
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 0 | 0 |
五、教育支出 | 1297.14 | 1410.16 | 基本建设类项目 | 0 | 0 |
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 行政事业类项目 | 0 | 0 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.18 | 三、上缴上级支出 | 0 | 0 | |
八、社会保障和就业支出 | 166.15 | 209.19 | 四、经营支出 | 0 | 0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 56.33 | 57.08 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 |
十、节能环保支出 | 0 | 0 | |||
十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 支出经济分类 | — | — |
十二、农林水支出 | 0 | 0 | 基本支出和项目支出合计 | - | 1830.79 |
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 工资福利支出 | - | 1407.40 |
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 商品和服务支出 | - | 235.25 |
十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 对个人和家庭的补助 | - | 0 |
十六、金融支出 | 0 | 0 | 债务利息及费用支出 | — | 0 |
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 资本性支出（基本建设） | — | 0 |
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 资本性支出 | - | 31.43 |
十九、住房保障支出 | 140.11 | 154.17 | 对企业补助（基本建设） | — | 0 |
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 对企业补助 | — | 0 |
二十一、其他支出 | 0 | 0 | 对社会保障基金补助 | — | 0 |
二十二、债务还本支出 | 0 | 0 | 其他支出 | — | 0 |
二十三、债务付息支出 | 0 | 0 | 上年结余结转 | 113.99 | 136.67 |
本年支出合计 | 1773.71 | 1967.45 | |||
三、部门整体绩效目标和完成情况
根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金1929.57万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
四、改进措施和建议
对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。
改进措施和建议： (一)预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年 工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。 (二)年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。(三)业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;加强教师培养，整体提高队伍素质。 (四)财务管理方面 应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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