第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区文化馆是当地群众文化艺术活动的中心，是向广大人民群众进行文化宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020我馆主要开展了免费开放进社区活动，非遗相关活动。
二、机构设置
通川区文化馆属文化体育和旅游局二级单位，现有在编职工10名。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本年度预算收入489.61万元，支出562.25万元，年初结转89.34万元。与2019年相比，收入增加了73.28万元，支出增加了236.4万元。主要变动原因是承办相关群众文艺
活动，补发上一年度岗位目标绩效等。
二、 收入决算情况说明
2020年收入合计489.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.61万元，占100%; 政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计562.25万元，其中：基本支出472.91万元，占84%；项目支出89.34万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入562.25万元。与2019年相比，财政拨款收入增加73.28万元，增长58%。主要变动原因是承办相关群众文艺活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出562.25万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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2020年一般公共预算财政拨款支出562.25万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出520.68万元，占92%；社会保障和就业（类）支出19.62万元，占3%；卫生健康支出（类）5.67万元，占2%；住房保障支出16.28万元，占3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出472.91万元，其中：
人员经费179.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费340.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.
3.公务接待费支出0万元。
4.国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，文化馆机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况
2020年，文化馆政府采购支出总额89.34万元，其中：政府采购服务支出89.34万元。主要用于达州市文旅大会工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区文化馆共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安达补助、电影院管理费、免费开放开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“安达补助””电影”“免费开放”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）安达补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
（2）电影院管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
（3）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年
预算数5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 安达补助 | ||||
预算单位 | 达州市通川区文化馆 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 | |
其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成对安达个人的补助 | 完成对安达个人的补助 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 完成对安达个人的补助 | 完成了对安达个人的补助 | |||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区文化馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
通川区文化馆支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区文化馆是全额拨款的副科级事业单位，目前有15名编制，10名在编在岗人员。我馆无公务用车。
（二）单位主要职责。
通川区文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余团队为主要功能。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。
文化馆2020年初预算合计297.49万元。
2. 财政非税收入计划数。
无
3. 部门预算支出。
文化馆2020年初预算合计297.49万元，其中基本支出291.69万元，项目支出5.8万元。
4. 部门三公经费预算情况。
无
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。2020年度内预算数562.24万元，。
2. 财政非税收入完成数。
无
3. 部门实际支出。2020年度内部门实际支出数562.24万元，其中基本支出472.9万元、项目支出89.34万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
无
5. 部门年度预算执行情况对比分析。2020年文化馆基本工资支出43.20万元，津补贴2.48万元，工会费0.66万元，福利费1.59万元,2.69差旅费16.69万元，办公费5.84万元，水费0.11万元，电费0.64万元。是由于文化馆具有免费开放职能，导致有些科目费用增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
2020年，我馆开展免费开放及非遗工作达130次，慰问宣传活动4次，完成情况100%。
四、改进措施和建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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