第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

3.承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

4.审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

5.负责参保单位和个人养老、工伤、失业保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。

6.为参保单位和个人提供有关养老、工伤、失业保险政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

7.负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。

（二）2020年重点工作完成情况

征缴扩面工作：2020年企业职工养老保险参保在职人数达到79689人（其中：个人参保人数为58334人）;企业职工养老保险退休人数60250人;机关事业单位职工养老保险参保总人数达到 8667人; 机关事业单位职工养老保险退休人员已达到4660人;工伤保险参保人数为31217人（其中：建设项目参保人数为18536人）；征收企业职工养老保险基金5.3亿元（其中：当期征收1.8亿元）；工伤保险基金729万元；失业保险基金302万。

社保待遇发放工作：基金支付管理上，严格审核监督支付条件、支付方式、支付标准，根据上级批准的基金年度预算及月度收支计划，按月填写基金用款申请书，保证每月基金拨付及时到帐，确保参保人员各项社保待遇按时足额发放到位。企业职工离退休人员60250人，共计发放养老金待遇11.3亿元，养老保险丧抚费支出1851万元，转移支出87万元，支付工伤保险费410万元，其他支出20万元。机关事业离退休人员4660人，共计发放机关事业养老金待遇2.08亿元。

被征地农民参保工作：目前有17个项目预存款已经到位，已有两个项目参保工作已完成，剩余15个项目资金需求报告已上报人社局，待所需保障资金由财政局划拨至“被征地农民养老保障资金专用存款账户”后，可按文件规定完善资金拨付、参保手续。

退役士兵社保补缴工作：经区退役军人事务局初审合格的2013人，我局已在“部分退役士兵社会保险补缴受理系统”中全部进行了养老保险核查，完成了1332人个人缴费单据移交工作。995名已缴费人员都已完善参保信息，合计缴费2543万元。

减免缓征社会保险费工作：一是减免社会保险费工作，完成了参保企业划型工作，并按照企业类别设置征缴比例；2020年通川区近900户参保企业减免社会保险费单位缴费部分1.35亿。二是阶段性降低社保缴费费率、暂缓执行缴费基数下限过渡比例，待遇支付和清欠等工作均按照文件规定执行到位。

基金风险防控工作：一是持续完善内控制度。根据业务的变化不断完善内控制度，严格做到每个经办环节不出纰漏，做到每个风险防控点有监督、可追溯，做到以制度促规范，以制度管长远。二是强化风险防控措施。积极开展社会保险基金风险防控专项整治行动。通过系列专项整治教育活动及广泛宣传，让广大群众增强了法律意识，拒绝侥幸心理，切实减少了违规领取养老金的现象。2020年共核查40人死亡冒领养老金，共计追回720076.92元，核查服刑人员领取养老金7人，共计追回养老金331570.05元。

机关事业单位退休“中人”待遇兑现工作：2014年10月至2015年12月机关事业单位退休“中人”238人，其中：已重算兑现养老金待遇194人并进行补发，共计补发8505869.57元，已全部支付兑现；退休中人死亡3人，已重算其养老金待遇，并将于12月兑现补发到位；其中有企业经历的退休中人41人还未兑现。

新旧系统切换工作：2020年6月22日四川省社会保险核心业务系统正式上线运行，为保障新旧系统切换工作平稳推进，我局提前谋划，在新系统上线前做好了前期准备工作。一是组织开展社保业务大讲堂，由业务骨干组织全局干部职工开展业务大学习，技能大提升活动，切实提升干部职工业务水平，增强服务能力。二是对各股室职能职责进行梳理，按照新系统要求，对各股室职能职责进行重新划分，确保各股室职能职责明确，确保新系统业务运行更流程。三是加强后勤保障，及时向上级申请办公设备升级改造专项资金，确保我局硬件设备能够满足新系统业务需求，保障系统平稳运行。目前新系统已正式上线，部分业务运行还不够流畅，通过与软件公司的联系，及时解决运行过程中发生的问题，确保各项业务顺利办结。

养老金领取资格认证工作：2020年度退休人员社会化管理服务中心开通多种认证渠道，确保通川区退休人员资格认证工作有序推进，为通川区退休人员提供更便捷的认证服务，通过现场及网络认证方式共计已认证44000余人。

二、机构设置

达州市通川区社会保险管理局

1、单位内设机构：参照公务员法管理事业编制机构数1个。

2、财政供养人员：2020年财政供养人员55人。

3、单位车辆情况：无车辆。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入 1266.82万元，支出1263.62万元。与2019年相比，收入增加207.08万元，增长19.54%，支出229.82万元，增长22.23%。主要变动原因是全区企业、机关离退休津贴通过大平台发放。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1266.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年支出合计1263.62万元，其中：基本支出1239.11万元，占98.06%；项目支出24.5万元，占1.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1266.82万元，支出1263.62万元。与2019年相比，财政拨款收入增长19.54%，支出增长22.23%，主要变动原因是全区企业、机关离退休津贴通过大平台发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1263.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加229.8万元，增长22.23%。主要变动原因是全区企业、机关离退休津贴通过大平台发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1263.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.001%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1146.63万元，占90.74%；卫生健康支出34.83万元，占2.76%；住房保障支出79.99万元，占6.33%；农林水支出（类）支出2万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1263.61万元，完成预算99.75%。其中：

1.一般公共服务（类）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算51.61%，决算数小于预算数的主要原因是报账发票未及时送达，结转至下年报销。

2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）合计支出：1146.63万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。（其中：社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为7.36万元；信息化建设（项）：支出决算为14.98万元；社会保险经办机构（项）：支出决算为877.45万元；行政单位离退休（项）：支出决算为132.68万元；事业单位离退休（项）：支出决算为46.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：出决算为55.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.3万元；其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.31万元）。

6.卫生健康（类）行政单位医疗（项）:支出决算为34.83万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7.农林水支出（类）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支相符、预算合理。

8.社会保障支出（类）住房公积金（项）：支出决算为79.99万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1239.11万元，其中：人员经费1109.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费129.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无“三公”经费支出

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因是无公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区社保局机关运行经费支出139.25万元，比2019年增加了60.12万元，增长75.97%，主要原因是2020年退管中心工作经费通过其他商品服务支出过渡支出，2020年工伤保险业务赔偿纠纷引起的委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区社保局政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；主要用于固态仪器等办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区社保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对630干部门诊，互联网光纤使用费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项工作顺利开展。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看网络正常运行、630干部门诊费按时缴纳。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映630干部门诊、互联网光纤使用费等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）630干部门诊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证630干部基本福利，发现的主要问题：无。

（2）互联网光纤使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社保各项业务顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区社会保险管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对630干部门诊、互联网光纤使用费开展了绩效评价，《达州市通川区社会保险管理局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村人员救助供养支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。

21.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

22.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区社会保险管理局整体支出绩效自评报告

（2020 年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况

1.单位内设机构：参照公务员管理法事业编制机构数1个。

2.财政供养人员：2020年财政供养人员55人。

3.单位车辆情况：无车辆。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家有关社会保险的方针、政策和法律、法规。

2负责辖区内参保单位和个人的养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

3.承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

4.审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。

5.负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。

6.为参保单位和个人提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

7.负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入

2020年年初预算为887.58万元。

2.财政非税收入计划数

2020年非税收入0元。

3.部门预算支出

2020年度内预算支出数即基本支出预算855.78万元。

4.部门三公经费预算情况

2020年无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入

2020年度内预算数（含年度预算调整数及上年结转数）1266.82万元。

2.财政非税收入完成数

2020年无非税收入。

3.部门实际支出

2020年度内部门实际支出数1266.82万元，其中基本支出1239.11万元。

4.部门三公经费实际支出情况

通川区社保局无三公经费支出。

5.部门年度预算执行情况对比分析

①人员成本-人员基本工资：2020年初预算192.93万元，年终决算195.62万元，增加的原因是在职人员正常晋档晋级及新调入两名工作人员；津贴2020年初预算143.92万元，年终决算141.59万元，减少原因是2020年职工退休；其他工资福利2020年初预算6.21万元，年终决算337.77万元，增加的原因是2019年剩余及2020年预发岗位目标奖。

②办公成本-印刷费：2020年初预算2万元，年终决算0.33万元，减少原因是年底国库支付中心未及时审核无法支付，结转至下年。

③公务成本：会务费无，三公经费无，差旅费2020年初预算10.5元，决算数10.5元，大部分用于脱贫攻坚驻村工作组及财政供养人员下乡扶贫。

④运行成本：2020年初预算办公费4.85万元，决算数4.85万元；2020年初预算水费0.8万元，决算数0.8万元；2020年初预算电费6.6万元，决算数6.6万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

达州市通川区社会保险管理局2020年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构正常运转。

四、改进措施和建议

我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。

附件2

达州市通川区社会保险管理局

 630干部门诊费项目支出绩效自评报告

（2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.630干部门诊费项目支出是老干局与财政局相关文件申请缴纳630干部的门诊费，因我局负责收费业务，故预算至我单位。

2.根据通川区老干局与财政局相关文件规定，由我局完成申报支付。

3.相关业务按照老干局与财政局相关文件规定执行。

（二）项目绩效目标

1.我局属于社保业务经办大厅，根据通川区老干局与财政局相关文件规定，该项目为实现630人员的门诊缴费。

2.项目目标：保证通川区630干部门诊缴费，保障其福利。

3.根据财政相关标准，完成支付14.4万元。

（三）项目自评步骤及方法

保证通川区630干部门诊缴费，保障其福利。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金于年初预算向财政申请，财政批准后预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

据实向财政申请预算14.4万元。

2.资金到位

财政已将所有指标拨付至大平台。

3.资金使用

根据通川区老干局与财政局相关文件完成支付。

（三）项目财务管理情况

该项目我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.根据通川区老干局与财政局相关文件规定，为区630干部缴纳门诊费，由我局进行申报支付项目管理。

2.根据通川区老干局与财政局相关文件规定，由我局完成申报支付，实施对区630干部门诊缴费项目的监管。

3.保证2020年区630干部门诊缴费，福利发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了2020年区630干部门诊缴费，福利发放到位。

（二）项目效益情况

2020年区630干部均已享受了该项门诊费用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年区630干部均已享受了该项门诊费用。

（二）存在的问题

     无

（三）相关建议

及时关注专项资金使用情况，百分百保证专项资金用于专项支出。

达州市通川区社会保险管理局

互联网光纤使用费项目支出绩效自评报告

（2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.互联网光纤使用费项目支出是全局保证实现社保业务经办及社保基金账务处理需求。

2.我局与中国电信公司达州分公司签订互联网光纤使用项目合同。

3.根据合同约定由中国电信达州分公司开具发票，我单位以邮电费科目据实报销。

（二）项目绩效目标

1.我局属于窗口服务单位，根据上级文件规定，该项目为保障社保业务经办及社保基金账务处理需求。

2.项目目标：保障社保业务经办及社保基金账务处理需求。

3.专网使用费7000元/月，全年合计8.4万元。

（三）项目自评步骤及方法

工作日保障网络正常使用，如出现故障需及时与电信公司联系维修至网络正常。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金于年初预算向财政申请，财政批准后预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划

据实向财政申请预算8.4万元。

2.资金到位

财政已将所有指标拨付至大平台。

3.资金使用

根据电信公司每月据实开具的发票，签字报账支付。

（三）项目财务管理情况

该项目我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目是根据上级文件规定，为保障业务经办使用互联网光纤的需求，按照上级部门收费标准与中国电信达州分公司签订合同，我局根据合同申报预算、完成支付。

（二）项目管理情况

该项目金额小，为对接上级部门使用情况，与中国电信公司达州分公司完成合作，实现目标。

（三）项目监管情况

2020年全年实现互联网光纤使用费业务正常经办。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年全年实现社保业务经办及社保基金账务处理及基金报表上报。

（二）项目效益情况

互联网光纤使用费电子政务专网实现了群众社保业务正常经办，完成基金收支、转移等账务处理，保障群众切身利益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

互联网光纤使用费实现了群众电子政务业务正常经办，保障群众切身利益，无故障发生。

（二）存在的问题

  无

（三）相关建议

      及时关注专项资金使用情况，百分百保证专项资金用于专项支出。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年全年实现省纪检对我局办事大厅全程监控，无故障发生。

（二）存在的问题

 因该笔专项预算与单位其他邮电费同为一个科目，移动公司发票送至我局时，大平台余额已不足，故部分支付，待下年一般邮电费预算支付剩余金额，完成专款专用。

（三）相关建议

     及时关注专项资金使用情况，百分百保证专项资金用于专项支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020决算公开附表通川区社保局(1).XLS