第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.自主创新工作——继续推进“万企帮万村”行动
一是调整了帮扶工作力量。进一步调整和优化了帮扶力量，对贫困村的结对帮扶企业进行了充实，帮扶力量得到了加强。二是认真开展帮扶工作，督促和带领帮扶企业深入结对帮扶村，了解需求，解决问题。蒲家商会、晶川物业等企业为梓桐镇渔河村捐2万元；东城商会、京泰商贸为江陵镇青龙村捐款2万元；红十字医院、宏隆肉类等企业为帮扶村捐款达3万元；达州农商银行发放产业扶贫贷款10万元；电信达州分公司为帮扶村捐赠机顶盒60套；宏隆肉类解决10余村民就地就业；中蓝科技蓝蒲家莓种植园建立产业基地1200余亩，解决贫困务工人员就业100余人；云门天寨农旅开发项目，吸纳贫困群众就地务工200余人，每年务工收入达300余万元，带动贫困人口400余名群众脱贫增收。据不完全统计，在今年“万企帮万村”行动中，帮扶企业产业资金投入达2000余万元，为贫困群众增收达500余万元。
2.深入开展调研。一是围绕企业疫情影响开展调。今年4月，区工商联深入福森置业等企业开展调研，了解疫情对民营企业带来的冲击和影响，帮助开展政策咨询，支持民营企业有条件复工复产。二是按市工商联要求，对民营经济增速、税收贡献率、从业人员等积极开展调研走访，形成了《关于推进我区民营经济发展》、《关于非公有制经济代表人士健康成长的调研报告》等调研报告2篇。
3.加强自身建设
一是1月27日组织召开了通川区工商联（总商会）九届六次主席会议，对2019年工作进行了总结，安排部署2020年的工作；二是引导“学习强国”APP -工商联支部党员干部积极参与学习，不断提升政治理论素质和业务水平；三是召开工商联（总商会）九届五次执委会，会议听取并通过了执委会工作报告，增补了执委、常委、副会长、副主席，进一步壮大了工商联队传，加强了班子的领导。
二、机构设置
通川区工商联无下属二级单位，有行政单位1个，为工商联机关。我会有行政编制5人，工勤编制2人。目前，在职公务员6人，在职工勤人员4人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计162.33万元。与 2019 年相比收入增加18.21 万元。 2020年度支出总计161.5万元。与2019 年相比，支出增加19.88万元。主要变动原因是工资福利待遇等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计162.33万元中，其中：一般公共服务支出占79.94%，养老保险占6.74%，住房公积金占8.64%、医疗保险4.69%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计161.5万元，其中：基本支出161.5万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计162.33万元。与 2019 年相比财政拨款收入增加18.21 万元。 2020年度财政拨款支出总计161.5万元。与2019年相比，财政拨款支出增加19.88万元。主要变动原因是工资福利待遇等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出161.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.88万元，增长14.04%。主要变动原因是工资福利待遇等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出161.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出决算为129.32万元，占80.07%；社会保障和就业（类）支出决算为10.93万元，占6.77%；卫生健康（类）支出决算为7.23万元，占4.48%；住房保障支出（类）支出决算为14.02万元，占8.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
0年一般公共预算支出决算数为161.5，完成预算99.49%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为129.32万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.93万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是费用调整等。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.23万元，完成预算95.01%，决算数小于预算数的主要原因是费用调整等。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出161.5万元，其中：
人员经费143.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1.2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降100%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，工商联机关运行经费支出18.32万元，比2019年减少3.54万元，下降19.32%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区工商联共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指单位正常运转的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
11.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区工商业联合会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。通川区工商联无下属二级单位，有行政单位1 个，为工商联机关，下设一股一室，为会员股和办公室。
（二）机构职能。在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
（三）人员概况。我会有行政编制5人，工勤编制2人。2020年底，在职公务员7人，在职工勤人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。 2020年度财政拨款收入总计162.33万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度财政拨款支出总计161.5万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。
2.执行管理情况。我会严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销等相关财务管理制度。加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。
（二）结果应用情况。
我会开展了2020年整体支出绩效自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。
（二）存在问题。预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出有的存在差异。
（三）改进建议。定期做好预算支出财务分析，让以后编制预算更加合理。
第五部分 附表
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