第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区梓桐镇中心学校主要从事学前教育、小学教育、初中教育，为培养社会主义合格建设者做好基础性教育工作。负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师队伍继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。
（二）2020年重点工作完成情况。
达州市通川区梓桐镇中心学校2020年取得主要事业成效是圆满完成本年教育教学任务，各项学历教育工作有序推进。教职工人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，食品安全校园安全稳定工作常抓不懈，没发生安全责任事故。
二、机构设置
达州市通川区梓桐镇中心学校是达州市通川区教育和科学技术局下辖的二级单位，是一所农村九年制义务教育学校，属财政全额拨款事业单位。下设校长办公室、党建办公室、行政办公室、后勤办公室、教务处、德育处、安办等办公室。2020年末在职教职工人数61人，退休教师31人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年本年财政预算收入1178.94万元，本年收入比上年度增加6.90%。本年支出1178.94万元,比上年增加6.90%。主要原因是2020年人员增加、工资调资等补发。
（图1：收、支决算总计变动情况图 ，注明：单位万元）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1178.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1178.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图），单位：万元
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1178.94万元，其中：基本支出1178.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本年财政预算收入1178.94万元，比上年度增加6.90%。本年支出1178.94万元,比上年增加6.90%。主要原因是2020年人员增加、工资调资等补发。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，注：单位万元）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1178.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.14万元，上升6.9%。主要原因是2020年人员增加、工资调资等补发。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1178.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）979.83万元，占83.11%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.68万元，占8.37%；卫生健康支出27.95万元，占2.37%；住房保障支出72.48
万元，占6.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1178.94万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为979.84万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为98.69万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为27.94万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）支出72.48万元，完成100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1178.94万元，其中：
人员经费991.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费187.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算万元，占0%。本年度三公经费开支为0。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有预算资金安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有预算资金安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有此项经费预算安排。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区达州市通川区梓桐镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有此项经费预算安排。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区达州市通川区梓桐镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设置购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区达州市通川区梓桐镇中心学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：达州市通川区梓桐镇中心学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行主体责任。根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。我校在实施学前教育、九年义务教育，促进基础教育发展方面，成绩突出，效果明显。达州市通川区梓桐镇中心学校无项目绩效目标安排。
1、项目绩效目标完成情况。
达州市通川区梓桐镇中心学校无项目绩效目标安排。
2.部门绩效评价结果。
我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区梓桐镇中心学校整体支出绩效自评报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
11.教育（类）…（款）…（项）：指……。
12.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
13.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
14.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
15.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
16.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
17.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
18.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
19.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区梓桐镇中心学校
整体支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区梓桐镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，属财政补助的事业编制，编制数66人，年末实际人数61人，车辆0台。
（二）单位主要职责
我单位的主要职责是按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，做好以下几个方面的工作：
1、实施义务教育、促进基础教育发展。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入1178.94万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元,合计收入1178.94万元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数1178.94万元，其中基本支出1178.94万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%,合计支出1178.94万元。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。为了完成年度工作目标，2020年度内调整预算数：（1）财政拨款收入1178.94万元（其中政府性基金预算财政拨款0元），（2）上级补助收入0元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入1178.94元。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入0元，比计划数多出0元。
3. 部门实际支出。2020年度内，部门实际支出1178.94万元，其中基本支出1178.94万元（人员经费991.39万元，日常公用经费187.55万元），项目支出0万元,合计支出1178.94万元。。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。分析其实际支出结构与年初预算安排的合理性，着重阐述人员成本（人员的工资、津贴、福利等）、办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）增减变化。
项目 | 预算数（万元） | 决算数 （万元） | 增减原因说明 |
一工资福利支出 | 694.73 | 750.85 | 增加了岗位、薪级工资晋升等 |
二商品服务支出 | 143.91 | 187.56 | |
其中:办公成本 | 46 | 64.16 | —— |
水电费 | 22 | 14.82 | |
邮电费 | 3 | 1.59 | |
物业管理费 | 1.8 | 0.28 | |
差旅费 | 20 | 7.59 | 疫情出差减少，压减开支 |
培训费 | 6 | 4.45 | |
维修费 | 15 | 16.99 | |
劳务费 | 12.15 | 62.77 | 增加了幼儿园临聘人员费用 |
工会经费 | 7.5 | 7.5 | |
福利费 | 5 | 7.42 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
其他商品和服务支出 | 5.46 | 0 | 压减开支，以满足其他办公运行开支 |
三对个人和家庭补助支出 | 42.12 | 240.53 | 增加了抚恤金、遗属补助、学生营养餐等支出 |
其他资本性支出 | 0 | 0 | |
合计 | 880.76 | 1178.94 | ———— |
三、部门整体绩效目标和完成情况
四、改进措施和建议
按照预算绩效管理要求，进一步完善对绩效目标的设定，进一步加强对预算绩效的管理，做得更好，更规范。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3．项目立项、资金申报的依据。
4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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