第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。

（2）制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。

（3）按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划， 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

（4）贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（5）指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用， 拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

（6）贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。

（7）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。

（8）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

（9）负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作， 推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。

（10）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况。

达州市通川区林业局，内设办公室、资源林政管理股（区森林防火指挥部办公室）、造林和科技产业股、行政审批股（政策法规股）、计划财务股及监察室机构6个。纳入2020度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，财政补助事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。

3．人员情况。

达州市通川区林业局编制90人，年末在职人数90人，其中新进员工3人，退休3人。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、释放资源保护优势，坚守耕地划定红线。一是完成永久基本农田储备区划定核实工作。划定储备区面积3.8万亩。二是强力推动土地整理。完成江陵大寨梁、金石毅力等8个土地整理项目终验申报和现场复核工作。三是全面推进双挂钩工作。实施完成项目包一和包二江陵、安云水洞、碑庙大石3个挂钩项目，预计可产生挂钩节余指标562亩。

2、大力盘活土地资源，保障项目落地新要素。一是积极开展土地报征。今年我局承接市本级项目报征4个批次，报征面积1345.5105亩；区级项目报征4个批次，报征面积1274.224亩；组卷单独选址项目1个，报征面积400亩。目前除市本级项目已上报省厅2个批次，其余批次正在完善中。二是通川区城乡建设用地增减挂钩专项规划编制工作。该项工作现已完成编制成果并上报市局。三是9个试点村级规划编制工作。金石镇高兴村、蒲家镇八口村等4个村完成村规划编制初稿。四是土地规划局部调整完善工作。2020年我局分别编制3个批次土地规划调整方案，调规面积995.043亩。五是加大征地拆迁力度。房屋拆迁涉及40个项目，签订房屋拆迁补偿安置协议729户，拆迁面积12.67万平方米，补偿金额4.09亿元，搬迁坟墓1098座，补偿金额504.8万元。土地征收、企业拆迁共签订土地补偿协2779.88亩，支付土地补偿费6667.93万元；签订企业搬迁协议23家，支付搬迁费用2216.97万元；签订杆管线迁改协议34处，支付迁改费用640.19万元。六是加大土地出让力度。2020年供应土地25宗，面积1365亩，成交金额12.6亿元。

3、全力调查土地现状，构建规划数据强基础。一是加快国土空间基础信息平台数据资源体系建设。已全面完成168项数据实体分析，编写并完善《通川区国土空间基础信息数据资源体系建设设计书》，编写《208项数据字段结构》。二是不断推进三调工作。按照要求，对我区调查数据进行修改完善并通过国家核查。同时编制了三调数据库数据成果分析报告。三是扎实开展房地一体工作。通过前期外业调查测绘，摸清我区“房地一体”确权登记颁证共涉及约9.5万余户底数，完成外业测绘、权属调查、质量检查等工作。

4、扎实推进依法行政，坚守保护资源主战场。一是推进卫片执法工作。2016—2019年卫片违法图斑总53个，面积863.15亩（耕地451.27亩），已全部查处到位。2020年下发前三季度图斑122个，面积3528.1亩（耕地1617.49亩），其中违法图斑8个，面积161.6亩（耕地114.98亩），目前正在对违法用地进行查处整改。二是积极整改土地例行督察挂账工作。2019年我区2017年土地例行督察“挂账”问题15宗（个）、1131.43亩、10.66亿元，已按要求于2020年6月底整改到位11宗，面积850.77亩，金额6.29亿元的“挂账” 问题，并将整改到位佐证资料上传督察整改系统销号。三是开展违建别墅问题清查整治工作。通川区1个违建别墅问题，已整治到位。四是摸排农村乱占耕地建房问题。依据国家、省分别下发的图斑，制作工作底图图斑14519个。通过现场举证核查，确定问题图斑2292个，涉及耕地面积807.7亩，基本农田310.76亩。五是严格林地报批。加强对工程征占用林地的审核审批工作，2020年共完成9宗占地报征工作，面积352.131亩。六是持续推进扫黑除恶工作。2020收到区扫黑办移交非涉黑恶线索案件3件，已办结2件，剩余1件正调查取证。

5、积极做好利民实事，传递为民服务正能量。一是开展地质灾害防治工作。2020年，我区有各类地质灾害隐患点123处，威胁1389户4713人和1.26亿元财产安全。共发放“两卡”一表1512份；开展防灾专业培训21场次；组织开展应急演练33次；发放地灾防治知识和矿山安全生产宣传资料13000余份；全区50人以上的47个隐患点安装GNSS高精度卫星接受器等地灾自动化专业设备。认真做好汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作，坚持24小时值守制度，确保了全年无因地质灾害造成的重大财产损失及人员伤亡情况。二是全力开展松材线虫病、媒介昆虫防治综合工作。全区17个乡镇街委26个标段共计完成除治疫木23.5万株；开展松材线虫病媒介昆虫（松墨天牛）综合防治工作，共捕杀天牛成虫5万余只。三是全力开展森林草原防灭火专项整治。通过严格落实防火责任、加强火源管理、开展防火隐患排查等举措，确保全区无大的森林火灾发生，火灾损失率控制在0.1‰以下。四是大力开展创建国家森林城市工作。加快示范工程建设进度，建设完成7个类型23个创森示范建设项目。五是开展不动产登记工作。2020年发放不动产权证书1668本，不动产登记证明2348份，查封登记18件，解除抵押201件。六是开展“群众最不满意的10件事”诉求整治。以“群众最不满意的10件事”为重点，将下达我局876条群众诉求全部整治、反馈到位。

6、全面加强机关党建，提振干事创业精气神。一是强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，切实提高系统干部职工的思想政治素质。二是拟定我局《2020年党风廉政建设工作要点》，落实主体责任,健全工作机制。三是以警示教育巡展案例为载体，深入开展党风廉政建设教育活动和反腐败工作。四是开展廉政风险排查，查找风险点、制定防控措施，建立健全廉政监督防控机制。五是全力配合区委第五巡察组对我局开展为期1个月的全面巡察“体检”，并落实到位反馈意见的整改。六是深入开展脱贫攻坚工作。机关财政供养人员深入檬双乡冲天村、松坪村，江陵镇香仁坪村、集山村进行实地帮扶，11月，接受了全省交叉检查。同时，探索利用冲天村撂荒土地发展“子弹头”辣椒基地等方式，培育农村管理新模式、谋划经济发展新思路，切实为民谋利益。

二、机构设置

达州市通川区林业局，内设办公室、资源林政管理股（区森林防火指挥部办公室）、造林和科技产业股、行政审批股（政策法规股）、计划财务股及监察室机构6个。纳入2020度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，财政补助事业单位，执行政府会计制度，一级预算单位。编制90人，年末在职人数90人，其中新进员工3人，退休3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3259.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加/516.42万元，增长18.83%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

     二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3147.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2260.73万元，占71.82%；政府性基金预算财政拨款收入886.98万元，占28.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2976.05万元，其中：基本支出1551.15万元，占52.12%；项目支出1424.9万元，占47.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3259.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加516.42万元，增长18.83%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2178.8万元，占本年支出合计的73.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少76.87万元，下降3.4%。主要变动原因是人员工资政策等造成支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2178.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出124.22万元，占5.7%；卫生健康支出43.12万元，占1.98%；农林水支出1927.65万元，占88.47%；住房保障支出83.81万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2178.8万元，完成预算146.6%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为101.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.66万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为43.12万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工医保未交挂账。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）：支出决算为53.81万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：支出决算为673.49万元，完成预算88.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位实际支出后的结转结余。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为69.93万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%.

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

支出决算为3.2万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算3.6万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算1290.92万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算9.92万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算407.88万元，完成预算95.88%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出后的结转结余。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算11.39万元，完成预算79.15%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出后的结转结余。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算152.16万元，完成预算80.11%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出后的结转结余。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算35.52万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算4万元，完成预算100%.

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算83.81万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是结转年末部分职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1551.14万元，其中：

人员经费1209.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费298.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.01万元，完成预算50.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格力行中央八项规定，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占67.77%；公务接待费支出决算0.97万元，占32.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,完成预算67.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.06万元，增长3.03%。主要原因是森林防火、森林病虫害防治和扶贫任务重,下乡次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于森林防火、森林病虫害防治、森林资源排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算48.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降13.39%。主要原因是严格按照有关规定，控制接待规模和人数。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：天然林保护、退耕还林工程、森林资源排查等林业重点工程建设管理及其他林业工作方面的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出886.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区林业局机关运行经费支出298.58万元，比2019年增加91.25万元，增长44.01%。主要原因是劳务费、差旅费、福利费、公务接待费、专用材料费等增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区林业局政府采购支出总额553.7万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.9万元。主要用于林业站标准化建设、青宁金石等道路绿化项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林防火项目和护林员工资项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照《整体支出绩效目标自评表》，我单位严格按照资金使用管理办法进行收支，“预期指标值”与“实际完成指标值”一致，完成率100%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。

1.项目绩效目标完成情况。
     本单位绩效目标制定科学、目标完成较好、预算编制准确、支出控制严格，在执行预算过程中动态调整，按月执行预算，无违规记录等情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区林业局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对森林防火项目和护林员工资项目开展了绩效评价，《森林防火项目2020年绩效评价报告》和《护林员工资项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政事业 单位离退休费

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补 助经费，、

14．节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护 支出（项）：指其他用于天然林保护方面的支出。

15．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出 （项）：指其他用于退耕还林方面的支出。

16．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出（中心城区松 材线虫病防治）。

17．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出（达州市城市绿地系统规划修编及绿线划）。

18．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施 配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通等公共设施维护、建 设和管理方面的支出。

20．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

21．农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指用于 造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面 的支出。

22．农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）： 指用于公益林保护和管理等方面的支出。

23．农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）： 指用于林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查 处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

24．农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）：用于林业产业化管理方面的支出。

25．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指用于森林防火物资储备，预防和扑救森林防火、病虫害等 有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。                                          26.  农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指 用于其他用于林业方面的支出。 

27．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区林业局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市通川区林业局，内设办公室、资源林政管理股（区森林防火指挥部办公室）、造林和科技产业股、行政审批股（政策法规股）、计划财务股及监察室机构6个。

（二）机构职能。1）贯彻执行国家林业的法律、法规和方针、政策，拟订全区林业及其生态建设的相关政策规定、发展战略中长期规划，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的相关工作。

（2）制订全区造林绿化规划和年度计划，并监督执行；组织指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作，负责种苗、造林、营林质量管理。承担林业应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。组织、指导各类林业基地、国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。指导监督森林采伐迹地更新。

（3）按照国家、省、市森林采伐限额和林地保护利用规划， 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，依法办理树（林）木采伐移植许可，承担全区古树名木的保护管理。监督检查林木凭证采伐、运输及木材经营加工活动；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；组织指导林地、林权管理、林权登记、流转、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的审核报批工作，管理国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

（4）贯彻执行国家有关湿地保护规划及其相关的标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（5）指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用， 拟订全区重点保护的陆生野生动植物名录，报区政府批准后发布。监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市、区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

（6）贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的相关实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导全区林权纠纷的调解和政策支持。

（7）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的具体工作。负责全区林业行政执法的监督，指导森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。

（8）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出本级财政林业专项资金的预算建议，管理监督林业资源、林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、林业财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准年度计划内固定资产投资项目，编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

（9）负责全区林业及其生态建设的宣传、教育实施工作， 推广研发林业新技术、新产品。指导和编制全区林业产业发展和林业生态旅游建设。

（10）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。达州市通川区林业局纳入2020度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位。编制90人，年末在职人数90人，其中新进员工3人，退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政收资金收入情况。达州市通川区林业局 2020 年财政资金收入总计 3259.05万元，其中：当年财政拨款收入 3147.71万元，上年结转收入 111.34 万元。

（二）部门财政资金支出情况。达州市通川区林业局 2020 年财政资金支出总计 3259.05万元，其中：当年财政 拨款支出 2976.05 万元，年末结转支出283万元。

 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

达州市通川区林业局按照按照《达州市通川区财政局关于编制区级部门 2020-2021 年三年滚动财政规 划和 2020年部门预算的通知》要求，结合 2020 年重点工作 安排和 2019年度各项目实际执行情况，对项目支出分通用 项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

（1）单位运转保障。总体来看，2020年基本支出和运转类专项保障了机关正常运转，确保了达州市通川区林业局履行职能职责。2020年，达州市通川区林业局认真落实区委、区政府决策部署，以推进场面乡建设，做好优质服务、 廉政高效化为抓手，圆满完成了各项工作任务，认真履行了 职能职责。

（2）三公支出。2020 年“三公”经费财政拨款支出决 算为3.01 万元，完成预算的50.16%，相比去年减少0.09万元。从公务用车维护看，运行维护费支出2.04万元,完成预算 51%。 从公务接待看，公务接待费支出0.97万元，完成预算 48.5%。三公经费下降，表明达州市通川区林业局认真执行厉行节约相关规章制度，严格控制和压缩“三公经费”支出。

（3）单位节能降耗。达州市通川区林业局严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施， 以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重 点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源 资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制 度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各 部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节 能工作，较好完成了 2020 年节能工作目标。

（二）结果应用情况。

2020年，达州市通川区林业局认真履行职责，切实提 升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点 任务完成率 100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

根据《达州市通川区财政局关于开展 2020年财政绩效评价工作的通知》精神，达州市通川区林业局综合自评情况并结合年初绩效目标完成情况进行汇总完成部门支出绩效自评工作,自评得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，达州市通川区林业局支出绩效水平较高，保障了单位的正常运转，降低了事 业运行成本，促进了全区林业工作持续健康发展，充分发挥 了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。从绩效评价看，达州市通川区林业局支出预算和绩效评价工作还存在一些问题：一是对部门支出绩效评价工作认识理解还不够深；二是有的项目指标量化不够；三是预算执行进度与财政要求进度尚有一定差距。

（三）改进建议。绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2020〕45 号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，确保预算执行更加科学高效。

 附件2

  通川区林业局森林防火工作经费项目支出绩效自评报  告

（2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．通川区林业局牵头，由各乡镇街道办委主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2．对乡镇办委、专职护林员日常巡护进行督查。

3．按财务制度审核。。

4．实销实报。

（二）项目绩效目标。

1．购买防灭火必要物资，日常防火督查。

2．减少森林火灾率。

3．申报森林防火工作经费与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按财务制度实销实报，无弄虚作假事件。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财务制度进行了申报，森林防火工作经费4.37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。森林防火工作经费区本级财政匹配。

2．资金到位。区本级财政匹配资金全额4.37万元到位

3．资金使用。森林防火工作经费2020年4.37万元全部实销实报，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

森林防火工作经费严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。对辖区护林员进行督查，购买防灭火必要物资。

（二）项目管理情况。按程序按财务制度进行实销实报。

（三）项目监管情况。按程序对物资采购，督查情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区申报森林防火工作经费4.37万元。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况。

全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部、护林员加大巡山护林力度，通过森林防火工作经费项目，购买了必要防灭火物资，督查中发现各乡镇办委能够严格巡山护林、排查治理隐患，队伍建设齐全，制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。森林防火工作经费项目全程公开、公平、公正。

附件2-2

通川区林业局护林员工资项目支出绩效自评报告

（2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．通川区林业局牵头，由各乡镇街道办委招聘的护林员主要承担全区森林资源保护、护林防火安全管护。

2．P【2017】112号，聘请专职护林员，做好全区森林资源的日常巡护。

3．完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

4．按管护森林面积分配。

（二）项目绩效目标。

1．（1）向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。（2）在管护责任区进行日常巡护，每于做好巡山记录。（3）巡查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救。（4）及时阻止乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生。对劝阻无效的以及情节较重的要及时报告村委会或直接报告森林公安分局。（5）发现森林病虫害发生以及可疑病死木、枯死木现象要及时报告。（6）做好管护合同规定的其它林业工作。

2．完成日常巡护，无重大森林火灾事故发生，及时处理和报告相关情况。

3．申报护林员及护林员工资严格按照P【2017】112号执行，与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由各乡镇街道办委考核招聘的护林员，核对护林员人数及发放工资金额。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照P【2017】112号进行了申报，招聘护林员91人，护林员工资55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。护林员工资区本级财政匹配。

2．资金到位。区本级财政匹配资金全额55万元到位

3．资金使用。护林员2020年55万元工资全部足额发放到护林员，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

护林员工资严格按照财务管理制度实施，及时发放到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由各乡镇办委按程序招聘护林员，考核护林员，区林业局按考核情况发放护林员工资。

（二）项目管理情况。乡镇办委招聘护林员时采取先公示，村民报名，村（社区）代表会议评议，乡镇再公示等方式公开、公平、公正原则进行招聘具有护林员身体条件、交通条件的村民为护林员。

（三）项目监管情况。乡镇办委、区林业局不定期对护林员管护情况进行实地抽查，严格落实护林员每月不低于22天的巡查制度，对不执行护林员职责的予以辞退处理。使全区的森林资源得到了有效保护。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区共招聘91名专职护林员，护林员工资55万元，管护50万亩森林。申报与目标计划相符。

（二）项目效益情况。

通过91名护林员对全区森林资源进行日常管护，全区森林安全得到了改善，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，同时有益于野生动物的保护、森林病虫害的监管。为生态效益，绿水青山提供了有力保障。

五、评价结论

全区森林分布广、幅员面积大，镇、村、组干部平时事务繁多，不能时时刻刻巡山护林，通过护林员工资项目，各乡镇办委招聘了91名护林员（护林员工资55万元），制定了护林员职责和考核办法，能够第一时间对破坏森林的情况进行掌握并及时制止，有利野生动物的保护、森林病虫害的监管。使全区森林安全能够得到有力保障。护林员工资项目全程公开、公平、公正。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

通川区林业局.xls