第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况

     我会2020年涉及13项主要业务工作，各项工作均圆满全年工作任务。

1.扶持农村贫困残疾人发展生产

通过开展农村实用技术培训、青壮年扫盲、职业技能培训等方式，认真做好农村贫困残疾人扶贫解困工作。在双龙、蒲家、安云、碑庙、龙滩、梓桐等乡镇，开展了农村种养技术培训，同时依托全区精准扶贫工作深入开展残疾人扶贫工作，累计有1000余名农村贫困残疾人受益，任务完成率142％。

2.城乡残疾人居家灵活就业

残疾人居家灵活就业是指残疾人以“非员工制”方式，就近、就便实现就业，包括个体就业、庇护性就业和从事家庭手工业、发展种植业、养殖业等形式。我区以鼓励、扶持残疾人从事种养、电子商务、餐饮、盲人按摩等个体从业形式开展此项工作，已有4101名城乡残疾人实现个体灵活就业，任务完成率142.54%。

3.残疾人扶贫对象生活补贴

与省、市财政核算2019年扶贫对象生活费补贴资金结算工作，并分别致函区民政局、区扶贫开发局及各乡镇对2020年扶持对象享受低保情况及收入情况进行核实，已对我区应享受此项补贴的77名对象核实完毕，通过“一卡通”平台，发放金额16.47万元。

4.教育资助（残疾大学生及残疾人子女）

对通川区户籍，在普通高等院校或中等专业学校就读的全日制在校残疾人学生或贫困残疾人子女学生进行教育资助。全年资助共28人，发放资金5.9万元。

5.推进企业按比例安置残疾人就业工作

2020年4月起，对我区企业按比例安置残疾人就业情况，深入申请企业进行了逐一核实情况，与就业的残疾人进行了面谈，并做好调查笔录，收集相关佐证资料。共计核实35家153人，核发企业按比例安置残疾人确认书35份。

6.残疾儿童康复救助

全年任务指标117人，实际救助137人，其中听力言语残疾儿童康复救助10人，脑瘫儿童康复救助56人，肢残儿童矫形手术1人，智障儿童康复救助34人，孤独症儿童康复救助35人，视力残疾儿童康复救助3人，任务完成率117%。

7.精神病服药、住院救助

全年任务指标280人，精神病患者服药救助服务301人，住院救助服务8人，任务完成率110%。

8.残疾人基本型辅助器具

全年任务指标1500件，按照政府采购程序进行采购，我会将1500件辅具下发至各乡镇街委残联，由各乡镇街委残联正陆续发放至残疾人手中，任务完成率100%。

9.困难家庭白内障复明手术

全年任务指标400例，完成白内障复明手术422例，任务完成率102%。

10. 残疾人家庭无障碍改造

全年完成残疾人家庭无障碍改造71户，其中，建档立卡贫困户36户，完成率100%。

11. 残疾人证办理

全年办理残疾人证1524件，其中新办635件，变更258件，到期换证428件。

12. 残疾人信访维稳工作

接待残疾人来电、来访130人，矛盾纠纷排查化解率达100%，通过达州全搜索解答残疾人政策咨询、求助4次，未发生残疾人进京赴省上访、到市集访和到区集访事件。

13. 残疾人机动轮椅车燃油补贴

全年任务指标100名，实际完成残疾人机动轮椅车燃油补贴100名，完成任务率100%。

二、机构设置

达州市通川区残疾人联合会是财政全额拨款的参公单位，内设办公室、综合业务股和就业服务所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年区残联年初预算211.04万元，调整预算819.67万元，其中一般公共财政拨款预算740.07万元，政府性基金财政拨款预算79.6万元。与上年对比年初预算增加了71.94万元，调整预算增加96.38万元。

二、 收入决算情况说明

2020年全年预算819.67万元，上年结转122.4万元，决算722.3万元，预算执行率90.53%；上年度全年预算732.29万元，决算720.07万元，预算执行率81.7%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计722.31万元，其中：基本支出

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

251.50万元，占34.82%；项目支出470.80万元，占65.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）通川区残联为财政全额拨款单位，2020年全年收入819.67万元。

（2）2020年全年支出722.31万元，其中基本支出251.5万余，项目支出470.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出647.32万元，占本年支出合计的89.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出647.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出623.00万元，占96.24%；卫生健康支出7.43万元，占1.34%；住房保障支出16.89万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为647.32，完成预算93.22%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为14.74万元，完成预算90.61%。

 社会保障和就业208（类）11（款）01、02、05、07、99项）: 支出决算为608.26万元，完成预算95.34%。

6. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为16.89万元，完成预算93.86%。

其他支出229（类）（款）（项）：支出决算为万元，完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出、项目决算情况说明

（一）2020年一般公共预算财政拨款基本支出251.50万元，其中：

人员经费188.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（二）2020年一般公共预算财政拨款项目支出395.82万元，其中：残疾人康复110.96万元；其他残疾人事业支出281.26万元；残疾人就业扶贫3.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算89.52%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。公务接待3批次,10人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占94.32%；公务接待费支出决算0.21万元，占5.68%。

1. 因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,完成预算87.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.26万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要用于残疾人流动服务。

公务用车运行维护费支出3.49万元。主要用于残疾人流动服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出0.21万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，国内公务接待支出0.21万元，主要用于省市残联领导到我区调研残疾人工作用餐费。国内公务接待3批次，10人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入79.6万元，支出75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，通川区残联机关运行经费支出37.14万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，通川区残联政府采购支出总额111.73万元，其中：政府采购货物支出41.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.69万元。主要用于购买政府服务残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本型辅助器具及农村残疾人实用技术培训。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，通川区残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆主要是用于残疾人流动服务单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区残联精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归，更好地实现人生价值。该项目完成率100%。

1.项目绩效目标完成情况。

（一）绩效目标分解下达情况。

根据《达州市财政局关于下达2020年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2020〕65号），2020年中央、省、市财政下达我区残疾人事业发展补助资金274.13万元，区本级匹配资金299.72万元。按照中央、省、市绩效目标，分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，并要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

其中：中央一般公共预算101.6万元；政府性基金预算57万元。省级财政安排下达残疾人事业发展补助资金115.53万元。其中：一般公共预算103.53万元；政府性基金预算12万元。

　 （二）绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

我区在收到残疾人事业发展专项转移支付资金后，均在规定时限内完成了资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020年，上级财政当年安排我区残疾人事业发展资金支出267.7万元，执行率97.65%。主要是涉及到的项目为残疾人康复、残疾儿童康复、贫困重度残疾人家庭无障碍、机动轮椅车燃油补贴等项目。

3、项目资金管理情况分析。

我会认真落实《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）和《中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（川财社〔2018〕58号），加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

（三）年度绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

残疾人居家灵活就业完成数人4761人；扶持农村贫困残疾人发展生产完成数700人；残疾人适配辅助器具完成数1600人；救助贫困家庭脑瘫儿童完成数56人；残疾人家庭无障碍改造完成数71户；对贫困白内障患者实施复明手术完成数422人；精神病救助（服药/住院）完成数301人　　

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

（3）时效指标。

资金到位及时率80%，项目完成时效为2020年12月。

　2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

（2）可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家长积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于85%。该指标完成率100%。

三、改进措施和建议

（一）存在的问题

1、有些项目实施周期比较长导致未能及时完成；

2、因工作原因对部分项目督查覆盖面不广。

（二）改进措施和建议

1、对于重点项目及时申报，及时跟进度，在规定时间内完成各项任务；

2、加强预算管理，坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及单位相关规定，保证各项决策合法合规。坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证权力正确行使。坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。坚持规范决策，领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。

3、加大对项目的督查范围和督查效果，确保残疾人“应享尽享”。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）11（款）（项）：指残疾人事业发展。

16.医疗卫生与计划生育（类）11（款）…（项）：指职工社会保障缴费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）02（款）…（项）：指职工住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

附件1-1：

达州市通川区残疾人联合会

整体支出绩效自评报告

（  2020 年度）                         

一、部门概况

（一）部门机构情况

达州市通川区残疾人联合会系财政全额拨款的参公单位，现有在职在编职工10人，劳务派遣4人，公益性岗位4人，内设办公室、综合业务股和就业服务所，省残联调拨残疾人流动服务车1辆。

（二）单位主要职责。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。　

 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，推进现代化建设贡献力量。 

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。　

 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

 5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。 

  6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 　

 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 　

  8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 

 9、开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对区级各单位残疾人业务工作进行管理，承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。本年度预算收入819.67万元，其中中省拨款补助资金274.13万元，区本级财政拨款收入0万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。

2. 财政非税收入计划数。本部门没有财政非税收收入

3. 部门预算支出。全年总支出819.67万元，其中基本支出273.25万元，项目支出546.42万元。基本支出：工资福利支出138.27万元，对个人和家庭补助22.92万元，商品与服务18.48万元。项目支出：残疾人康复支出280.68万，残疾人就业扶贫支出92.97万元，其他残疾人事业支出178.79。

4. 部门三公经费预算情况。

本年度我单位“三公经费”预算为4.3万元，其中公务接待费0.3万元，公务车运行费4万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2020年我单位实际收入为819.67万元，年初预算数139.10万元，年度预算调整数819.67万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。

2. 财政非税收入完成数。

财政非税收入0万元。

3. 部门实际支出。

本年度内部门实际支出722.31万元，其中基本支出251.5万元，项目支出470.81万元。基本支出：工资福利支出198.29万元，对个人和家庭补助14.07万元，商品与服务39.14万元。项目支出：残疾人康复支出110.96万，残疾人就业扶贫支出3.58万元，其他残疾人事业支出281.26万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。

本年度“三公经费”实际支出3.92万元与年初预算数相比，减少0.38万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。2020年公务接待费0.22万元。主要省、市残联领导到我区调研残疾人工作的接待费用。2020年公务用车运行维护费3.70万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

2020年我单位预算资金819.67，实际支出722.31万元，预算执行率88.12%，其中基本支出预算数273.25万元，实际支出251.5万元，执行率为92.04%；项目预算546.42万元，实际支出470.81万元，执行率为86.16%。

三、部门整体绩效目标和完成情况

（一）绩效目标分解下达情况。

根据《达州市财政局关于下达2020年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2020〕65号），2020年中央、省、市财政下达我区残疾人事业发展补助资金274.13万元，区本级匹配资金299.72万元。按照中央、省、市绩效目标，分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，并要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

其中：中央一般公共预算101.6万元；政府性基金预算57万元。省级财政安排下达残疾人事业发展补助资金115.53万元。其中：一般公共预算103.53万元；政府性基金预算12万元。

　 （二）绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

我区在收到残疾人事业发展专项转移支付资金后，均在规定时限内完成了资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020年，上级财政当年安排我区残疾人事业发展资金支出267.7万元，执行率97.65%。主要是涉及到的项目为残疾人康复、残疾儿童康复、贫困重度残疾人家庭无障碍、机动轮椅车燃油补贴等项目。

3、项目资金管理情况分析。

我会认真落实《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）和《中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（川财社〔2018〕58号），加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

（三）年度绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

残疾人居家灵活就业完成数人4761人；扶持农村贫困残疾人发展生产完成数700人；残疾人适配辅助器具完成数1600人；救助贫困家庭脑瘫儿童完成数56人；残疾人家庭无障碍改造完成数71户；对贫困白内障患者实施复明手术完成数422人；精神病救助（服药/住院）完成数258人　　

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

（3）时效指标。

资金到位及时率80%，项目完成时效为2020年12月。

　2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

（2）可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家长积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于85%。该指标完成率100%。

四、改进措施和建议

（一）存在的问题

1、有些项目实施周期比较长导致未能及时完成；

2、因工作原因对部分项目督查覆盖面不广。

（二）改进措施和建议

1、对于重点项目及时申报，及时跟进度，在规定时间内完成各项任务；

2、加强预算管理，坚持依法决策，遵循国家法律法规、党内规章制度及单位相关规定，保证各项决策合法合规。坚持民主决策，领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证权力正确行使。坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误。坚持规范决策，领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。

3、加大对项目的督查范围和督查效果，确保残疾人“应享尽享”。

附件2

附件1-2：

达州市通川区残疾人联合会

项目支出绩效自评报告

（ 2020年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。　

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，推进现代化建设贡献力量。 

 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。　

 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

  5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对相关领域的工作进行管理和指导。 

 6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 　

  7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 　

 8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 

 9、开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对区级各单位残疾人业务工作进行管理，承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：促进残疾人事业发展，全面支持落实好残疾就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。

2．项目实现的具体绩效目标;残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况，补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归，更好地实现人生价值。

3．项目内容均与我区残疾人实际需求为主，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

每年度根据上级下达任务指标、下达资金情况及结合我区残疾人实际合理需求向区政府、区财政局打资金报告拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目全部为财政拨款资金，由中央、省、市财政按照下达任务及比例分配资金，及根据我区残疾人合理需求区本级匹配资金。

2．资金到位。2020年项目资金预算546.42万元，其中：中央资金158.6万元，省级资金115.53万元，区本级按需匹配299.72万元。

3．资金使用。①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出“转款专用”等情况。2020年项目支出470.81万元，残疾人康复支出110.96万，残疾人就业扶贫支出3.58万元，其他残疾人事业支出281.26万元。

三、项目财务管理情况。

①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，严格按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。三、项目实施及管理情况。

四、项目绩效情况

（一）绩效目标分解下达情况。

根据《达州市财政局关于下达2020年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（达市财社〔2020〕65号），2020年中央、省、市财政下达我区残疾人事业发展补助资金274.13万元，区本级匹配资金299.72万元。按照中央、省、市绩效目标，分配下达资金时，同步下达区域绩效目标，并要求各地对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

其中：中央一般公共预算101.6万元；政府性基金预算57万元。省级财政安排下达残疾人事业发展补助资金115.53万元。其中：一般公共预算103.53万元；政府性基金预算12万元。

　 （二）绩效目标完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

我区在收到残疾人事业发展专项转移支付资金后，均在规定时限内完成了资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020年，上级财政当年安排我区残疾人事业发展资金支出267.7万元，执行率97.65%。主要是涉及到的项目为残疾人康复、残疾儿童康复、贫困重度残疾人家庭无障碍、机动轮椅车燃油补贴等项目。

3、项目资金管理情况分析。

我会认真落实《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）和《中央和省级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（川财社〔2018〕58号），加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

（三）年度绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

残疾人居家灵活就业完成数人4761人；扶持农村贫困残疾人发展生产完成数700人；残疾人适配辅助器具完成数1600人；救助贫困家庭脑瘫儿童完成数56人；残疾人家庭无障碍改造完成数71户；对贫困白内障患者实施复明手术完成数422人；精神病救助（服药/住院）完成数258人　　

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

（3）时效指标。

资金到位及时率80%，项目完成时效为2020年12月。

　2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

区残联组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强，残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我省残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全省残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全区残疾人回归，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

（2）可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界及家长积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度大于85%。该指标完成率100%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因。

区残联组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

2、下一步改进措施。

下一步，我会将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2020年度达州市通川区残疾人联合会部门决算说明附表.xls