第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:通川区蒲家中学校是财政补助事业单位。其主要职责：我校主要从事初、高中教育，开展教育教学活动。
（二）2020年重点工作完成情况。学校努力地满足了现代教育教学需求，促进了教育教学质量和基础教育水平的提高，积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
二、机构设置
我校属财政全额补助事业单位，独立核算单位，全部纳入决算。学校设有党总支书记、校长1名，副书记1名，分管副校长3名，纪检委员1名，工会主席1名。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1797.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加108.82万元，增长6.05%。主要变动原因是学生和教职工人数增加，支出增多。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1797.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1797.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1797.55万元，其中：基本支出1797.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1797.55万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加108.82万元，增长6.0%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1797.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加263.82万元，增长14.68%。主要变动原因是学生和教职工人数增加，支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1797.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1480.28万元，占82.35%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出149.25万元，占8.30%；医疗卫生支出47.07万元，占2.62%；住房保障支出120.95万元，占6.73%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1797.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是达州市通川区蒲家中学校没有一般公共服务支出。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为1480.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校充分保障学校的各项教育支出。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因达州市通川区蒲家中学校没有科学技术支出。
4.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为149.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校按月缴纳社保。
5.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为47.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校按月缴纳职工医保。
6.住房公积金（类）***（款）***（项）:支出决算为120.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校按月缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1797.55万元，其中：
人员经费1396.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费400.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年学校无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区蒲家中学校机关运行经费支出为0万元，无相关支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区蒲家中学校政府采购支出总额为39.32万元，其中：政府采购货物支出39.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校办公设备的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区蒲家中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，达州市通川区蒲家中学校在年初预算编制阶段，组织对援凉干部补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1. 项目绩效目标完成情况。
援凉干部魏国祥老师在凉山支教有了生活保障在凉山支教的过程中用自己孜孜不倦的教学态度教导着每一位学生魏国祥老师在凉山支教的过程也得到了当地领导和学生的一致好评。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 援凉干部魏国祥补助经费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区蒲家中学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.61万元 | 执行数: | 10.61万元 | |
其中-财政拨款: | 10.61万元 | 其中-财政拨款: | 10.61万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障援凉干部魏国祥老师在凉山地区支教的生活费和寒暑假回达州的差旅费 | 保障援凉干部魏国祥老师在凉山地区支教的生活费和寒暑假回达州的差旅费 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 补助经费 | 执行数：10.61万元 | 执行数：10.61万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 保障援凉干部的生活 | 援凉补助每月8800元 | 援凉补助每月8800元 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 严格财务管理，合理使用经费，做到勤俭节约 | 100% | 100% | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 充分保障援凉干部在凉山支教的生活条件和寒暑假回城的差旅费 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 缩小偏远地区与城市教育的差距 | 魏国祥老师在凉山支教获得凉山地区领导和学生的一致好评 | 魏国祥老师在凉山支教获得凉山地区领导和学生的一致好评 | |
…… | 生态效益 指标 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量降低。 | 提高学生环保意识，提高电子教学设备使用率，循环利用电子教学设备及部分课本，节约水电资源。 | 提高学生环保意识，提高电子教学设备使用率，循环利用电子教学设备及部分课本，节约水电资源。 | |
满意度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 98% | |
2.部门绩效评价结果。
援凉干部魏国祥补助项目是通川区财政局对边远山区支教老师发放的生活补助和差旅费补贴达州市通川区蒲家中学校严格按照通川区财政局要求执行坚持每月发放差旅费及时报销。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区蒲家中学校
整体支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市通川区蒲家中学校党总支一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；下设教务处，负责学校的教学管理工作，教科处拟定年度教师培训方案，制定教师成长计划，安排调度教室和教学设备，后勤处负责学校国有资产的管理和学校日常活动的后勤保障工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。
（二）机构职能。
通川区蒲家中学校是财政补助事业单位。其主要职责：我校主要从事初、高中教育，开展教育教学活动。
（三）人员概况。
达州市通川区蒲家中学校，位于达州市通川区城乡接合部，始建于1956年，占地面积余46268平方米，建筑面积21250余平方米，分设高中部和初中部，有教学班41个，学生2417人。编制人数98人,其中在职教职工98人，其中教师95人，工勤人员3人。大学本科及以上学历的教师92人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度部门实际收入1797.55万元，含在职人员工资福利支出和公用经费。在执行中严格按经济分类的预算数执行；
（二）部门财政资金支出情况。
部门实际支出:年度内部门实际支出1797.55万元.
①一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2020年实际执行数为1491.82万元。
②医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2020年实际执行数为47.07万元。
③住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年实际执行数为120.95万元。
④社会保障缴费：2020年实际执行数137.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1. 部门预算收入。本年度年初预算数1285.35万元，含在职人员工资福利支出和公用经费。在执行中，严格按经济分类的预算数执行，公用经费略有变化.是因为财政发放2020年的捐资助学款；人员经费按实际变化进行调整增或减，发放了2020年职工的目标考核奖、奖励性绩效工资等。所以年末决算数为1797.55万元。
2. 部门预算支出。
（1）预、决算差异情况
项目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） |
一、工资福利支出 | 1068.90 | 1385.35 |
二、商品服务支出 | 122.46 | 361.34 |
三、对个人和家庭补助支出 | 54.67 | 11.54 |
四、资本性支出 | 39.32 | 39.32 |
合计 | 1285.35 | 1797.55 |
（2）差异原因分析。
工资福利支出项目今年补发2019年目标考核奖,农村教师生活补助、补贴以及乡镇补贴和在职人员奖励性绩效工资。
（3） 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。
（二）结果应用情况情况
1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1797.55万元。
2. 部门实际支出。年度内部门实际支出1797.55万元.
（1）一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2020年决算数为1469.67万元。
（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2020年决算数为47.07万元。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年决算数为120.95万元。
（4）社会保障缴费：2020年决算数149.25万元。
3．预算、决算差异分析
项目 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 增减原因说明 |
一、工资福利支出 | 1068.90 | 1385.35 | 增加了工资晋升和教师人数增加 |
二、商品服务支出 | 122.45 | 361.34 | 学生人数增加，相应的其他经费增加 |
其中:办公成本 | 28.57 | 64.46 | 购买办公用品增加 |
印刷费 | 1.05 | 3.1 | 学生人数增加印刷试卷增加 |
水电费 | 13 | 46 | 学生人数增加开支增加 |
手续费 | 1.3 | 0.30 | 银行转账手续费减少 |
差旅费 | 7.5 | 14.5 | 教职工增加相应的经费增加 |
培训费 | 9.38 | 11.4 | 职工外出培训增多 |
物管费 | 4 | 40 | 年初预算不足。 |
维修费 | 13.5 | 110.7 | 年初预算不足，校舍维修和日常维修增加 |
工会经费 | 19.2 | 27 | 工会活动增多，经费需求增大 |
福利费 | 8.45 | 10.1 | 压减开支，以满足其他办公运行开支。 |
邮电费 | 2 | 5.88 | 网络服务费增加 |
劳务费 | 10.5 | 12.4 | 新增学生造成聘请的临时工人数增加，学校早晚教师辅导费增加 |
其他商品服务支出 | 4.00 | 15.5 | 学生人数增加加大了日常的各项支出 |
三、对个人和家庭补助支出 | 54.68 | 11.54 | 2019年补发了退休人员生活补助和奖励计提公积金，2020年减少了补发 |
四、资本性支出 | 39.32 | 39.32 | 办公设备的购置严格按照预算执行 |
合计 | 1285.35 | 1797.55 |
四、评价结论及建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助
4、在预算指标上，应充分考虑农村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，农村单位运行十分困难，应加大对农村学校公用经费的指标。
附件2
达州市通川区蒲家中学校援凉干部魏国祥补助
经费项目支出绩效自评报告
（ 2020年度）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．达州市通川区蒲家中学校在该项目中的职能魏按月发放魏国祥老师的援凉补助
2．援凉干部魏国祥补助是根据通川区财政对边远山区支教老师的生活补助标准严格执行发放。
3．资金管理是通川区财政局将援凉干部魏国祥补助年初发放到通川区蒲家中学然后通川区蒲家中学校每月发放生活补助寒暑假再报魏国祥老师的差旅费。
4．资金分配严格按照通川去财政局对于援凉干部的补助文件发放。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：援凉干部魏国祥补助。
2．项目应实现的具体是生活补助按月发放保障援凉干部的生活，寒暑假的差旅费报销也是严格按照通川区财政局的标准执行保持援凉干部的差旅。
3．援凉干部魏国祥补助是与实际相符，申报目标是合理可行的。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
援凉干部魏国祥是经通川区教科局批准并出文2020年度魏国祥老师全年在凉山支教。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划：援凉干部魏国祥补助资金全部为通川区财政局拨款2020年共拨款10.61万元。
2．资金到位：2020年度的援凉干部魏国祥补助为10.61万元通川区蒲家中学校严格按照通川区财政局要求按月发放援凉补助保障魏国祥老师在凉山的生活补助
3．资金使用：援凉干部魏国祥补助使用为魏国祥老师每月的生活补助和寒暑假的差旅费报销.
（三）项目财务管理情况。
援凉干部魏国祥补助实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
援凉干部魏国祥补助项目是通川区财政局对边远山区支教老师发放的生活补助和差旅费补贴达州市通川区蒲家中学校严格按照通川区财政局要求执行坚持每月发放差旅费及时报销。
（二）项目管理情况
援凉干部魏国祥补助严格按照通川区财政局文件执行制度健全
（三）项目监管情况
通川区财政局对援凉干部魏国祥补助实行全程监管监督每个月援凉干部补助是否发放到位。通川区财政局对援凉干部魏国祥补助监管手段健全、监管程序规范、监管工作开展情况良好及实现的效果良好等。
（四）项目完成情况。
援凉干部魏国祥老师在凉山支教有了生活保障在凉山支教的过程中用自己孜孜不倦的教学态度教导着每一位学生魏国祥老师在凉山支教的过程也得到了当地领导和学生的一致好评。
五、评价结论及建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助
4、在预算指标上，应充分考虑农村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，农村单位运行十分困难，应加大对农村学校公用经费的指标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
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