第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
1．主要职能机构情况，我院是一所一级乙等乡镇卫生院，位于川东北革命老区大巴山南麓，距县城约45公里，辖有8个行政村和1个街道社区，人口近1万人，服务半径5平方公里。我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生为一体的公立卫生院。现有职工15人，其中初级职称5人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
2．人员情况:目前在职职工15人，其中在编职工11人，临聘人员4人，退休人员4人。
（二）2020年重点工作完成情况。
达州市通川区檬双乡卫生院本年度工作情况如下：1、基本医疗业务收入较上年有所下降，全年无医疗纠纷及事故发生。2、公共卫生居民健康建档7328多份，建档率100%，开展健康讲座12期，发放健康资料1450多份，报告处置传染病1例，管理孕产妇7人，0-6岁儿童257人，免费体检65岁老年人609人，管理高血压558人，糖尿病223人，精神病40人，卫生协管48次，乡村医生签约7205人。
二、机构设置
达州市通川区檬双乡卫生院属一级乙等卫生院，二级预算事业单位，财政补助差额拨款。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计148.11万元，支总计148.11万元。与2019年相比，收、支总计各减少97.99万元，减少率39.82%。主要变动原因是业务收入及财政拨款减少。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计148.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.37万元，占53.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入65.87万元，占44.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.86万元，占1.94%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计148.11万元，其中：基本支出147.8万元，占99.79%；项目支出0.3万元，占0.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入79.37万元，支出总计79.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少65.20万元，增长45.10%。主要变动原因是财政拨款减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出79.37万元，占本年支出合计的53.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少62.3万元，减少43.97%。主要变动原因是财政预算拨款减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出79.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出79.37万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为79.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为79.37万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出79.08万元，其中：
人员经费62.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费16.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2052年机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，檬双乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，要根据预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。 加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“重大公共卫生服务”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）重大公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 重大公共卫生服务 | ||||
预算单位 | 通川区檬双乡卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.3 | 执行数: | 0.3 | |
其中-财政拨款: | 0.3 | 其中-财政拨款: | 0.3 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过实施重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 | 完成了重大公共卫生服务项目的各项任务。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 重大公共卫生服务项目 | 精神卫生 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区檬双乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对重大公共卫生服务项目开展了绩效评价，《达州市通川区檬双乡卫生院重大公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区檬双乡卫生院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）我院是一所一级乙等乡镇卫生院，属财政补助差额拨款事业单位。
（二）我院是一所集医疗、预防、保健和公共卫生服务为一体的乡镇卫生院。现有职工15人，其中初级职称5人。开设有内、外、儿、中医、针灸理疗等科室。拥有200mAX光机、台式B超仪、心电监测、心电图、氧气、理疗议、全自动血球生化分析议等设备。能对各种常见病、多发病及疑难杂症进行正确的诊断和治疗。
（三）截止2019年12月31日本单位在职职工15人，其中在编职工11人，临聘人员4人，退休人员4人。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0个。
二、部门财政资金收支情况
（一）本年总收入148.11万元，其中财政拨款收入79.37万元，事业收入65.87万元，其他收入2.86万元。
（二）本年总支出148.11万元，其中基本支出中工资福利支出109.18万元，商品和服务支出38.92万元，项目支出0.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）结果应用情况。
无。
四、评价结论及建议
一）评价结论。
基层工作人员专业知识有待提高。
（二）存在问题。
基层欠缺专业性工作人员。
（三）改进建议。
进一步加强管理，建立健全内部控制制度，分离不兼容科室，完善监督管理机制。加大乡镇卫生院资金投入。
附件2
达州市通川区檬双乡卫生院
重大公共卫生服务项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
重大公共卫生服务项目属于社会公益性项目，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。上级项目主管部门加强对该项目资金的管理，提高资金的使用效益。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：重大公共卫生服务项目。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
重大公共卫生服务项目资金由上级主管部门统一申报，财政批复拨付到位。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。财政拨付资金。
2．资金到位。按时到位。
3．资金使用。强化管理和资金的统筹结合、不捆绑使用，发挥项目资金专项的最大效果。
（三）项目财务管理情况。
根据单位财务制度管理办法，严格执行财务管理制度，项目资金实行专账核算，专人管理，专款专用。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）突出重点。调整支出结构，加大投入，重点保障国家确定的项目能及时有效实施。
（二）统筹使用。强化管理和资金的统筹结合、不捆绑使用，发挥项目资金专项的最大效果。
（三）公开透明。资金使用和项目实施应规范程序操作，并纳入政务公开范围，保证资金使用全过程阳光透明。
（四）精细管理。推进项目资金的科学化、精细化、规范化管理。加强资金管理的事前审核、事中控制和事后监督，保障资金安全完整、高效使用。
（五）专款专用。项目资金要实行专账核算，专人管理，确保专款专用。
（六）注重实效。坚持办实事、重实效，以发挥社会效益，达到受众满意为目标，强化项目绩效考评，建立以结果为导向的资金分配管理机制。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
重大公共卫生服务项目主要用于精神卫生服务工作经费支出，按照上级要求合理利用重大公共卫生服务项目经费，定期开展相关人员业务培训，提高专业知识水平及服务技能，更好的服务于百姓。
（二）项目效益情况。
坚持办实事、重实效，以发挥社会效益，达到受众满意为目标，强化项目绩效考评，建立以结果为导向的资金分配管理机制。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
重大公共卫生服务项目资金要专人管理，专款专用，严禁挪用。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
建议对报告内容简单化。
第五部分 附表
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