第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2020年重点工作完成情况。
加强了领导班子建设，发挥了团队协作精神，党建工作扎实开展，抓好了教学工作，多举措提升教学质量，体卫艺活动丰富多彩，形成了活动育人特色，建立健全了安全制度，实现了无缝隙管理，后勤保障正规有序。
二、机构设置
达州市通川区金山小学校为纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位,无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,342.58万元，与2019年相比，收入增加227.05万元，增长20.35%，主要变动原因是人员经费增加,发放目标奖等。支出总计1,337.22万元，与2019年相比，增加227.21万元，增长20.47%，主要变动原因是人员经费增加，发放目标奖等。年末结转和结余5.36万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,342.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,342.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,337.22万元，其中：基本支出1,337.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,342.58万元，与2019年相比，收入增加227.05万元，增长20.35%，主要变动原因是人员经费增加,发放目标奖等。支出总计1,337.22万元，与2019年相比，增加227.21万元，增长20.47%，主要变动原因是人员经费增加，发放目标奖等。年末结转和结余5.36万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1,337.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加227.21万元，增长20.47%，主要变动原因是人员经费增加，发放目标奖等。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1,337.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1081.75万元，占80.90%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出115.61万元，占8.64%,卫生健康支出38.21万元，占2.86%；住房保障支出101.65万元，占7.60%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1337.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元。
2.教育: 支出决算为1,081.75万元，完成预算100%。
3.科学技术: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业: 支出决算为115.61万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为38.21万元，完成预算100%。
7. 住房保障:支出决算为101.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1337.22万元，其中：
人员经费1,107.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费144.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助84.9万元，主要包括：生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况2020年，达州市通川区金山小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区金山小学校政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区金山小学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车原来用于食堂采购，现已未使用，进入封存处置阶段。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位完成了年度教学任务；党支部活动按时按质开展，效果良好；完成了年度四城同创工作。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度无专项预算项目。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区金山小学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
达州市通川区金山小学校
部门整体支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况
我单位是财政全额拨款的行政事业单位，编制数88人，有公务用车（食堂使用）1辆，现已申请取消，已进入封存阶段。
（二）单位主要职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。我单位年初预算数为1342.5759万元，无纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入。
2. 财政非税收入计划数
我单位无财政非税收入计划。
3. 部门预算支出
我单位年度内预算支出数为1342.5759万元，其中基本支出1342.5759万元，无项目支出预算。
4. 部门三公经费预算情况
我单位年度内无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入
我单位年度内预算数为1055.5734万元，调整年度预算数为1293.2386万元，年初结转和结余49.3373万元，无纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。
2. 财政非税收入完成数
我单位无财政非税收入。
3. 部门实际支出
我单位年度内部门实际支出数为1337.2151万元，均为基本支出，年末结转和结余5.3608万元。
4. 部门三公经费实际支出情况
我单位年度内无三公经费支出。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
项目 | 预算数（元） | 决算数（元） | 增减原因说明 |
一、工资福利支出 | 10555734 | 11073935 | 增加了工资晋升 |
二、商品服务支出 | 1246260 | 1449283 | |
1.办公费 | 351260 | 341,106 | 节约开支 |
2.印刷费 | 15000 | 15,000 | |
3.咨询费 | 3000 | 1,900 | 咨询次数减少 |
4.水费 | 3000 | 2,983 | |
5.电费 | 30000 | 29,994 | |
6.邮电费 | 15000 | 15,000 | |
7.物业管理费 | 15000 | 15,000 | |
8.差旅费 | 50000 | 50,000 | |
9.维修（护）费 | 10000 | 322,800 | 水电维修材料工时费用等增加 |
10.租赁费 | 5000 | 5,000 | |
11.培训费 | 80000 | 20,000 | 疫情影响培训人员、次数减少 |
12.专用材料费 | 5000 | 5,000 | |
13.劳务费 | 260000 | 260,000 | |
14.委托业务费 | 10000 | 10,000 | |
15.工会经费 | 80000 | 131,500 | 弥补工会经费不足 |
16.福利费 | 84000 | 84,000 | |
17.其他商品和服务支出 | 140000 | 140,000 | |
三、对个人和家庭的补助 | 245227 | 848,933 | 财政追加资金，食堂学生生活费 |
1.生活补助 | 243667 | 404,908 | 退休教师增加生活补助 |
2.其他对个人和家庭的补助 | 0 | 444,025 | 学生生活费 |
3.奖励金 | 1560 | 0 | 独生子女费已在津补贴列支 |
合计 | 10555734 | 13,372,151 |
三、部门整体绩效目标和完成情况
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 8257022 | 10817463 | |
社会保障与就业支出 | 1043459 | 1156107 | |||
卫生健康支出 | 363636 | 382052 | |||
住房保障支出 | 891617 | 1016529 | |||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 99% | ||
可持续影响 | 学校严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 99% | ||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 99% |
四、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
4.采取“请进来、走出去”的方法，加强业务能力培训。
第五部分 附表
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