第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《宪法》、《地方组织法》、《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：
（1）按照区人大常委会的决定，负
（2）按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。
（3）召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。
（4）组织
（5）热情接待和认真办理人民群众和
（6）协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。
（7）根据区人大常委会的安排，组织区、乡
（8）承办上级人大及其常委会交办的各项工作
（二）2020年重点工作完成情况。
1.突出政治引领，在践行初心使命上走深走实
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面加强常委会党的建设，坚决贯彻党纪党规，为依法履职提供坚强保证。严格落实请示报告制度，自觉把人大工作置于区委坚强领导之下。根据区五届六次党代会确立的工作目标和任务，围绕能级提升、产业升级、改革创新、乡村振兴、民生保障、基层治理等重点工作，用好重大事项决定权，行使好人事任免权，持续加大监督工作力度，为实施“一轴两翼七支点”发展战略提供有力支持，确保常委会依法履职有目标、有方向，往深处走、往实处落，不断开创人大工作新局面。
2.力求监督实效，在推进改革发展上尽心尽责
围绕大局、贴近民生、突出重点，综合运用多种方式，加强工作监督和法律监督，突出监督刚性、完善监督闭环，促进监督对象依法行政、公正司法。听取审议计划和预算执行、决算、审计、政府投资、科技创新、河湖长制、食品安全、民事行政检察等工作情况报告，全程督促审议意见落实。视察文旅产业融合发展、乡村振兴示范点建设工作，专题调研妇女、青年、粮食生产、社会治安防控体系、公共文化服务体系建设等工作。对土地管理法等法律法规开展执法检查。稳步推进预算联网监督工作，有效发挥规范性文件备案审查信息平台作用。大力开展季度招商项目督导，推动招商项目落地建设、顺利推进、及时达效。
3.抓好服务保障，在发挥代表作用上求实求新
牢固树立代表主体意识，加强和改进代表工作，更好地支持保障代表依法履职。密切常委会组成人员与代表、代表与群众的联系，加强和规范代表联络点建设，畅通代表群众联系渠道。完善代表议案建议办理机制，加大督办力度，做到件件有着落、事事有回音，切实提高建议面商率和代表满意率。加强代表履职培训，深入开展“通川有礼˙
4.聚焦素质提升，在加强自身建设上善作善成
以打造“品质机关”为目标，以争当“三星干部”为引领，认真开展政治理论、法律法规和业务知识学习，大兴调研之风、实干之风，不断增强适应新形势、落实新要求的履职本领；提振精神状态，强化责任担当，努力提升“
二、机构设置
（1）通川区人大常委会办公室共有行政编制21人（其中行政编制17人，工勤编制4人）。本年年末实有行政人员35人，实有人员大于行政编制数的原因是根据《中共达州市委关于进一步做好市县人大、政协领导同志及代表委员政治、生活待遇的通知》（达市委〔2018〕39号）文件精神，人大常委会主任、副主任，其编制实行单列管理，由机构编制部门进行统一管理，不占用人大机关编制，从本级机关事业单位转岗到人大专门委员会的人员占用原单位编制，不占用人大机关编制，但供给关系在通川区人大常委会办公室；此外区纪委监委派驻区人大常委会机关纪检监察组2人，供给关系在人大机关，编制由区纪委监委统一管理。
（2）机关后勤服务中心共有事业编制5人，本年年末实有事业人员5人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计835.22万元。与2019年相比，收、支总计各增加22.89万元，增长2.82%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计835.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.48万元，占98.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.74万元，占1.28%。
图2：(收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计822.83万元，其中：基本支出684.09万元，占83.14%，项目支出138.74万元，占16.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，年末结转结余12.42万元。
图3：（支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计824.48万元、支出总计822.83万元。与2019年相比，财政拨款收入增加15.40万元，增长1.90%，支出总计增加13.76万元，增长1.70%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。主要变动原因：人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出824.48万元，占本年支出合计的98.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.40万元，增长1.90%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出814.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出629.61万元，占77.34%；社会保障和就业（类）支出87.15万元，占10.71%；卫生健康支出（类）36.56万元，占4.49%；农林水支出4万元，占0.5%；住房保障支出57.46万元，占6.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为814.15，完成预算98.75%。其中：
1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行:支出决算为499.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务:支出决算为22.82万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是实际开支比预算数有所减少。
3.一般公共服务支出—人大事务—人大会议:支出决算为43.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出—人大事务—人大监督:支出决算为0.59万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是软件公司未收取人大预算联网监督系统软件维护费用。
5.一般公共服务支出—人大事务—
6.一般公共服务支出—人大事务—代表工作:支出决算为11.10万元，完成预算95.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际开支比预算数有所减少。
7.一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出:支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构:支出决算为6.18万元，完成预算72.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，实际开支比预算数有所减少。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休支出：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为42.36万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员达到退休年龄办理退休，不再缴纳基本养老保险费。
11. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为7.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：支出决算为34.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：支出决算为0.31万元，完成预算67.39%，决算数小于预算数的主要原因在职人员达到退休年龄办理退休，不再缴纳其他社会保险费。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:支出决算为36.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:支出决算为57.19万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因在职人员达到退休年龄办理退休，不再缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出684.09万元，其中：
人员经费612.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费71.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待工作中厉行勤俭节约，同时接待批次人次与预算时相比有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算59%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降4%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区人大常委会办公室机关运行经费支出71.53万元，比2019年增加11.21万元，增长19.99%。主要原因是本年度人员增加，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区人大常委会办公室政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《达州市通川区人大常委会办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。从评价情况来看，本部门严格按照区财政局的要求设置绩效目标，绩效目标与本部门工作职责关联度较高，指标设置较为科学有效，其中完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，满意度指标包括满意度指标。各项指标均较好地实现了既定目标，有力保障了人员工资正常发放、机构正常运转和特定工作任务的全面完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出—人大事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 一般公共服务支出—人大事务—人大会议：指各级人大
10. 一般公共服务支出—人大事务—人大监督：指各级人大开展监督工作的支出。
11. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作：指
12. 一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
13. 一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
14.教育支出—进修及培训—培训支出：指安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
21. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
附件1
达州市通川区人大常委会办公室
关于2020年度部门整体支出绩效的自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
1.机构情况。达州市通川区人大常委会办公室是通川区人大常委会内设工作机构，下设事业单位机关服务中心。由于机关服务中心人员少，且与机关部分职能一致，故未独立核算。
2.人员情况。通川区人大常委会办公室共有行政编制21人（其中行政编制17人，行政工勤编制4人），本年年末实有行政人员35人；机关服务中心共有事业编制5人，本年年末实有事业人员5人。此外区纪委监委派驻区人大常委会机关纪检监察组2人。
3.车辆情况。因实施公务用车改革，本单位无车辆。
（二）单位主要职责。
根据《宪法》、《地方组织法》、《四川省各级人大常委会监督条例》等法律法规的有关规定，区人大常委会机关的主要职责有：
（1）按照区人大常委会的决定，负
（2）按照主任会议的决定，负责区人大常委会会议的筹备和服务工作，并督促常委会审议意见的贯彻落实。
（3）召开常委会主任会议，监督“一府两院”的工作。
（4）组织
（5）热情接待和认真办理人民群众和
（6）协助区人大常委会，指导乡镇人大主席团开展工作。
（7）根据区人大常委会的安排，组织区、乡
（8）承办上级人大及其常委会交办的各项工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。年初部门预算收入851.21万元，年初结转结余0.03万元，总计851.24万元。
2. 财政非税收入计划数。我单位财政非税收入计划数为15.2万元。
3. 部门预算支出。年度内预算支出数为851.24万元，其中基本支出609.42万元，占71.60%，项目支出241.82万元，占28.40%。
4. 部门三公经费预算情况。年度内三公经费预算为1万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。年度内预算数（含年度预算调整数）为835.22万元，比年初预算数减少15.99万元，下降1.88%。
2. 财政非税收入完成数。年度内实际完成财政非税收入15.2万元，为计划数的100%。
3. 部门实际支出。年度内部门实际支出数为822.83万元，比年初预算数减少12.42万元，下降1.49%。
4. 部门三公经费实际支出情况。年度内部门实际支出数0.59万元，为年初预算数的59%，比上年减少0.06万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
2020年度实际支出决算数822.83万元。其中：工资福利支出504.89万元，占61.35%；商品和服务支出205.78万元，占25.01%；对个人和家庭的补助107.67万元，占13.09%；资本性支出4.49万元，占0.55 %。
（1）人员成本（人员的工资、津贴、福利等）：271.69万元，比上年增加25.13万元，增长10.20%，主要是人员增加。
（2）办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）：4.49万元，比上年减少7.13万元，下降61.36%，主要是办公设备购置费用减少。
（3）公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）：86.49万元，比上年减少58.96万元，下降40.54%，主要原因：一是公务出差减少，差旅费相应减少。
（4）运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）：16.68万元，比上年增加0.69万元，增长4.32%，主要是人员增加，运行成本相应增加。
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）绩效目标完成情况。
1.数量指标。
（1）按规定召开人民代表大会、常委会、主任会议。
预期指标值：召开人民代表大会1次，常委会6次，主任会议10次。
实际完成指标值：全年共召开人民代表大会（区十一届人大五次会议）1次，常委会会议11次，主任会议20次。
（2）听取审议一府一委两院专项工作报告
预期指标值：10次以上
实际完成指标值：听取审议专项工作报告29个
（3）听取一府一委两院工作汇报
预期指标值：10次以上
实际完成指标值：听取工作汇报14次
（4）对政府工作部门开展工作评议
预期指标值：3个以上
实际完成指标值：对区发改局、财政局、人社局、交运局、水务局等5个工作部门开展工作评议
（5）开展视察调研、执法检查
预期指标值：5次以上
实际完成指标值：开展专题视察17次、调研22次、执法检查3次
（6）
预期指标值：办结率90%以上
实际完成指标值：195件代表建议全部办结，办结率100%
（7）完成其他工作任务。
预期指标值：按要求完成党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、老干部等各项工作任务。
实际完成指标值：按要求全部完成。
（8）完成区委和上级人大交办的其他工作任务。
预期指标值： 完成区委和上级人大临时交办的其他任务。
实际完成指标值：全年共配合上级人大开展立法调研22次，工作视察17次，向区委请示报告工作14件，主动承担年初工作计划以外的开展文明城市等专题调研工作，形成了高质量调研报告，为区委决策提供依据。常委会领导牵头推进迎宾大道、川菜高新技术产业园建设工作，定期督导全区重大项目建设，持续推进全区经济社会高质量发展。
2.质量指标。
（1）根据宪法和法律规定，认真开展监督工作，保障宪法和法律法规在通川区的顺利贯彻实施，推动全区民主法制建设。
预期指标值：认真履行监督职责，加强工作监督、法律监督和人事任免监督，程序合规合法。
实际完成指标值：坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，依法加强人事任免工作，督促人大任命人员牢记责任使命、积极担当作为。促进全区预算规范透明、科学高效。围绕稳中求进加强经济运行监督，促进全区经济高质量发展。围绕公平正义强化司法监督，促进全区民主法治进步。围绕乡村振兴加大工作监督，助力争创全省乡村振兴先进县。对区财政局、区人社局、区水务局等5个政府工作部门开展工作评议，提升了被评议部门依法行政能力和服务水平。
（2）
预期指标值：≥90%
实际完成指标值：100%
（3）会议质量。
预期指标值：完成人民代表大会、常委会、主任会议等各类会议议程和任务
实际完成指标值：顺利召开区十一届人大五次会议、常委会会议、主任会议等各类会议，圆满完成各项会议议程。
3.时效指标。
（1）按时完成区人大常委会全年监督工作计划。
预期目标值：各项工作计划按照年初确定的时间节点开展，特殊情况须经会议或领导批准。
实际完成指标值：按照时间节点，按时完成了各项工作任务，特殊情况均报常委会主要领导同意。
4.成本指标。
（1）人员经费按相关政策规定执行，公用经费按标准、定额执行，项目支出按相关规定执行。
预期目标值：严格按各类经费管理的标准和规定执行，签订合同的按合同约定执行。
实际完成指标值：人员经费严格执行工资管理部门审批的标准及财政部门的规定，公用经费按财政统一口径和标准定额执行，项目支出专款专用。凡需要签订合同的，均签订合同并按合同约定执行。
（二）效益指标完成情况。
1.经济效益指标。
（1）推动全区经济高质量发展。
预期指标值：听取和审议计划和预算执行报告、审计工作报告、审计查出问题整改报告、审查批准财政决算和预算调整方案，推动全区经济高质量发展，助推财政资金效益提高。
实际完成指标值：7月听取审议了上半年计划和预算执行情况报告，9月听取审议了财政决算报告和审计工作报告，批准财政决算，10月听取了全区预算绩效管理情况汇报，11月听取审议了审计查出问题整改情况报告，12月审查批准了区级预算调整方案，每季度定期督导全区重大项目建设，有力推动全区经济健康发展。
2.社会效益指标。
（1）围绕中心工作听取审议专项报告和视察调研，促进全区社会各项事业协调发展。
预期指标值：通过听取和审议一府一委两院专项工作报告、开展视察调研、执法检查等，提出意见建议，促进各项社会事业协调发展。
实际完成指标值：听取审议了区政府计划和预算执行情况、“十四五”规划编制情况、公办幼儿园建设、2019年度环境状况和环境保护目标完成情况等情况报告。听取审议了区人民法院基本解决执行难工作情况报告，推动该项工作取得突破性进展。听取区人民检察院公益诉讼工作情况汇报，合力推进公益诉讼深入开展，切实维护国家利益和社会公共利益。有力助推了社会大局和谐稳定、各项事业协调发展。
（2）脱贫攻坚。
预期指标值：做好对江陵镇武滩村的帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果。
实际完成指标值：扎实深入做好武滩村帮扶工作，脱贫攻坚成果得到进一步巩固。
（3）通过开展工作评议，提升了被评议部门的依法行政能力和服务水平。
预期指标值：通过对部门开展工作评议，促进相关部门改进工作作风，提高工作效能，提升依法行政能力和服务水平。
实际完成指标值：通过对财政局开展了工作评议，客观展示了被评议部门的工作成绩，指出了存在的问题，提出了合理建议，提升了被评议部门的依法行政能力和服务水平。
3.生态效益指标
（1）促进全区生态环境进一步改善。
预期指标值：听取审议2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展专题视察，提出审议意见，促进全区生态环境进一步改善。
实际完成指标值：组织开展环保领域专项视察，听取审议全区2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，促进全区生态环境改善，助推美丽通川建设。
4.可持续影响指标
（1）推动宪法和法律在通川区的全面贯彻实施。
预期指标值：通过开展监督工作，促进宪法和法律的贯彻实施，维护人民群众利益，推动经济社会可持续健康发展。
实际完成指标值：开展“国家宪法日”宣传活动，举办民法典专题讲座，开展传染病防治法、野生动物保护法、安全生产法等法律执法检查，推动宪法和法律在通川区全面贯彻实施，民主法治建设进一步加强。
（三）满意度指标完成情况。
1.满意度指标
（1）
预期指标值：≥80%。
实际完成指标值：100%（人民代表大会
四、改进措施和建议
（一）预算绩效管理工作开展情况。2020年，我办全面贯彻党中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，紧紧围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的总体目标，进一步强化工作责任，总结预算绩效管理工作开展以来经验，认真查找不足，进一步细化目标设置，增强可评价性。通过实施预算绩效管理，进一步强化财务管理，增强依法理财意识，推动提升行政效率。根据年度工作安排和重点工作，修订完善了机关日常管理制度和财务管理制度，进一步严肃财经纪律。注重全过程预算绩效管理，按照设定的目标和指标，切实加强机关财务管理。认真组织财政非税收入，及时全额缴入区级国库，严格自觉遵守中央八项规定精神和区委区政府相关规定，厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，确保资金用在刀刃上。切实加强出差、会务、公务接待管理工作，提高办文办会效率。切实加强财务票据报销审核，凡手续不齐、票据要素不全的不予报销。进一步强化经费预算管理，严禁超预算无预算支出。较好地完成了全年各项工作任务和预算收支目标，设定的预算绩效目标均圆满完成，进一步规范了机关资金管理，提高了资金使用效益，提升了机关行政效率，有效保障了区人大常委会更好履行职责，促进了全区民主法治进程，推动了全区经济和社会各项事业的高质量发展。
（二）存在的问题。预算绩效管理工作重视程度仍然不够，指标设置较为单一，难以量化考核，不利于开展绩效评价。
（三）意见建议。进一步健全完善预算绩效管理目标体系，持续推进预算绩效管理工作。
第五部分 附表
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