第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2020年重点工作完成情况。
立足发展，夯实过程，创建特色
过去的一年，我们激情奋进，捷报频传，全区教学质量教学质量名列前茅，青少年爱国主义读书教育活动连续两年蝉联第一。
藐视千里远变近,重视一寸近当远。2020年，是全面落实通川区委、区政府提出的三年教育提升行动的关键之年，也将是通川二小蜕变之年，学校将重点围绕提升育人活动质量、巩固提升教学质量、提升校园文化建设三大提升行动，凸显办学特色，提升办学品位，实现学校更高层次的突破与发展。心中有目标，行动有动力，目标已定，唯有前行。下面，从各个方面总结本校一年来的工作。
一、 党建工作——凸显示范引领作用
（一）深化学习教育，提高政治思想素质。
（二）坚持求真务实，推进党风廉政建设。
（三）坚持求真务实，推进党风廉政建设。
（四）创新工作机制，强化教师队伍建设。
（五）打造党建品牌，提升教育教学质量。
（六）开展示范活动，积极践行引领作用。
（七）加强学校意识形态教育和管理。
二、德育工作——“成德教育”初显成效
（一）完善德育工作机制，建立德育工作群。
（二）以常规教育为载体，持续强化“成德”教育。
（三）以强化考核为支撑，将德“育”落到实处。
（四）以班主任经验交流为平台，强化班主任管理水平。
（五）以监督岗的管理培训为举措，提升学生的自我管理能力。
（六）特色活动。
三、教育教学有质量
（一）扎实开展教学常规管理工作，促进教研质量的提升。
（二）深化教育教学改革，抓实课堂教学，提高课堂教学效果。
（三）开展形式多样的学科竞赛活动，促进学生素质全面发展。
（四）教研工作开展得如火如荼。
（五）教学常规检查常抓不懈，落实到位。
四、艺体工作有特色
（一）艺体学科教师坚持政治理论学习，坚持自我修养。
（二）实现新课程目标，创新校本教育教学工作。
（三）真抓实干，将增强学生体质进行到底。
（四）学校坚持对音体美特长生进行课外辅导训练，发掘了大批潜力学生。
五、安全工作有突破
（一）完善制度，落实责任
（二）加强检查，排除隐患
（三）安全教育，常抓不懈
（四）齐抓共管群防群治
六、卫生工作有亮点
（一）夯实卫生常规，工作检查与监督。
（二）创洁净环境，建校园美丽风景。
七、电教技装有突破
（一）强化管理，规范硬件管理和资源库建设。
（二）狠抓培训，不断更新教师信息技术知识。立足服务，促进学校教学工作高效。
（三）以用促研，切实利用好现代教育技术与学科整合。
八、工会工作显温暖
（一）关心职工，力送温暖
（二）关爱学生，提供保障
（三）组建队伍，志愿服务
（四）爱心捐款，扶贫济困
（五）激发兴趣，参加竞赛
九、集团化办学共融发展
十、科技工作有创新
（一）积极组织好一年一度的科技创新大赛。
（二）组织好一年一度的“四川省青少年科技实践活动”。
（三）科普活动常抓不懈。
十一、新闻外宣有影响
（一）着力谋划部署，加强媒体合作。
（二）着力主流媒体，扩大传播声音。
十二、校园文化建设有方向
十三、后勤工作有保障
十四、幼儿园工作有进展
二、机构设置
达州市通川区第二小学校内设通川区第二小学校下设行政办公室、教导处、德育处、艺体卫处、发展办、党办、安办、后勤处８个部门。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1971.55万元、支出总计1970.58万元。与2019年度收入1813.725万元、支总计1787.74619万元相比，收入增加157.825万元、支出增加182.8338万元，收入增加8.7%支出增加10.23%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金减少、教师福利基数变动缴费额增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1971.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1971.55万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1970.58万元，其中：基本支出1920.77万元，占97%；项目支出49.81万元，占3%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1971.55万元、支出总计1970.58万元。与2019年度收入1813.725万元、支总计1787.74619万元相比，收入增加157.825万元、支出增加182.8338万元，收入增加8.7%支出增加10.23%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1970.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出1787.74619相比，一般公共预算财政拨款增加182.8338万元，增加10.23%。主要变动原因是职工工资变动、项目资金增加、教师福利基数变动缴费额增加.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1970.58万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1594.53万元，占81%；社会保障和就业（类）支出170.01万元，占8%；医疗卫生支出55.48万元，占3%；住房保障支出150.53万元，占8%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1970.58万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为1594.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为170.01万元，完成预算100%。
3.住房保障支出221款0201项：支出决算为150.53万元，完成预算100%
4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:支出决算为55.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1970.58万元，其中：
人员经费1651.01万元，主要包括：基本工资586.82万元、津贴补贴13.84万元、绩效工资344.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.45万元、职业年金缴费4.95万元、其他社会保障缴费14.73万元、其他工资福利支出334.86万元、生活补助83.44万元、医疗保险55.48万元、住房公积金149.56万元、其他对个人和家庭的补助支出83.44万元等。
公用经费216.32万元，主要包括：办公费31.33万元、印刷费23.48万元、水费7.5万元、电费9万元、邮电费13.5万元、物业管理费10.52万元、差旅费0.43万元、维修（护）费50.68万元、培训费0.06万元、劳务费36.29万元、工会经费7.95万元、福利费9.94万元、其他商品和服务支出15.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。
1.因公出国（境）经费支出万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元其中：
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，运行经费支出0万元
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额49.81万元，其中：政府采购货物支出19.81万元、政府采购工程支出30万元。主要用于教育教学。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的60.23%，其中：授予小微企业合同金额19.81万元，占政府采购支出总额的39.77%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆
（四）预算绩效管理情况。
（一）按照决算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共决算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金49.81万元，覆盖率达到100%。
（二）按照决算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是信息化管理应用不够等问题。
（三）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“电教采购””学校扩建”2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 电教采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育教学电教方面的需要。
2. 学校扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为49.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育教学小班化的实施。
（四）2020年部门整体支出绩效评价得分表 | |
（五）2020年部门整体支出绩效评价得分表 | 一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）1部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20 可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4.5人才培养（5分）4.5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4 |
（六）2020年部门整体支出绩效评价得分表 | 一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）1部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20 可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4.5人才培养（5分）4.5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2020年电教采购和教学楼扩建项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：针对学校教育教学设施设备、教室、教辅用房未达到国家规定标准和班级大班额严重情况，学校决定实施电教采购和教学扩建，以解决城市发展需要和化解大班额，项目实施后基本解决了上述问题，社会和家长非常满意
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：项目实施后社会和家长满意，绩效考评97分
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析：城市发展需要，大部分家长追求优质教育的需要，国家九年制义务教育均衡发展的需要，绩效目标设置情况满足了上述的需要
2、项目管理
资金分配情况合理、项目实施顺利，项目实施过程监督严格，资金使用合理规范
3、项目绩效
项目目标完成达到数量、质量、时效、成本等的要求，项目严格按照预期目标和效益要求实施，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益达到预期目标、受益群体十分满意度。
三、存在主要问题：资金有限，地域大小限制，无法彻底解决学校发展的瓶颈问题。
四、相关措施建议：建议政府通过城市棚户区改造拆迁校内住户，扩大校园占地面积，让每个学生有宽阔的活动场地。
附件2 项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 电教采购和教学楼维修 | ||||
预算单位 | 达州市通川区第二小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 49.81万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 49.81万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成 情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | 保证教育教学设施设备标准化和班级小班化 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
部门决策（25分） | 预算编制和目标任务 | 目标明确、合理、相关 | 25 | 25 | |
综合管理（30分 | 项目执行进度、监督管理、目标管理 | 进度过程、项目实施监督管理、目标任务完成监督管理 | 30 | 29 | |
部门绩效情况（45分） | 项目履职情况、项目实施可持续发展、社会满意度 | 项目完成情况效果、项目实施后对学校发展的效果、社会和家长对项目实施的反映 | 45 | 43 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心
