第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
通川区西罡学校是一所小学校。主要职能：指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2020年重点工作完成情况。
在过去的一年里，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的教育方针为指引，坚持党建为先，引领学校发展，打造校园文化，改善办学环境，促进五育共举，奠基学生成长，以养成教育为主线，以课堂教学为抓手，以多彩艺术为载体，促进学生全面发展;加强教师继续教育培训，促进教师全面提升，受到了社会的一致好评。
履行社会责任，甘于奉献担当，继续抓好抓实扶贫工作。一年来，不但做好了精准扶贫工作，完成结对帮扶任务，而且还与万源大竹河镇庄子河坝小学结成对口帮扶对子，为那里的孩子们送去了电脑、广播系统、篮板架、篮球、羽毛球、乒乓球，和他们一起打造学校文化，给他们送去了优质课，扶贫工作收到了显著成效。
二、机构设置
通川区西罡学校是一所完全小学。校长、支部书记：陈永华，副书记：蒲海，副校长：张敏、陈在安、刘家忠，纪检书记：熊章桥，工会主席：赵莉丹。学校下设：办公室、艺体处、教务处、教师发展中心、后勤处等职能部门。43个教学班，在职教师94人。退休教师74人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1505.99万元。与2019年相比，收、支总计增加295.34万元，增长24%。主要变动原因是学生人数增加，教师人数增加,人员调资等。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1505.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1454.78万元，占96.6%；去年结转51.21万元，占3.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
（图2：
）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1505.99万元，其中：基本支出1472.01万元，占97.74%；年末结转结余33.98万元，占2.26%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1505.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加295.34万元，增长24%。主要变动原因是学生人数增加，教师人数增加,人员调资等。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1472.01万元，占本年支出合计的97.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加312.57万元，增长21.23%。主要变动原因是学生人数增加，教师人数增加,人员调资等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1472.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1194.82万元，占81.17%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出128.07万元，占8.7%；卫生健康支出41.41万元，占2.81%；住房保障支出107.71万元，占7.32%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1472.01万元，完成预算97.74%。其中：
1. 一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，
2.教育（类）支出（款）: 支出决算为1194.82万元，完成预算81.17%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加,人员调资等。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为128.07万元，完成预算8.7%，主要原因是人员调动和工资调整。
4.卫生健康（类）:支出决算为41.41万元，完成预算2.81%，主要原因是人员调动和工资调整。
5.住房保障（类）：支出决算为107.71万元，完成完成预算7.32%，主要原因是人员调动和工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1472.01万元，其中：
人员经费1318.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费153.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项支出
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区西罡学校政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区西罡学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
整体支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
部门名称 | 达州市通川区西罡学校 | |||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
小学教育 | 人员经费及日常公用经费 | 1225.81 | 1225.81 | 1191.83 | 1191.83 | |||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | |||||||
社会保障与就业支出 | 职工其他社会保险 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗保险 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | |||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 | |||||||
金额合计 | 1505.99 | 1505.99 | 1472.01 | 1472.01 | ||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||
年度 |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||||
完成指标 | 数量指标 | 人员经费及日常公用经费 | 1225.81 | 1191.83 | ||||||||
职工养老保险 | 122.85 | 122.85 | ||||||||||
职工其他社会保险 | 8.22 | 8.22 | ||||||||||
职工医疗保险 | 41.41 | 41.41 | ||||||||||
职工住房公积金 | 107.7 | 107.7 | ||||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算收支管理 | 严格按计划支出 | |||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 管理学校教育经费，执行财务管理制 | 效果明显 | |||||||||
社会效益 | 通过努力，取得了优异的成绩，深受家长满意，得到社会的广泛称赞。 | 效果明显 | ||||||||||
生态效益 | 预算开支合理，节约水电气，减少排放、降低废弃物污染。 | 效果明显 | ||||||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | ||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会公众满意 | 满意度100% | 满意度100% | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区西罡学校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）、单位基本情况
1.达州市通川区西罡学校是一所市级示范小学。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下设校长办公室，书记办公室、行政办公室，后勤办公室，教务处，体卫艺处，安办等办公室。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
达州市通川区西罡学校有小学43个班，教职员工94人，退休职工74人
（二）、单位职责
以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“理存于心，学践于行” 为育人理念， 秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀践行于教学。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
当年财政拨款收入1505.99万元（包括上年结转的51.21万元）
（二）部门财政资金支出情况。
2020年基本支出总额1472.01万元。其中：其中人员支出：1318.47万元；（人员基本工资及福利支出1041.28万元；单位基本养老保险128.07万元；医疗保险费41.41万元；住房公积金107.71万元;）；日常公用经费支出：153.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
1、预算编制方面
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。
5、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。
目标2：争取连续获得教学质量先进单位。
（二）部门绩效年度目标
1、教师培训达70人，辖区内辍学学生为0。
2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。
3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。
（三）绩效目标完成情况
1、2020年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。
2、2020年部门整体实际支出1472.01 万元，支出预算数为1197万元，预算执行差异率为18.68%，低于年初绩效目标。（原因为：人员经费进行了调资造成）
3、学校师生整体满意达98%。
我校连续获得教学质量先进单位。
四、评价结论及建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分 附表
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