第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。
2、通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。
二、机构设置
通川区公路路政管理大队隶属于交通运输管理局，性质为参照公务员管理事业单位，大队现有职工50人（退休职工10人，离岗待退1人），其中在编在职27人（编办核编20人），聘请协助执法人员23人；在岗在职在编男职工22人，女职工5人；干部身份4人，工人身份24人；党员20人，平均年龄44.5岁。内设大队长1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位一个。
第二部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
通川区路政大队2020年度收支总计610.89万元。与2019年相比收支增加105.47万元、增加20.86％，主要是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计610.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.89万元，占99.67％，政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.33％。上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计603.50万元，其中：基本支出601.50万元，占99.66％；政府性基金支出2万元，占0.33％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收支610.89万元。与2019年相比收支增加105.47万元，增加20.86％，主要是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出601.50万元，占本年支出合计的99.66％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加134.49万元，增加28.79％。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出601.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）交通运输支出501.34万元，占83.35％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出37.32万元，占6.21％；卫生健康支出18.90万元，占3.14％；住房保障支出41.94万元，占7％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为601.50，完成预算100％。其中：
1、交通运输支出501.34万元：2140112公路运输管理501.34万元，完成预算100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是人员经费增加。
2、社会保障和就业支出总计37.32万元：2080501行政单位离退休支出4.25万元；2080505行政事业单位养老保障缴费支出29.53万元；2080506行政事业单位职业年金缴费支出3.54万元。完成预算为100％，决算数大于预算数，人员工资基数增加。
3、医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗为17.90万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4、住房保障支出：2210201住房公积金41.94万元，完成预算100％，决算数大于预算数，大于的主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大队2020年人员经费支出601.50万元，其中：
人员经费474.74万元，主要包括：其中基本工资103.87万元，津补贴79.72万元，奖金（包括年终一次性奖金及年终绩效考核）7.75万元，伙食补助费9.36万元，机关事业单位基本养老保险费29.53万元，职业年金缴费3.54万元，职工基本医疗保险费17.90万元，住房公积金41.94万元，对个人和家庭的补助181.13万元（其中：退休费4.25万元、生活补助131.73万元、奖励金162.01万元）。
日常公用经费126.75万元，主要包括：办公费6.32万元，印刷费0.74万元、水费0.27万元、电费1.00万元，邮电费5.17万元，物业管理费0.39万元，差旅费9.38万元，维修费0.84万元，租赁费2.37万元，培训费1.37万元，劳务费76.64万元（大队聘请协助人员），工会经费2.56万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费2.69万元，其他交通费用（大队车贴）17.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0％。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。
4. 国内公务接待支出0万元。
5. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2万元，用于扶贫支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区路政大队运行经费支出126.75万元，比2019年减少16.79万元，增加15.26％。主要原因是差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，区路政大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区路政大队共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看虽然面临机构改革，我队将进一步统一思想，提高认识，要求全体路政人员讲团结、讲大局、讲奉献，按照区委五届四次党代会精神，紧紧围绕“保护路产、维护路权”这一职责，按照“力求高效、勇争一流”这一目标，以“治路、治超、治软”为重点，优化服务，从严管理。
（一）提高政治站位，克服一切困难，顺应改革发展所需，抓好综合执法改革维稳工作。
（二）抓好党建工作，紧扣“不忘初心、牢记使命”这一主题，切实加强党员党员干部队伍建设。
（三）抓好廉政建设，开展预警式教育，利用身边典型案件，以案说法，充分发挥大队纪检执纪监督的震慑作用，认真排查廉政风险点，确保机构改革顺利过渡。
（四）抓好路政执法管理工作，重点加强公路路域及超限超载管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置的管理及货运车辆抛、冒、滴、漏和恶性超限超载行为，并予以及时制止、纠正各种违法行为，确保公路安全完好畅通整洁。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区公路路政管理大队
关于2020年度整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）内设机构
区路政大队现有职工61人，退休职工10人，离岗待退1人，其中在编在职27人（编办核编20人），聘请协助执法人员23人；在岗在职在编男职工22人，女职工5人；干部身份4人，工人身份23人；党员20人，平均年龄45.4岁。内设负责人1名，副大队长3名，副书记1名，工会主席1名，支委委员7名，内设1室2股5个中队，即：办公室、路管股、财务股、3个巡查中队、1个机动治超中队（区道安办设立）、1个固定超限检测站（经省人民政府批准设置于G210蒲家镇Ⅱ类超限检测站）驻站超限中队。大队现有机关事务局派驻执法车辆5台，拥有国资委配备办公场地680㎡。
（二）单位主要职责
1、通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。
2、通川区路政大队主要依法担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路共计344.535km的管理工作（其中：国道43.444km、省道52.484km、县道123.67km、乡道82.779km（约316公里乡道技术等级未达标）、旅游专线及特殊道路44.27km）和监督指导管理村道1060km。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。大队2020年预算收入数为5253267.00元，决算收入数6108948.57元，收入增加855681.57元、增加率16.28％，主要是人员经费增加2253069.45元，主要为工资养老保险费及奖励性绩效的增加（其中奖励性绩效补发2019年全年）。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能非税收入预计100000.00元。
3. 部门预算支出。2020年预算支出5253267.00元，主要是人员经费的目标考核奖励，养老保险及职业年金经费增加。
4. 部门三公经费预算情况。培训费2020年预算数3000.000元，实际支出31360.00元（按省厅要求全大队职工参加2020年度省执法培训）。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入608.89万元，政府性基金财政拨款收入2万元，共计610.89万元，财政部门拨款对账单610.89万元，系上年度基本支出余额结转资金。
2. 财政非税收入完成数。财政非税收入实际收入600.00元，因大队所收非税收入由非税改为税收入税务局。
3. 部门实际支出。大队2020年人员经费支出474.75万元
①其中基本工资103.87万元，津补贴79.72万元，奖金（包括年终一次性奖金及年终绩效考核）183.48万元，伙食补助费9.36万元，机关事业单位基本养老保险费29.53万元，职业年金缴费3.55万元，职工基本医疗保险费17.89万元，住房公积金41.95万元，其他工资福利3.26万元，退休费4.25万元，体检费1.14万元。
②商品和服务支出126.75万元
其中：办公费6.32万元，印刷费0.74万元，水费0.26万元、电费1.00万元，邮电费5.17万元，差旅费9.37万元，维修费0.84万元，培训费1.36万元，劳务费76.64万元（大队聘请协助人员），工会经费2.55万元（包括工会经费和补助工会经费），福利费2.69万元，其他交通费用（大队车贴）17.01万元。
③政府基金拨款支出
执法培训2.00万元。
大队2020年支出共计603.50万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。培训费支出3.13万元。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
（1）收入支出预算对比分析表（单位：元）
年初预算 | 年底决算 | 金额 | 百分比 | |
合计 | 5253267.00 | 6035053.02 | 781786.02 | +14.88 |
人员经费 | 2494431.00 | 4747500.45 | 2253069.45 | +90.32 |
日常公用经费 | 2758836.00 | 1287552.57 | -1471283.43 | -0.53 |
项目支出 | / | / | / | / |
说明：①人员经费增加2253069.45元，主要为工资养老保险费及奖励性绩效的增加（其中奖励性绩效补发2019年全年）。
②日常公务经减少1471283.43元，主要为疫情期间协助人员社保缴费减少。
2.收入支出结构分析
2020年收入6108948.57元，决算支出6035053.02元，其中工资福利2936211.45元，商品服务支出1287552.57元，对个人和家庭的补助1811289.00元，分别占总收入支出的48.66％、21.33％、30.01％。
工资 福利 | 商品 服务 | 对个人和 家庭的补助 | |
金额（元） | 2936211.45 | 1287552.57 | 1811289.00 |
百分比 | 48.66％ | 21.33％ | 30.01％ |
3.按经济分类科目分析（单位：元）
2019年 决算 | 2020年 决算 | 金额 | 百分比 | 说明 | |
会议费 | / | / | / | / | / |
培训费 | 700.00 | 31360.00 | +31290.00 | 447％ | 按2020年度大队职工参加省执法培训 |
公务 接待费 | / | / | / | / | / |
三、部门整体绩效目标和完成情况
一年来，共办理各类路政案件327件（行政许可5件、行政检查319件、行政处罚3件），出动执法人员上路执法4300余人次，查处超限运输车辆306台，卸载或转运货物6249.6吨，排除路障381处，查处恢复破损公路及设施30处，违章建筑14处，占用公路及公路用地59处，接道30处，拆除广告标语标牌92幅，发放宣传资料4500余份，发放《路政法规宣传手册》及《四川省农村公路管理条例》2300余册，案件查处率达98％以上，结案率达100％，有力地保护了路产，维护了路权，保障了道路安全、完好、畅通。
四、改进措施和建议
1.财务制度尽量细化；
2.财务手续交接清楚。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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