第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区社会福利院主要负责特困人员、孤儿、集中供养及城区流浪乞讨人员的临时救助和安置等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、为全力保障供养人员及职工的身体健康和生命安全，自疫情发生以来，我院积极采取措施，成立疫情防控领导小组，严格按照疫情防控中心和政府公布的相关预防措施要求，严格落实各项卫生防疫工作，并制定疫情应急防控方案，把好疫情安全关。一是严格落实封闭式管理制度，阻断疫情源头，工作人员实行24小时值班在岗，坚持两点一线工作制，坚持责任落实到人，确保无重大事故发生。二是把好物资采购和食品安全关，积极储备疫情防控物资和日常生活物资，坚持食品采购登记核查制度，做好每日留样保存。三是做好个人卫生，每日坚持供养人员的体温检测，时刻检测供养人员身体状况，并坚持每日消杀工作，做好环境卫生。四是坚持每周安全排查、每月安全大检查，对消防器材、门窗、线路等维修，排查安全隐患，做好台账记录。特邀请消防教官进行消防安全知识讲座，参加消防应急演练，加强掌握基本的消防知识和灭火技能，进一步提升全院职工及院民消防安全知识。五是做好宣传引导工作，通过张贴海报、播放广播等形式，让广大职工及供养人员深入了解病毒的危害性，并做好自我预防，提高警惕。
2、我院严格按照“供养人住房标准化，健身娱乐设施
配套”的标准，加大资金投入，逐步改善居住环境。今年，对上、下院坝地面重新打造，并置换了老年人活动健身器材及儿童娱乐活动场所，进一步提升了院内老人小孩的生活娱乐环境。
3、孤残儿童是一群特殊的社会群体，党和政府十分重视和关心他们的生存和发展，而他们的成长健康是我们社会福利院重点关注的对象，为了切实抓好孤残儿童的各项保障工作，了解他们的生理、心理等方面，让他们健康快乐的成长。目前，我院孤残儿童41人（其中学生21人，幼儿园人1人，小学7人，初中9人，高中2人，大学2人）为了这些孩子走入校园，接受学习，让他们跟其他孩子拥有平等的待遇，特别是对于我院智障和残疾的儿童的教育成长问题，我院特别深入开展未成年人关爱工作。一年来，先后走访慰问了孤儿、事实无人抚养等困境儿童，组织了“心有感恩快乐成长”的文艺活动，帮助未成年克服心理自卑、树立信心勇气、规划正确的人生目标。切实做好弱势未成年人群体的帮扶工作，全力维护未成年人的合法权益，积极开展关爱和保护未成人工作。
4、做好困难群众临时救助工作是兜底社会保障的重要组成部分，是民政部门的重要职责所在，是构建和谐社会的必要要求。通川区救助站将自愿求助和主动救助相结合，根据实际情况按区域在各乡镇及办事处挂牌设立了19个流浪乞讨救助点，坚持每周不低于3次对各乡镇及小街小巷开展巡逻劝救及引导，发放宣传单，让广大群众知晓救助相关政策和求助电话，2020年共救助人员计215人次，帮助寻亲成功14人。救助工作人员坚持以“全心全意为人民服务”为宗旨，通过与公安机关采集DNA进行对比，通过报纸、今日头条、警民相助等平台，不断发布救助人员信息，坚持不懈的为他们寻找家人。力争打造成人民满意的、群众放心的救助站，切实做好民政部门密切联系群众的形象窗口。
二、机构设置
达州市通川区社会福利院属于通川区民政局下属事业单位，编制6人，实际在职6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计742.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少153.96万元，下降17%。主要变动原因是项目减少，专项收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计742.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.22万元，占36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转收入475.11万元，占64%。
三、支出决策情况说明
2020年本年支出合计742.33万元，其中：基本支出125.71万元，占17%；项目支出174.31万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结转结余442.31万元，占60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计742.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少153.96万元，下降17%。主要变动原因是项目减少，专项收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出300.02万元，占本年支出合计的40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2.36万元，下降0.78%。主要变动原因是儿童等民生救助专项资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出300.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出285.96万元，占95%；卫生健康支出3.58万元，占1%；住房保障支出10.48万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为300.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有一般公共服务类款项的预算。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有教育类款项的预算。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有科学技术类款项的预算。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是通川区社会福利院没有文化旅游体育与传媒类款项的预算。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为35.65万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为50.41万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为102.38万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为36.14万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为17.67万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为32.14万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.59万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出125.7万元，其中：
人员经费118.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是通川区社会福利院没有“三公”经费的预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是通川区社会福利院2019年与2020年均无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是通川区社会福利院2019年与2020年均无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是通川区社会福利院2019年与2020年均无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区社会福利院运行经费支出300.02万元，比2019年减少40.36万元，下降12%。主要原因是项目建设，专项支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区社会福利院政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，通川区社会福利院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救助流浪乞讨人员救助用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算总体执行良好。本部门未组织开展其它项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
满意度指标 | |||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区社会福利院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位的离退休人员的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区社会福利院部门整体支出绩效自评报告 （2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况。
通川区社会福利院编制人数6名，在职6人，退休人员5人。通川区社会福利院编制共6名，其中行政编制1名；工勤人员5人。救助用车2辆。
（二）单位主要职责
通川区社会福利院主要承担全区特困人员、残疾弃婴和孤残儿童的集中供养及流浪乞讨人员的安置等工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。通川区社会福利院2020年一般公共预算当年预算拨款收入267.22万元。上年结转和结余475.11万元。
2. 财政非税收入计划数。无非税收入。
3. 部门预算支出。通川区社会福利院2020年一般公共预算当年预算拨款支出300.02万元。其中：基本支出125.71万元，项目支出174.31万元。基本支出人员经费支出118.54万元、日常公用经费支出7.16万元；项目支出特困人员丧葬抚恤金2.3万元、儿童福利35.65万元、老年福利50.41万元、流浪乞讨人员救助支出36.14万元；城市特困人员救助供养支出17.67万元、农村特困人员救助供养支出32.14万元。
4. 部门三公经费预算情况。
通川区社会福利院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区社会福利院单位现有公务用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。通川区社会福利院2020年部门预算收入267.22万元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。通川区社会福利院2020年部门预算基本支出125.71万元，项目支出174.31万元，预算完成率100%；预算控制率100%。
4. 部门三公经费实际支出情况。
通川区社会福利院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区社会福利院单位现有公务用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
1. 日常公用经费本年度发生7.16万元，较上年减少0.33万元。主要原因是办公耗材减少。
2. 人员经费本年度发生118.54万元，较上年增加27.07万元。主要原因是在2020年发放了2018年及2019年绩效。
3.“三公经费”控制率100%。公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，较上年减少100%。
4.政府采购执行率100%。
三、部门整体绩效目标和完成情况
全面提升我院服务队伍素质和服务质量，提高护理人员的自身素质；加强膳食管理，改善老人生活；确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量、，对于智障和残疾的儿童，开展一对一的教育和培养，并与蒲家中心校签订义务支教活动，送教育上门服务，使孤残儿童身心健康成长。今年，对院内上、下院坝地面重新打造，并置换了老年人活动健身器材及儿童娱乐活动场所，进一步提升了院内老人小孩的生活娱乐环境。在各乡镇挂牌设立了流浪乞讨救助点，对辖区内流浪乞讨人员 给予及时、有效地救助，同时对辖区内车站、街道、地下商场、城镇郊区等生活无着落人员集中活动和露宿区域加大积极主动巡查救助力度，帮助流浪乞讨人员和流浪未成年人解决了临时生活困难
四、改进措施和建议
结合工作实际，继续加大完善各类相关制度，增强制度的可操作性，严格按制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保障单位正常运转；加强学习，严格执行相关法律、法规，加强支出绩效管理，做好预算绩效管理工作。
附件2
本单位未自行组织开展项目绩效评价
第五部分 附表
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