第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
我园在2020年度内，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。
主要业务活动：
1、开展幼儿安全活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育。
2、开展保育与教育活动。加强保教学常规管理，培养幼儿综合素质。
3、开展教育科学研究活动。开展了“李忠忱教学法”教研活动，“李忠忱教学法”就是教师引导幼儿动手操作学具，以手、眼、脑并用，教、学、玩合一的方式，开发幼儿多元智能，促进了幼儿富有个性的发展的特殊教学方法体系。开展家长会、家长开放日、家长汇报会。给家长提供更充足的时间，让家长能够更全面、更真实的了解到孩子在园的活动情况。
4、开展规章制度建设及其他教育管理活动。实现依法办园、依法行政，以此促进工作逐步走上规范化、科学化轨道，无超出职责范围开展业务活动的情况.
二、机构设置
达州市通川区铁路幼儿园编制人数11人，实有人数10人，其中专业技术人员9人，工勤人员1人，本年度9月新入职1人。退休14人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年收入（含财政拨款）共计358.9万元，支出263.86万元。2019年收入（含财政拨款）共计289.53万元，支出187.52万元，同期相比收入增加69.37万元，增加率10%，主要是有结转结余资金。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计358.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.86万元，占44.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入89.43万元，占24.9%；年初结转结余109.61万元，占30.5%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计263.86万元，其中：基本支出263.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计263.86万元。其中一般公共预算财政拨款收入159.86，事业收入89.4万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了18.91万元，增长了11.82%。主要变动原因是人员经费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出159.86万元，占本年支出合计的60.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了18.91万元，增长了11.82%。主要变动原因是人员经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出159.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）125.89万元，占78.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.65万元，占10.42%；医疗卫生支出4.7万元，占2.94%；住房保障支出12.62万元，占7.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为159.86万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）20502（项）2050201: 支出决算为125.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）项）: 支出决算为16.65万元，完成预算100%，决算等于预算数
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）221（款）（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.86万元，其中：人员经费128.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额1.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区铁路幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区铁路幼儿园部门
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
实施学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务及幼儿保育，促进幼儿身心健康全面发展 。我园属于财政全额拨款的事业单位。现有8个班，在编在职人员10人，退休职工14人，离岗待退人员0人。
(一）我园年重点工作
1、加强队伍建设，创建学习型校园
（1）领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。
（2）教师队伍建设，组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。
（3）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。
（4）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养“全面加特长”的教师。
2、提高教学质量，创建精品校园
（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3-6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。
（2）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
（3）根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。
3、改善办学条件，创建优美校园
（1）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。
（2）建设多功能教室。、
4、加强综合治理，创建安全校园
（1）进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事;
（2）按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策;
（3）抓好园内的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的园内安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安;
（4）加强食堂管理，在体卫艺股的要求下，我园完善了软硬件设施，规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度，对腐烂变质的食品及原料采购员不买，保管员不收，加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度，餐具、用具用前严格消毒。
（5） 加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。
5、构建和谐校园，开展趣味活动
（1）举办“三八”节主题教育活动。各班邀请家长参加班级活动，结合幼儿实际，开展唱歌、跳舞、朗诵儿歌、歌表演等活动，庆祝“三八”节，增进妈妈与孩子的感情，使节日活动给妈妈留下难忘的印象。
（2）积极搞好“六一”庆祝活动。
（3）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。
（4）开展安全演练。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
按照综合预算的原则，达州市通川区铁路幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区铁路幼儿园单位2020年收支总预算249.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入159.86万元，事业收入89.43万元，比2019一般公共预算财政拨款收入106.8万元，增加了53.06万元，主要原因是人员基本工资的提标、工程款、其他工资福利支出增加和职工福利费的增加。
1. 部门预算收入。
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年收入预算159.86万元。
2. 财政非税收入计划数。
我园属于财政全额拨款的事业单位，2020年非税幼儿保教费收入89.43万元。
3. 部门预算支出。
2020年本年支出合计159.86万元，其中：基本支出支出包括：学前教育基本支出125.89万元，占78.75%；社会保障和就业支出16.65万元，占10.42%；医疗卫生与计划生育支出4.7万元，占2.94%；住房保障支出12.62万元、占7.89%。
4. 部门三公经费预算情况。
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，
（二）部门预算执行情况。
1. 部门实际收入。
2020年本年预算收入合计159.86万元，其中：一般公共服务支出：人员经费及公用经费支出预算收入125.89万元，社会保障和就业预算收入16.65万元，医疗卫生与计划生育预算收入4.7万元，住房保障预算收入12.62万元。
2. 财政非税收入完成数。
2020年非税幼儿保教费收入89.43万元。
3. 部门实际支出。
（1）教育支出2020年预算数为125.89万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。
（2）社会保障和就业2080505事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为15.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
（3）社会保障和就业2089901：2020年预算数为 0.89万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
（4）医疗卫生与计划生育2101102（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为 4.7万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
（5）住房保障2210102（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4. 部门三公经费实际支出情况。
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
无公务用车购置的写明：达州市通川区铁路幼儿园单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
达州市通川区铁路幼儿园单位2020年一般公共预算基本支出159.86万元，其中：
人员经费及公用经费125.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、目标绩效、奖励性绩效、基础绩效工资支出。
公用经费主要包括：工会经费、党建经费。
社会保障与就业支出16.65万元，主要用于职工养老保险。
医疗卫生与计划生育支出4.7万元，主要用于职工医疗保险、工伤、失业险，
住房保障支出12.62万元，主要用于职工住房公积金。
三、部门整体绩效目标和完成情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标4个，涉及财政资金155.3万元，覆盖率达到100%。
四、改进措施和建议
1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。
建议：细化预算编制工作，使预算编制更具有合理性、前瞻度。科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
附件2-1 | |||||||||||||||
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||
（ 2020 ） 年度 | |||||||||||||||
单位：达州市通川区铁路幼儿园 | |||||||||||||||
部门名称 | |||||||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 125.89 | 125.89 | 125.89 | 125.89 | ||||||||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | ||||||||||
金额合计 | 159.86 | 159.86 | 159.86 | 159.86 | |||||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||
年度 |
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年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 125.89 | 125.89 | |||||||||||
社会保障与就业支出 | 16.65 | 16.65 | |||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||
住房保障支出 | 12.62 | 12.62 | |||||||||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | |||||||||||||
指标2： | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||||||||||||
指标2： | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | ||||||||||||||
指标2： | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施学前教育、促进基础教育发展、学前教育 | 效果明显 | ||||||||||||
社会效益 | 幼儿园党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任、 | 效果明显 | |||||||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||||||||
指标2： | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
可持续影响 | 幼儿园党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任、 | 效果明显 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 97% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
附件2
2020年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、 存在主要问题
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
四、相关措施建议
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
