第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市通川区人力资源和社会保障局主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年以来，我局紧紧围绕“一轴两翼七支点”发展战略，牢牢把握“民生为本，人才优先”工作主线，统筹做好人力资源社会保障各项工作，为建设“品质通川”，助推“达州创副”提供了强有力的保障。一是认真落实更加积极的就业政策，着力抓好了高校毕业生、就业困难人员和贫困家庭劳动力等重点群体的就业,全区就业局势保持稳定。二是加大社保扩面征缴力度，全面完成各项参保任务。认真落实各项政策，全力抓好了养老保险待遇的发放和低保对象、特困人员等困难群体养老保险代缴等工作。三是深入实施人才强区战略，大力开展“达州英才计划”引才行动以及劳务派遣、国企招聘选派工作。四是积极构建和谐劳动关系，及时办结劳动人事争议仲裁案件，大力加强劳动保障监督检查，全力维护劳动者合法权益。
二、机构设置
达州市通川区人力资源和社会保障局直属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计1079.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少142.21万元，下降11.64%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1079.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1069.33万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1015.27万元，其中：基本支出885.97万元，占87.27%；项目支出129.3万元，占12.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1079.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少142.21万元，下降11.64%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1005.27万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.76万元，下降14.59%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1005.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出712.56万元，占70.88%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出196.53万元，占19.55%；卫生健康（类）支出27.81万元，占2.77%；住房保障（类）支出68.37万元，占6.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1005.27万元，完成预算94%。其中：
一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为709.49万元，完成预算99.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际情况，支出跨年度执行。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为18.32万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为87.91万元，完成预算72.37%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际情况，支出跨年度执行。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.92万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.19万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.46万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.8万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.37万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出885.97万元，其中：
人员经费820.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费65.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年我单位“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，我单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年我单位政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年我单位国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，我单位机关运行经费支出65.94万元，比2019年增加5.65万元，增长9.3%。按照财政预算口径2020年起将根据各单位实际人数人均1千元的标准预算水电费，并由各预算单位自行缴纳。
（二）政府采购支出情况
2020年，我单位政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对第二政务大厅运行经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取本项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况。
我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体评价较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况
我单位在2020年度部门决算中反映“第二政务大厅运行经费”绩效目标实际完成情况。
第二政务大厅运行经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.25万元，执行数为87.09万元，完成预算的86.87%。通过项目实施，保障第二政务大厅运行良好。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 | 第二政务大厅运行费 | ||||
预算单位 | 达州市通川区人力资源和社会保障局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 100.25 | 执行数: | 87.09 | |
其中-财政拨款: | 100.25 | 其中-财政拨款: | 87.09 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、行政运转保障：主要用于保障第二政务大厅保安、保洁人员工资、水费电费等日常公用经费。2、专项预算项目：第二政务大厅无大型支出项目，主要用于门锁，电灯等小型日常维修维护。 | 按月按时支付第二政务大厅保安、保洁人员工资、水费、电费等相关费用，确保政务大厅基本运转。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 保障政务中心正常运转 | 给予办事群众良好的办事环境 | 完成 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 各项运行经费按进度按时拨款 | 支出控制在100.25万元以内 | 完成 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 通过保障第二政务大厅基本运转、确保各项政务服务工作进展顺利，提升群众满意度 | 确保各项政务服务工作进展顺利，提升群众满意度 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95 | |
2.部门绩效评价结果。
我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区人力资源和社会保障局
整体支出绩效自评报告
（2020年度）
一、部门概况
（一）机构、人员情况。
1.机构情况
我单位直属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。
2.人员情况
我单位及下属事业单位共核定编制39名（其中行政编制22名，下属事业编制14名，机关工勤编制3名)。实际在职39人（其中公务员21人，事业人员13人，工勤5人）。
3.车辆情况
我单位无公务用车。
（二）单位主要职责
我单位主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1.部门预算收入。2020年年初预算下达数859.37万元，本年决算收入合计1079.33万元，含上年结转结余53.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1069.33万元，占99.07%，政府性基金预算拨款收入10万元，占0.93%。
2.财政非税收入计划数。根据单位职能职责，已经取消行政收费项目，本单位无非税收入计划数。
3.部门预算支出。2020年支出合计1015.27万元，其中：基本支出885.97万元，占87.26%；项目支出129.3万元，占12.74%。其中：一般公共预算拨款支出1005.27万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款支出10万元，占0.98%。
4.部门三公经费预算情况。2020年度无“三公”经费支出。
（二）部门预算执行情况
1.部门实际收入。2020收入合计1079.33万元，含上年结转结余53.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1069.33万元，占99.07%，政府性基金预算拨款收入10万元，占0.93%。
2.财政非税收入完成数。本单位无非税收入计划数。
3.部门实际支出。2020年支出合计1015.27万元，其中：基本支出885.97万元，占87.26%；项目支出129.3万元，占12.74%。其中：一般公共预算拨款支出1005.27万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款支出10万元，占0.98%。
4.部门三公经费实际支出情况。2020年度无“三公”经费支出。
5.部门年度预算执行情况对比分析。
（1）工资福利类共支出770.84万元，比预算648.82万元相比增加122.02万元，增幅18.8%，主要原因是发放了2018、2019年目标绩效。
（2）商品服务类共支出65.3万元，比预算71.34万元相比，减少6.04万元。
（3）对个人和家庭的补助类共支出49.19万元。比预算32.71万元相比增加16.47万元，增幅50.35%，主要原因为发放了2018、2019年退休人员目标绩效。
（4）资本性支出类共支出0.64万元，比预算0万元相比增加0.64万元。主要用于办公设备购置。
三、部门整体绩效目标和完成情况
达州市通川区人力资源和社会保障局2020年部门整体支出情况较好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构正常运转。
四、改进措施和建议
1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展，加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
