第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事九年义务教育。2020年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极完成上级下达的目标绩效工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。
（二）2020年重点工作完成情况。
教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。
二、机构设置
通川区安云乡中心学校是一级预决算单位，决算单位1个，无二级预算单位。事业编制45人，在职教职工45人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计962.4万元。与2019年相比，收、支总计各增加138.03万元，增加14.34%。主要变动原因：主要变动原因是教师薪级晋升及岗位晋升工资增加和项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计962.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入954.9万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4.68万元，占0.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、
（图2：收入决算结构图）
四、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计962.4万元，其中：基本支出829.78万元，占86.22%；项目支出132.62万元，占13.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计954.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加141.89万元万元，增长14.82%。主要变动原因是教师薪级晋升及岗位晋升工资增加和项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出954.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加221.89万元，增长23.16%。主要变动原因是教师薪级晋升及岗位晋升工资增加和项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出954.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）802.51万元，占84.04%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出84.97万元，占8.87%；卫生健康支出19.75万元，占2.06%；住房保障支出（类）53.74万元，占5.61%；农林水支（类）支出0万元，占0%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为954.9，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）: 支出决算为802.51万元，完成预算100%。
（1）普通教育支出667.77万元，完成预算100%。
（2）特殊教育支出2.12万元，完成预算100%。
（3）教育费附加安排的支出132.62，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为83.49万元，完成预算100%。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.317万元，完成预算100%。
（2）死亡抚恤支出8.08万元，完成预算100%。
（3）其他社会保障和就业支出5.17万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）:支出决算为19.75万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为53.74万元，完成预算100%。其中住房公积金支出53.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出826.57万元，其中：
人员经费718.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费103.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出经费：132.62主要包括学校校园维修、绿化建设、中心校及辖区村校校舍维修、学校周转房建设等资本性支出。
年末结转3.2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，达州市通川区安云乡中心学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，达州市通川区安云乡中心学校政府采购支出总额3.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，达州市通川区安云乡中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无项目，不存在着项目绩效评价， 无《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
后附：
《达州市通川区安云乡中心学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
《达州市通川区安云乡中心学校2020年项目绩效评价报告》见附件2.
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区安云乡中心学校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校属于公益一类财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。
（二）机构职能。
按照国家教育方针，在区政府和教科局的领导下，从事义务教育，完成教育教学常规工作，开展文化体育活动，培训教职工的各项技能，促使教育教学水平有较大的发展。
（三）人员概况。
事业编制人数45人，截止2020年底有在职职工44人（含2名特岗教师），退休职工31人，遗属11人。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则，我单位所有收入都纳入了部门预算管理，年初一般公共预算拨款收入652.48万元，纳入预算管理的非税收入0元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责，年度内财政非税征收计划数为0元。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数954.9万元，其中基本支出829.78万元，占比86.9%；项目支出132.62万元，占比13.890%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元，其中公务接待费0元，公务出国费0元，公务用车费0元。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。
为了完成年度工作目标，2020年度内调整预算数：（1）财政拨款收入954.9万元元，（2）上级补助收入0元，（3）事业收入4.68万元，（3）经营收入0元，（4）附属单位上缴收入0元，（5）其他收入0元，合计收入962.4万元。
2. 财政非税收入完成数。
年度内实际完成财政非税收入4.68万元，比计划数多出4.68万元。
3. 部门实际支出。
2020年度内，部门实际支出962.4万元，其中基本支出829.78万元（人员经费721.38万元，日常公用经费108.4万元）、项目支出132.62万元。
在项目支出中，基本建设类项目是132.62万元。其中中心校校门维修33万元，中心校改扩建工程53万元，村小校舍维修25.35万元，中心校校园文化打造7万元，中心校校园绿化14.27万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。本年度，三公经费实际支出数为0元，与年初预算数保持一致。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
编制单位：四川省达州市通川区安云乡中心学校 | 2020年度 | ||||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 9,595,818.22 | 8,192,726.00 | 1,403,092.22 | 17.13 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 9,548,988.22 | 7,307,246.00 | 2,241,742.22 | 30.68 | 基建项目拨款增加了 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 800,000.00 | -800,000.00 | -100.00 | 今年没有政府性基金拨款 | |
*事业收入 | 5 | 46,830.00 | 85,480.00 | -38,650.00 | -45.22 | 学生人数减少 | |
事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.本年支出 | 8 | 9,591,939.91 | 8,111,913.89 | 1,480,026.02 | 18.25 | ||
其中：基本支出 | 9 | 8,265,739.91 | 7,151,913.89 | 1,113,826.02 | 15.57 | ||
（1）人员经费 | 10 | 7,181,717.14 | 6,045,697.65 | 1,136,019.49 | 18.79 | ||
（2）公用经费 | 11 | 1,084,022.77 | 1,106,216.24 | -22,193.47 | -2.01 | ||
项目支出 | 12 | 1,326,200.00 | 960,000.00 | 366,200.00 | 38.15 | 基建项目拨款增加了 | |
其中：基本建设类项目 | 13 | 1,326,200.00 | 960,000.00 | 366,200.00 | 38.15 | 基建项目拨款增加了 | |
事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.年末结转和结余 | 15 | 32,024.61 | 131,802.11 | -99,777.50 | -75.70 | 今年拨款支付进度加大了 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 32,024.61 | 131,802.11 | -99,777.50 | -75.70 | 今年拨款支付进度加大了 | |
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — | |
1.货币资金 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2.财政应返还额度 | 20 | 32,024.61 | 131,802.11 | -99,777.50 | -75.70 | 今年拨款支付进度加大了 | |
3.房屋 | 21 | 6,460,880.62 | 1,997,812.36 | 4,463,068.26 | 223.40 | 资产清理增加了房屋入账 | |
4.车辆 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.在建工程 | 23 | 0.00 | 800,000.00 | -800,000.00 | -100.00 | 今年没有在建工程 | |
6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3.年末实有人数 | 30 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | ||
在职人员 | 31 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | ||
其中：行政人员 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
非参公事业人员 | 34 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | ||
离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
退休人员 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5.年末学生人数 | 38 | 318 | 392 | -74 | -18.88 | 学生流动大，转出多 | |
四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — | |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — | |
房屋面积（平方米） | 41 | 6,796.39 | 4,358.20 | 2,438.19 | 55.94 | 资产清理增加了房屋入账 | |
车辆数量（辆） | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.培训费 | 49 | 68,834.50 | 65,037.50 | 3,797.00 | 5.84 | ||
4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.机关运行经费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 53 | 6,524,823.00 | 5,409,975.00 | 1,114,848.00 | 20.61 | 基建项目拨款增加了 | |
本年支出合计 | 54 | 6,552,969.30 | 5,460,965.00 | 1,092,004.30 | 20.00 | 基建项目拨款增加了 | |
年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 57 | 9,595,818.22 | 8,192,726.00 | 1,403,092.22 | 17.13 | ||
本年支出合计 | 58 | 9,623,964.52 | 8,243,716.00 | 1,380,248.52 | 16.74 | ||
年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、部门整体绩效目标和完成情况
部门名称 | 达州市通川区安云乡中心学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
教育支出 | 人员经费及公用经费 | 826.57 | 826.57 | 826.57 | 826.57 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险、工伤生育失业保险 | 59.83 | 59.83 | 59.83 | 59.83 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | 50.56 | ||||
金额合计 | 957.46 | 957.46 | 957.46 | 957.46 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | 1、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设； | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 教育支出 | 524.31 | 825.57 | |||||
社会保障与就业支出 | 59.83 | 59.83 | |||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 20.6 | 20.5 | |||||||
住房保障支出 | 50.56 | 50.56 | |||||||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任。 | 效果明显 | 100% | ||||||
生态效益 | 搞好校园绿化和环境卫生，对餐厨废弃物规范收集，水电气等能耗尽量减少 | 效果明显 | 98% | ||||||
可持续影响 | 学校根据“面向全体，着眼发展，精诚办学，追求卓越，打造精品校园，办好特色学校”的办学方略，严格按国家和地方课程设置方案，严格执行招生政策和计划，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 96% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 98% | |||||
四、改进措施和建议
1、在预算时，充分考虑各单位实际情况，与上年度实际发生数加以对比，减少预决算的差异率。
2、在预算指标上，应充分考虑乡村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，乡村单位运行十分困难，应加大对乡村学校公用经费的指标。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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