第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区东岳镇中心校是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育和初中教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。
（二）2020年重点工作完成情况。
本年度坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，创新创造开展工作。全面完成了教育部门规定的教育教学任务，教育教学提质增效；全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。
二、机构设置
通川区东岳镇中心校是隶属于通川区教育科技知识产权局的二级预算事业单位，我校2020年在编教职工58人，工勤编制1人，离岗待退5人，在校学生696人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收总计1097.36万元，其中包括2019年结转结余2.42万元；支总计1097.36万元。与2019年相比，收增加169.47万元、增加18.26%，支增加171.89万元，增加18.57%。主要变动原因是学校教师工资及社会保障缴费上调，抚恤金增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1097.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.21万元，占96.16%；政府性基金预算财政拨款收入39.73万元，占3.62%；年初结转结余2.42万元，占0.22%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1097.36万元，其中：基本支出1039.13万元，占94.69%；项目支出58.23万元，占5.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收总计1097.36万元，其中包括2019年结转结余2.42万元；支总计1097.36万元。与2019年相比，收增加169.47万元、增加18.26%，支增加171.89万元，增加18.57%。主要变动原因是学校教师工资及社会保障缴费上调，抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1057.63万元，占本年支出合计的96.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加181.24万元，增长20.68%。主要变动原因是学校教师工资及社会保障缴费上调，抚恤金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1057.65万元，主要用于以下方面:教育支出（类）866.34万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出89.73万元，占8.48%；卫生健康支出28.60万元，占2.70%；住房保障支出72.98万元，占6.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1057.65万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为643.27万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为196.17万元，完成预算100%。
3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为8.4万元，完成预算100%。
4.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设：支出决算为18.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为8.8万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为73.38万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为28.6万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1039.14万元，其中：
人员经费920.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费118.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年不变。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出39.73万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，通川区东岳镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费及公用经费、职工养老保险、职工医疗、职工住房公积四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、实施六年制义务教育，促进基础教育发展。2、进行相关社会服务教育。3、在上级的领导下，全面贯彻党的教育方针，依法治校，廉洁从教，教书育人，为人师表。进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。本部门还自行组织了多个项目绩效评价，从评价情况来看严格财政监管，提高资金使用绩效。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位全年预算1094.94万元，年初结转结余2.42万元，共合计1097.36万元。12月31日累计预算支出1097.36万元，完成预算100%，整体执行情况较好，保障了本单位日常运转和项目支出。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 农村中小学校舍建设和农村基础设施建设 | ||||
预算单位 | 达州市通川区东岳镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 58.23 | 执行数: | 58.23 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
农村中小学校舍建设、农村基础设施建设 | 已完成农村中小学校舍建设和农村基础设施建设 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
| 数量指标 | 农村中小学校舍建设 | 18.5 | 18.5 | |
农村基础设施建设 | 39.73 | 39.73 | |||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标
| 经济效益指标 | 实施幼儿及九年义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |
社会效益指标 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益指标 | 搞好校园绿化肯环境卫生，水电气等耗量尽量减少。 | 效果明显 | 100% | ||
可持续影响效益指标 | 严格按照国家和地方课程设置方案，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 99% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区东岳镇中心校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村中小学校舍建设项目、农村基础设施建设项目开展了绩效评价，《农村中小学校舍建设项目和农村基础设施建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
达州市通川区东岳镇中心校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区东岳镇中心校是隶属于通川区教育科技知识产权局的二级预算事业单位，我校2020年在编教职工58人，工勤编制1人，离岗待退5人，在校学生696人。
（二）机构职能。
实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
2020年末，我校实有在编在岗人数58名，工勤编制1人，离岗待退5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
当年财政拨款收入1097.36万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1097.36万元，其中：基本支出1039.13万元。其中：工资福利支出794.94万元，商品和服务支出118.38万元，对个人和家庭补助支出125.81万元。一般公共预算财政拨款项目支出18.5万元。政府性基金预算财政拨款39.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
（二）专项预算管理。
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
三、评价结论及建议
（一）按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
（二）存在问题。
继续建立健全财务管理制度，加强财务管理
（二）改进建议。
进一步深化教育教学改革，努力提高教育教学质量；坚持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用绩效。
附件2
达州市通川区东岳镇中心校
项目2020年绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目一、幼儿园维修资金尾款18.5万元。资金来源为区财政拨款。此项资金用于幼儿园维修的支出。
项目二、校舍维护维修资金尾款39.73万元。资金来源为区财政拨款。此项资金用于校舍维护维修中各项人员、维修、杂项的支出。
以上项目均按照专款专用的资金管理规定进行实施。不存在超范围的情况。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容（见附件2-1目标绩效自评表）。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况（见附件2-2目标绩效自评表）。各项目均按计划、保进度已全面完成。
3．各项目申报内容均与实际相符，申报目标全面合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
各项目由负责该项目同志组织相关人员对项目绩效进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
两个项目均为区政府批准的一次性项目，均属于本级资金。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：
支付幼儿园维修项目尾款18.5万元，由区本级纳入本年计划；支付校舍维护维修项目尾款39.73万元，由区本级纳入本年计划。
2．资金到位：已全部到位。
3．资金使用：幼儿园维修项目尾款18.5万元、校舍维护维修项目尾款39.73万元已全部支付。
（三）项目财务管理情况。
我单位严格按照各项目资金使用管理办法和单位内控管理制度，在进行项目资金支付过程中，严格执行财务管理制度，严把报账资料真实性、完整性。及时准确进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
各项目均上会研究，由相关部门具体负责，组织实施。
（二）项目管理情况。
根据项目特点结合采购法规，对相应项目按照对应的程序进行组织实施，应纳入政府采购的项目全部纳入政府采购，并及时进行项目公示。
（三）项目监管情况
我单位各项目实施由单位负责领导和经办负责人对该项目进行事前、事中和事后进行全面监管，确保项目的顺利实施、保障了项目质量。全部项目均高标准、按时完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
各项目根据项目绩效计划准确及时完成了相应数量、质量、时效、成本等指标，完成效果均较好。
（二）项目效益情况
因本单位各项目为服务性项目，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益表现较弱，服务对象满意度等相对较强。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位实施项目惠民项目，通过各项目实施，加强项目的后续管理，更好服务于人民。是提高儿童学前教育、九年义务教育和文化修养的必要项目。各项目实施效果较好。达到了预期目标。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
附件2-1
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 农村中小学校舍建设和农村基础设施建设 | ||||
预算单位 | 达州市通川区东岳镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 58.23 | 执行数: | 58.23 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
农村中小学校舍建设、农村基础设施建设 | 已完成农村中小学校舍建设和农村基础设施建设 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
| 数量指标 | 农村中小学校舍建设 | 18.5 | 18.5 | |
农村基础设施建设 | 39.73 | 39.73 | |||
质量指标 | 规范预算执行 | 加强预算资金的管理 | 严格按资金来源和计划支出 | ||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | 100% | ||
效益指标
| 经济效益指标 | 实施幼儿及九年义务教育、促进基础教育发展 | 效果明显 | 100% | |
社会效益指标 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 | 效果明显 | 100% | ||
生态效益指标 | 搞好校园绿化肯环境卫生，水电气等耗量尽量减少。 | 效果明显 | 100% | ||
可持续影响效益指标 | 严格按照国家和地方课程设置方案，开齐课程，开足课时。 | 效果明显 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 效果明显 | 99% | |
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
